利辛县残疾人联合会
| 索引号： | SC07701070200201812004 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县残疾人联合会 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 利辛县残疾人联合会2017年部门决算情况 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2018-09-13 | 发布日期： | 2018-09-13 |
| 索引号： | SC07701070200201812004 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县残疾人联合会 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 利辛县残疾人联合会2017年部门决算情况 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2018-09-13 |
| 发布日期： | 2018-09-13 |
附件：
利辛县残疾人联合会2017年部门决算情况
目 录
第一部分 利辛县残疾人联合会概况
一、部门职责
二、 机构设置
第二部分利辛县残疾人联合会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算拨款情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况。
（三）国有资产占有使用情况。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分 利辛县残疾人联合会概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助政府实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（六）承担政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（七）负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。
（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（九）承担政府交办的其他工作。
（十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。
（十一）指导基层特别是社区残疾人工作。
二、2017年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，利辛县残联2017年度部门决算只包括本级决算。
第二部分 利辛县残疾人联合会2017年部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：利辛县残疾人联合会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
125.62 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
118.09 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
2.91 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
4.62 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
125.62 |
本年支出合计 |
58 |
125.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
125.62 |
总计 |
65 |
125.62 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 — |
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：利辛县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
125.62 |
125.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.09 |
118.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
111.09 |
111.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
62.66 |
62.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
29.86 |
29.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—2.%d — |
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：利辛县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
125.62 |
77.19 |
48.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.09 |
69.66 |
48.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
111.09 |
62.66 |
48.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081101 |
行政运行 |
62.66 |
62.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
18.25 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
29.86 |
0.00 |
29.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：利辛县残疾人联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
125.62 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
118.09 |
118.09 |
0.00 |
||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
125.62 |
本年支出合计 |
55 |
125.62 |
125.62 |
0.00 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||||
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
||||
|
总计 |
29 |
125.62 |
总计 |
60 |
125.62 |
125.62 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：利辛县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.62 |
77.19 |
48.43 |
125.62 |
77.19 |
48.43 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.09 |
69.66 |
48.43 |
118.09 |
69.66 |
48.43 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.09 |
62.66 |
48.43 |
111.09 |
62.66 |
48.43 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.66 |
62.66 |
0.00 |
62.66 |
62.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
45.03 |
302 |
商品和服务支出 |
19.17 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
27.52 |
30201 |
办公费 |
1.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
14.03 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||
|
30103 |
奖金 |
3.48 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.54 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.99 |
30211 |
差旅费 |
1.66 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30302 |
退休费 |
4.31 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.15 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.67 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.09 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30307 |
医疗费 |
2.91 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.41 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30311 |
住房公积金 |
4.62 |
30227 |
委托业务费 |
4.92 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||
|
30312 |
提租补贴 |
1.15 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.38 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.59 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.19 |
|
|
|
|||||||
|
人员经费合计 |
58.02 |
公用经费合计 |
19.17 |
||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
注：利辛县残联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 利辛县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算情况说明：
2017年度收入总计125.62万元，支出总计125.62万元。与2016年相比，收、支总计均增加14.12万元，增长12.7%。
二、2017年度收入决算情况说明：
本年收入合计125.62万元，其中：财政拨款收入125.62万元，占100%。
三、2017年度支出决算情况说明：
本年支出合计125.62万元，其中：基本支出77.19万元，占61%；项目支出48.43万元，占39%。
四、2017年度财政拨款收支出决算情况说明：
2017年度财政拨款收入125.62万元，支出125.62万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计均增加14.12万元，增长12.7%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入125.62万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加14.12万元，增长12.7%。主要原因是扶贫业务的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出125.62万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.12万元，增长12.7%。主要原因是扶贫业务的增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出125.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出118.1万元，占94.01%；农林水（类）支出0万元，占0%；“医疗卫生与计划生育支出2.91万元，占2.31%；住房保障（类）支出4.62万元，占3.68%；。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.36万元，支出决算为125.62万元，完成年初预算的52.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出的减少。其中:基本支出77.19万元，占61%；项目支出48.43万元，占39%。具体情况如下：
1．社会保障就业支出（类）民政管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫业务的增加。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：
2017年度财政拨款基本支出77.19万元，其中人员经费58.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公共经费19.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
利辛县残联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，利辛县残疾人联合会机关运行经费支出65.36万元，比2016年增加22.41万元，增长52%，主要原因是业务量增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，利辛县残疾人联合会政府采购支出总额4.8729万元，其中：政府采购货物支出4.8729万元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，利辛县残疾人联合会共有车辆1辆，属于特种专业技术用车。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，利辛县残疾人联合会对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，占项目预算总额的100%。评价结果显示，基本达到预期绩效目标。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，基本达到预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
利辛县残联2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
决 算 数 |
|
合 计 |
1.47 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
0.09 |
|
公务用车购置及运行费 |
1.38 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
1.38 |
|
公务用车购置 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
利辛县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1.47万元，超出预算的47%，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
利辛县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.47万元。
公务接待费支出决算为0.09万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.38万元，与2016年度决算相比，增加了0.67万元，增长了83.8%。2017年没有公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、保险费等支出， 2017年利辛县残疾人联合会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
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