利辛县残联2018年部预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分 名词解释

 

第四部分 2018年部门预算表

附表：利辛县残联2018部门预算批复表

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助政府实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担政府交办的其他工作。

（十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

（十一）指导基层特别是社区残疾人工作。

二、部门预算单位构成

残疾人联合会2018年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位名称为残疾人联合会，单位性质为参公事业单位。

三、2018年度主要工作任务

  2018年主要工作任务是:坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委县政府决策部署，紧紧围绕构建和谐社会任务，立足残疾人事业可持续发展的客观要求，坚持“积极稳妥”、“依法理财”、“集中财力办大事”、“关注民生”的原则，在节省开支、综合平衡的基础上，紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境，按照安徽省残疾人事业“十三五”发展纲要规定的任务不断推动残疾人事业发展。                          

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

利辛县残疾人联合会2018年财政拨款收支预算721.7万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款102.2万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元，其他收入619.5万元；按资金年度分：当年财政拨款收入721.7万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%，社会保障和就业支出713.2万元，占98.8%；医疗卫生支出2.8万元，占0.39%；住房保障支出5.66万元，占0.81%；

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

利辛县残疾人联合会2018年一般公共预算拨款102.2万元，比2017年预算拨款减少171.2万元，减少72.1%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出713.2万元，占98.8%；医疗卫生支出2.8万元，占0.39%；住房保障支出5.66万元，占0.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算0万元,比2017年预算减少0万元，减少0%，与2017年一样无预算，其中:“行政运行”预算0万元，主要用于单位正常运转的基本支出，“一般行政管理事务管理”预算0万元，主要用于单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“预算改革业务”预算0万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出；“财政国库业务”预算0万元，主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出；“信息化建设”预算0万元，主要用于财政信息系统运行维护支出；“事业运行”预算0万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“其他财政事务支出”预算0万元，主要用于单位发展改革等事务方面的项目支出。

2. “社会保障和就业”2018年预算713.2万元，比2017年预算增加483.6万元，增长98.2%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高，扶贫任务增多，业务量增加。
3. “医疗卫生与计划生育支出”2018年预算2.8万元，比2017年预算增加0.2万元，增长7.6%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。其中“行政单位医疗”预算0万元，“事业单位医疗”预算2.8万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3.“住房保障支出”2018年预算5.66万元，比2017年预算增加0.46万元，增长8.8%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算4.53万元，“提租补贴”预算1.13万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

利辛县残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出52.94万元，其中：

工资福利支出42.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

  对个人和家庭的补助10.4万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

利辛县残疾人联合会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

利辛县残疾人联合会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，利辛县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县残疾人联合会2018年收支总预算721.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

利辛县残疾人联合会2018年收入预算721.7万元，其中：一般公共预算拨款收入102.2万元，占14.16%，比2017年预算减少171.2万元，减少72.1%；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入619.5万元，占85.8%，主要用于扶贫工作。

八、关于2018年支出预算情况说明

利辛县残疾人联合会2018年支出预算721.7万元，比2017年预算增加229.3万元，增长46.6%，增长原因主要是扶贫资金增加。其中，基本支出52.9万元，占7.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出668.8万元，占92.7%，主要用于残疾人事业的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“贫困建档立卡残疾人器具及康复器材的采购”项目。

（1）项目概述。2018年根据我县扶贫工作总体规划及县委主要领导的要求，残联根据我县扶贫对象中肢体残疾人的实际需求，经县残联申请并经县扶贫工作领导小组研究决定，把肢体重残辅助器具需求列入我县扶贫政策项目，同时为县残疾人康复中心配备一套康复器材，计划在重点十个乡镇、20个村依托镇村卫生室设立残疾人康复训练站。根据扶贫办扶贫项目库数据显示我县共有各类残疾人22417人，其中已办理《残疾人证》的残疾人有8517人；经县残联摸底调查，我县扶贫对象中重度残疾人共需求轮椅4400辆，每辆按500元计算，需资金220万元。双拐2200付，每付按照150元计算，需资金33万元。坐便椅以及洗浴椅需要600把，按照每把300元计算，需要资金18万元。助行器1600个，每个按照100元计算，需要资金16万元。就业年龄段电动代步车700辆，每个2000元，合计140万。盲人盲表1000个，需要资金3万。听书机500台，每台200元，合计10万元。电子盲杖500根，每根100元，合计5万元。县残疾人康复中心设备1套，合计23万元。乡镇级康复训练中心设备10套价格30000元，10套设备合计30万元。村级康复训练站1套20000元，20套设备价格合计40万元。综合以上资金需要解决538万元。

（2）立项依据。根据利辛县扶贫工作总体规划。

（3）实施主体。本项目由县残联实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。贫困建档立卡残疾人辅助器具及康复设备采购。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算538万元。

（7）绩效目标和指标。

 

 

2018年度项目支出预算绩效目标表
项目名称	贫困建档立卡残疾人辅助器具及康复设备采购
主管部门
项目实施单位	残联	项目负责人	张龙善	联系电话	8806091
项目起止时间	2018元月至十二月
项目实施单位职能概述	发展残疾人事业、为残疾人服务
项目概况	2018年根据我县扶贫工作总体规划及县委主要领导的要求，残联根据我县扶贫对象中肢体残疾人的实际需求，经县残联申请并经县扶贫工作领导小组研究决定，把肢体重残辅助器具需求列入我县扶贫政策项目，同时为县残疾人康复中心配备一套康复器材，计划在重点十个乡镇、20个村依托镇村卫生室设立残疾人康复训练站。根据扶贫办扶贫项目库数据显示我县共有各类残疾人22417人，其中已办理《残疾人证》的残疾人有8517人；经县残联摸底调查，我县扶贫对象中重度残疾人共需求轮椅4400辆，每辆按500元计算，需资金220万元。双拐2200付，每付按照150元计算，需资金33万元。坐便椅以及洗浴椅需要600把，按照每把300元计算，需要资金18万元。助行器1600个，每个按照100元计算，需要资金16万元。就业年龄段电动代步车700辆，每个2000元，合计140万。盲人盲表1000个，需要资金3万。听书机500台，每台200元，合计10万元。电子盲杖500根，每根100元，合计5万元。县残疾人康复中心设备1套，合计23万元。乡镇级康复训练中心设备10套价格30000元，10套设备合计30万元。村级康复训练站1套20000元，20套设备价格合计40万元。综合以上资金需要解决538万元。
项目类型	一次	一次性		阶段性
项目绩效目标概述	总体目标			年度目标
	轮椅4400辆，双拐2200付，坐便椅以及洗浴椅600把，助行器1600个。就业年龄段电动代步车700辆。盲人盲表1000个。听书机500台。电子盲杖500根。县残疾人康复中心设备1套。乡镇级康复训练中心设备10套，村级康复训练站20套设备			轮椅4400辆，双拐2200付，坐便椅以及洗浴椅600把，助行器1600个。就业年龄段电动代步车700辆。盲人盲表1000个。听书机500台。电子盲杖500根。县残疾人康复中心设备1套。乡镇级康复训练中心设备10套，村级康复训练站20套设备
项目完成数量	10000人次			10000人次
项目金额测算（万元）	538			538
项目完成质量
项目预计效益
服务对象满意度
项目形象进度	总体进度	年度进度
		一季度	二季度	三季度	四季度
项目实施资金进度	总体进度	年度进度
		一季度	二季度	三季度	四季度
	538	255		283
项目资金申报数（万元）	总计	中央财政投入	省财政投入	地方财政预算安排	其他
	538			538

2.“贫困精神残疾人药费补助”项目。

（1）项目概述。根据关于印发2017年《贫困残疾人康复实施办法》的通知（亳残联【2017】10号）文件精神，为贫困精神残疾人提供药费补助，补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助。每人每年1000元，所需经费由省级财政与县级财政按8:2比例分担。按照2017年上级任务以及资金安排，我县任务1900人，上级配套资金152万，需要县配套资金38万。根据我县贫困建档立卡户中精神残疾人2200名左右预算，需要额外补助人员300人，每人按照1000元计算，配套资金30万，合计需要县配套资金68万。

（2）立项依据。根据关于印发2017年《贫困残疾人康复实施办法》的通知（亳残联【2017】10号）文件精神。

（3）实施主体。本项目由县残联实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。贫困精神残疾人药费补助。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算68万元。

 

（7）绩效目标和指标。

2018年度项目支出预算绩效目标表
项目名称	贫困精神残疾人药费补助
主管部门
项目实施单位	残联	项目负责人	张龙善	联系电话	8806091
项目起止时间	2018年元月至2018年十二月
项目实施单位职能概述	发展残疾人事业、为残疾人服务
项目概况	根据关于印发2017年《贫困残疾人康复实施办法》的通知（亳残联【2017】10号）文件精神，为贫困精神残疾人提供药费补助，补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助。每人每年1000元，所需经费由省级财政与县级财政按8:2比例分担。按照2017年上级任务以及资金安排，我县任务1900人，上级配套资金152万，需要县配套资金38万。根据我县贫困建档立卡户中精神残疾人2200名左右预算，需要额外补助人员300人，每人按照1000元计算，配套资金30万，合计需要县配套资金68万。
						项目类型	一次性	一次性		阶段性
						项目绩效目标概述	总体目标			年度目标
							为所有扶贫户中持证精神残疾人2200名发放1000元药费补助			为所有扶贫户中持证精神残疾人2200名发放1000元药费补助
						项目完成数量	2200			2200
项目金额测算（万元）	220万			220万
项目完成质量
项目预计效益	实施精准康复服务，提高残疾人生存和发展能力，助力残疾人精准脱贫、同步小康			实施精准康复服务，提高残疾人生存和发展能力，助力残疾人精准脱贫、同步小康
服务对象满意度	满意			满意
项目形象进度	总体进度	年度进度
		一季度	二季度	三季度	四季度
项目实施资金进度	总体进度	年度进度
		一季度	二季度	三季度	四季度
	220万	220万
项目资金申报数（万元）	总计	中央财政投入	省财政投入	地方财政预算安排	其他
	2200000		1520000	680000

 

（二）机关运行经费。

利辛县残疾人联合会2018年机关运行经费财政拨款预算21.26万元，主要用于保障残联办公区日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

利辛县残疾人联合会2018年政府采购预算总额538万元。其中政府采购货物预算538万元。

（四）国有资产占有使用情况。

利辛县残联有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况。

利辛县残联2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门批复了贫困建档立卡残疾人辅助器具及康复设备采购、贫困精神残疾人药费补助2个项目支出绩效目标，共涉及财政拨款606万。实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

附表：利辛县残疾人联合会 2018部门预算批复表