利辛县汝集镇人民政府
| 索引号： | SC9220115010020190900001 | 组配分类： | 年度财政预决算 |
| 发布机构： | 利辛县汝集镇人民政府 | 主题分类： | |
| 名称： | 利辛县汝集镇人民政府2018年部门决算说明 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2019-09-04 | 发布日期： | 2019-09-04 |
| 索引号： | SC9220115010020190900001 |
| 组配分类： | 年度财政预决算 |
| 发布机构： | 利辛县汝集镇人民政府 |
| 主题分类： | |
| 名称： | 利辛县汝集镇人民政府2018年部门决算说明 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2019-09-04 |
| 发布日期： | 2019-09-04 |
利辛县汝集镇人民政府2018年部门决算情况
第一部分 安徽省利辛县汝集镇人民政府概况
一、部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；
6、 加强镇级财政的监督和管理。
7、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，安徽省利辛县汝集镇人民政府2018年度部门决算包括：镇本级决算和所属事业单位决算（纳入安徽省利辛县汝集镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级单位共5个），详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
利辛县汝集镇人民政府本级 |
|
2 |
利辛县汝集镇计划生育综合服务站 |
|
3 |
利辛县汝集镇文化广播综合服务站 |
|
4 |
利辛县汝集镇农林水综合服务站 |
|
5 |
利辛县汝集镇经济信息服务站 |
|
6 |
利辛县汝集财政所 |
第二部分 安徽省利辛县汝集镇2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
2315.6734 |
一、一般公共服务支出 |
901.4006 |
|
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
|
六、其他收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
11.1516 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
164.1937 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
59.0291 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
973.5355 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
155.3875 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.9754 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
2315.6734 |
本年支出合计 |
2315.6734 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
|
年初结转和结余 |
35.4778 |
年末结转和结余 |
0 |
|
|
总计 |
2315.6734 |
总计 |
2315.6734 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
合计 |
2315.6734 |
2315.6734 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
901.4006 |
901.4006 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
817.7273 |
817.7273 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
315.1156 |
315.1156 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
502.6117 |
502.6117 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
17.2503 |
17.2503 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010550 |
事业运行 |
17.2503 |
17.2503 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
56.6123 |
56.6123 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
51.6213 |
51.6213 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
9.8017 |
9.8017 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
9.8017 |
9.8017 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.1516 |
11.1516 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化 |
11.1516 |
11.1516 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
11.1516 |
11.1516 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.1934 |
164.1934 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
116.1274 |
116.1274 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
53.6501 |
53.6501 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.4773 |
62.4773 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
48.0663 |
48.0663 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.0663 |
48.0663 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
59.0291 |
59.0291 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
35.3908 |
35.3908 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
32.8468 |
32.8468 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.5440 |
2.5440 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.6383 |
23.6383 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.4781 |
13.4781 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.1602 |
10.1602 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
973.5355 |
973.5355 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
973.5355 |
973.5355 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
973.5355 |
973.5355 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
155.3875 |
155.3875 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
36.5925 |
36.5925 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1.8 |
1.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
34.7925 |
34.7925 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
38.7950 |
38.7950 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
27.5 |
27.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
11.2950 |
11.2950 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
800000 |
800000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
800000 |
800000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.9754 |
50.9754 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.9754 |
50.9754 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.7965 |
40.7965 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.1789 |
10.1789 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年收入合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
合计 |
2315.6734 |
1342.1379 |
973.5355 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
901.4006 |
901.4006 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
817.7273 |
817.7273 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
315.1156 |
315.1156 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
502.6117 |
502.6117 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
17.2503 |
17.2503 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010550 |
事业运行 |
17.2503 |
17.2503 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
56.6123 |
56.6123 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
51.6213 |
51.6213 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
9.8017 |
9.8017 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
9.8017 |
9.8017 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.1516 |
11.1516 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
11.1516 |
11.1516 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
11.1516 |
11.1516 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.1934 |
164.1934 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
116.1274 |
116.1274 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
53.6501 |
53.6501 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.4773 |
62.4773 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
48.0663 |
48.0663 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.0663 |
48.0663 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
59.0291 |
59.0291 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
35.3908 |
35.3908 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
32.8468 |
32.8468 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.5440 |
2.5440 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.6383 |
23.6383 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.4781 |
13.4781 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.1602 |
10.1602 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
973.5355 |
0.00 |
973.5355 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
973.5355 |
0.00 |
973.5355 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
973.5355 |
0.00 |
973.5355 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
155.3875 |
155.3875 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
36.5925 |
36.5925 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1.8 |
1.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
34.7925 |
34.7925 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
38.7950 |
38.7950 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
27.5 |
27.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
11.2950 |
11.2950 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
800000 |
800000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
800000 |
800000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.9754 |
50.9754 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.9754 |
50.9754 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.7965 |
40.7965 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
10.1789 |
10.1789 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1342.1379 |
一、一般公共服务支出 |
901.4006 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
9735.355 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
11.1516 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
164.1937 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
59.0291 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
973.5355 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
155.3875 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.9754 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
2315.6734 |
本年支出合计 |
2315.6734 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
35.4778 |
年末财政拨款结转和结余 |
35.4778 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
35.4778 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
2351.1512 |
合计 |
2351.1512 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
35.4778 |
35.4778 |
0.00 |
1342.1379 |
1342.1379 |
0.00 |
1342.1379 |
1342.1379 |
0.00 |
35.4778 |
35.4778 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
35.4778 |
35.4778 |
0.00 |
901.4006 |
901.4006 |
0.00 |
901.4006 |
901.4006 |
0.00 |
35.4778 |
35.4778 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
35.4778 |
35.4778 |
0.00 |
817.7273 |
817.7273 |
0.00 |
817.7273 |
817.7273 |
0.00 |
35.4778 |
35.4778 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
35.4778 |
35.4778 |
0.00 |
315.1156 |
315.1156 |
0.00 |
315.1156 |
315.1156 |
0.00 |
35.4778 |
35.4778 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
502.6117 |
502.6117 |
0.00 |
502.6117 |
502.6117 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.2503 |
17.2503 |
0.00 |
17.2503 |
17.2503 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010550 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.2503 |
17.2503 |
0.00 |
17.2503 |
17.2503 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.6123 |
56.6123 |
0.00 |
56.6123 |
56.6123 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5 |
5 |
0.00 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010650 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.6213 |
51.6213 |
0.00 |
51.6213 |
51.6213 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.8017 |
9.8017 |
0.00 |
9.8017 |
9.8017 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.8017 |
9.8017 |
0.00 |
9.8017 |
9.8017 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.1516 |
11.1516 |
0.00 |
11.1516 |
11.1516 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.1516 |
11.1516 |
0.00 |
11.1516 |
11.1516 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.1516 |
11.1516 |
0.00 |
11.1516 |
11.1516 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164.1934 |
164.1934 |
0.00 |
164.1934 |
164.1934 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.1274 |
116.1274 |
0.00 |
116.1274 |
116.1274 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.6501 |
53.6501 |
0.00 |
53.6501 |
53.6501 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.4773 |
62.4773 |
0.00 |
62.4773 |
62.4773 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.0663 |
48.0663 |
0.00 |
48.0663 |
48.0663 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.0663 |
48.0663 |
0.00 |
48.0663 |
48.0663 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.0291 |
59.0291 |
0.00 |
59.0291 |
59.0291 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.3908 |
35.3908 |
0.00 |
35.3908 |
35.3908 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.8468 |
32.8468 |
0.00 |
32.8468 |
32.8468 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.5440 |
2.5440 |
0.00 |
2.5440 |
2.5440 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.6383 |
23.6383 |
0.00 |
23.6383 |
23.6383 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.4781 |
13.4781 |
0.00 |
13.4781 |
13.4781 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.1602 |
10.1602 |
0.00 |
10.1602 |
10.1602 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155.3875 |
155.3875 |
0.00 |
155.3875 |
155.3875 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.5925 |
36.5925 |
0.00 |
36.5925 |
36.5925 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.8 |
1.8 |
0.00 |
1.8 |
1.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.7925 |
34.7925 |
0.00 |
34.7925 |
34.7925 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.7950 |
38.7950 |
0.00 |
38.7950 |
38.7950 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.5 |
27.5 |
0.00 |
27.5 |
27.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.2950 |
11.2950 |
0.00 |
11.2950 |
11.2950 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800000 |
800000 |
0.00 |
800000 |
800000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800000 |
800000 |
0.00 |
800000 |
800000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.9754 |
50.9754 |
0.00 |
50.9754 |
50.9754 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.9754 |
50.9754 |
0.00 |
50.9754 |
50.9754 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.7965 |
40.7965 |
0.00 |
40.7965 |
40.7965 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.1789 |
10.1789 |
0.00 |
10.1789 |
10.1789 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
891.0400 |
302 |
商品和服务支出 |
310.6280 |
310 |
资本性支出 |
19.4095 |
|
30101 |
基本工资 |
400.8302 |
30201 |
办公费 |
23.9660 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.4139 |
30202 |
印刷费 |
13.1000 |
31002 |
办公设备购置 |
9.66 |
|
30103 |
奖金 |
278.1368 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
9.7495 |
|
30106 |
伙食补助费 |
16.4700 |
30204 |
手续费 |
4.2 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
68.0175 |
30206 |
电费 |
11.1 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.4 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.5159 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.5678 |
30211 |
差旅费 |
8.1 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.9754 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
33.57 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.0765 |
30214 |
租赁费 |
19.2 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
121.0604 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
9.6364 |
30216 |
培训费 |
0.324 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
44.0137 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
3.45 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
28.0580 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
15.0635 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
4 |
30226 |
劳务费 |
114.18 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.6 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.45 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.8 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
20.2888 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.188 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1012.1004 |
公用经费合计 |
3300375 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门： |
|
|
|
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|
金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
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支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
973.5355 |
973.5355 |
0.00 |
973.5355 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
973.5355 |
973.5355 |
0.00 |
973.5355 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
973.5355 |
973.5355 |
0.00 |
973.5355 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
973.5355 |
973.5355 |
0.00 |
973.5355 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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第三部分 利辛县汝集镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2315.6734万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2795.8370万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少480.1636万元，减少17%，主要原因：相关部门支出的变动。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2315.6734万元，其中：财政拨款收入2315.6734万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2315.6734万元，其中：基本支出1342.1379万元，占57.9%；项目支出973.5355万元，占42.1%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2315.6734万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2315.6734万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少480.1636万元，减少17%，主要原因：相关部门支出的变动。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1342.1379万元，占本年收入的57.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少619.0295万元，下降31.56%。主要原因：相关部门支出的变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1342.1379万元，占本年收入的57.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少619.0295万元，下降31.56%。主要原因：相关部门支出的变动。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2315.6734万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出901.4006万元，占38.9%;文化体育与传媒（类）支出11.1516万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出164.1937万元，占7%；农林水（类）支出155.3875万元，占6.7%；住房保障（类）支出50.9754万元，占2.2%；城乡社区（类）支出973.5355万元，占42%；医疗卫生与计划生育（类）支出59.0291万元，占2.5%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.3358万元，支出决算为1342.1379万元，完成年初预算的241.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是加大村镇基础设施建设投入；二是人员工资福利的增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1342.1379万元，其中人员经费1012.1004万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费XX万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
公用经费330.0375万元，主要包括：其他商品服务支出310.6280万元、资本性支出194095元
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入973.5355万元，本年支出973.5355万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：征地和拆迁补偿支出973.5355万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，安徽省利辛县汝集镇机关运行经费支出315.1156万元，比2017年增加315.1156万元，主要原因是相关支出增加。
（二）政府采购支出情况。
无
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，利辛县汝集镇共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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