2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算1470.66万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1470.66万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1470.66万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务14.29万元，占1%；社会保障和就业支出91.35万元，占6.2%；医疗卫生支出29.26万元，占2%；住房保障支出65.88万元，占4.5%；公共安全支出1269.87万元，占比86.3%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款1470.66万元，比2018年预算拨款增加222.7万元，增长17.66%，增长原因主要是工资提高，增加利辛县法制办预算，项目预算增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务14.29万元，占1%；社会保障和就业支出91.35万元，占6.2%；医疗卫生支出29.26万元，占2%；住房保障支出65.88万元，占4.5%；公共安全支出1269.87万元，占比86.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算14.29万元，比2018年预算增加14.29万元，增长100%，增长原因主要是2019年度增加利辛县法制办在职人员工资等。“行政运行”预算14.29万元，主要用于在职人员工资发放。

2. 公共安全支出预算1269.87万元。，比2018年预算增加188.87万元，增长17.47%。其中:“行政运行”预算916.34万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算41.52万元，主要用于单位发展改革等事务方面的支出；“基层司法业务”预算30万元，主要用于基层司法所办公等支出；“法律援助及148专线”预算72万元，主要用于法律援助案件补助及148专线邮电费用等支出；“普法宣传”预算30万元，主要用于利辛县去普法宣传业务支出；“律师公证”预算15万元，主要用于律师管理股的业务支出；“社区矫正”预算165万元，主要用于利辛县社区矫正股室等事务方面的项目支出。

3.“社会保障和就业”2019年预算91.36万元，比2018年预算增加77.07万元，增长18.62%，增长原因主要是单位人员工资标准提高等。其中离退休人员社会保障和就业支出2.65万元，在职人员社会保障和就业支出88.71万元.

4.“卫生健康支出”2019年预算29.26万元，比2018年预算减少5.97万元，减少16.94%，减少原因主要是离退休人员纳入社保发放及单位人员减少等。其中：“在职人员卫生健康支出”预算28.38万元，主要用于单位在职人员医疗保障方面的支出；“离退休人员卫生健康”预算0.88万元，主要用于离退休人员医疗保障方面的支出。

5.“住房保障支出”2019年预算65.88万元，比2018年预算减少2.4万元，减少3.5%，减少原因主要是单位2018年退休4人。其中：“住房公积金”预算52.7万元，“提租补贴”预算13.17万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明（根据批复中“表15”经济科目填写，有则填无则不填。）

2019年一般公共预算基本支出1125.66万元，其中：

工资福利支出579.28万元，主要包括：基本工资212.38万元、津贴补贴226.82万元、年底奖金17.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.84万元、职业年金缴费3.5万元、职工基本医疗保险缴费29.26万元。

定额共用支出73.56万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费5万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.05万元、差旅费5.08万元、维修（护）费0.15万元、公务接待费1.6万元、公务用车运行维护费44.2万元、工会经费8.78万元、综合定额支出20.58万元、其他商品和服务支出3万元等。

对个人和家庭的补助472.81万元，主要包括：生活补助406.34万元、独生子女补助0.6万元、住房公积金52.7万元、提租补贴13.17万元等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1470.66元，2019年财政拨款收支预算1470.66万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1470.66万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1470.66万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务14.29万元，占1%；社会保障和就业支出91.35万元，占6.2%；医疗卫生支出29.26万元，占2%；住房保障支出65.88万元，占4.5%；公共安全支出1269.87万元，占比86.3%。

七、关于2019年收入预算情况说明（根据批复中“表1”结合上年预算数填写）

2019年收入预算1470.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1470.66万元，占100%，比2018年预算增加52.57万元，增长3.7%，增长原因主要是2019年度增加利辛县法制办在职人员工资及项目支出增加等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%，；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0。

八、关于2019年支出预算情况说明（根据批复中“表1”结合上年预算数填写）

2019年支出预算1470.66万元，比2018年预算增加52.57万元，增长3.7%，增长原因主要是增加利辛县法制办在职人员工资及项目支出增加等。其中，基本支出1125.66万元，占76.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出345万元，占23.46%，主要用于单位项目业务等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2019年机关运行经费财政拨款预算73万元，主要用于保障我单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

我单位共有车辆17辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车16辆，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2019年部门预算表

附表：利辛县司法局2019部门预算批复表