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利辛县科技局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

目  录

 

第一部分 利辛县科技局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县科技局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 利辛县科技局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

利辛县科技局2018年度部门决算情况

第一部分 利辛县科技局概况

一、部门职责

（一） 贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规规章草案；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关政策建议；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动科技创新体系建设。

（二）负责编制科学技术发展中规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责科技攻关计划、自然科学基金计划、软科学研究计划和科技合作计划的确定与组织实施。

（三）组织拟定高新技术产业化政策，会同有关部门认定高新技术企业，指导高新技术产业开发区建设。

（四）组织拟定科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（五）组织拟定促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。（六）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；审核自然科学研究机构的组建和调整。

（七）负责编制和实施重点实验室等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（八）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。

（九）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。

（十）促进地区科技交流合作事项；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

（十一）承办政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县科技局2018年度部门决算只包括本级决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县科学技术局

 

第二部分 利辛县科技局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	337	一、一般公共服务支出		87.8
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出		204
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		30
		九、医疗卫生与计划生育支出		4.2
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		0.8
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		10.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	337	本年支出合计		337
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	337	总计		337

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计
201	一般公共服务支出	87.8
206	科学技术支出	204
208	社会保障和就业支出	30
210	医疗卫生与计划生育支出	4.2
213	农林水支出	0.8
221	住房保障支出	10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	337	214	123
201			一般公共服务支出	87.8	87.8
206			科学技术支出	204	81	123
208			社会保障和就业支出	30	30
210			医疗卫生与计划生育支出	4.2	4.2
213			农林水支出	0.8	0.8
221			住房保障支出	10.2	10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		337	一、一般公共服务支出	87.8
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出	204
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	30
			九、医疗卫生与计划生育支出	4.2
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出	0.8
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	10.2
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		337	本年支出合计	337
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		337	合计	337

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
																				合计				337	214		337	214	123
201			一般公共服务支出				87.8	87.8	87.8		87.8
206			科学技术支出				204	204	204		81	123
208			社会保障和就业支出				30	30	30		30
210			医疗卫生与计划生育支出				4.2	4.2	4.2		4.2
213			农林水支出				0.8	0.8	0.8		0.8
221			住房保障支出				10.2	10.2	10.2		10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.9	302	商品和服务支出	9.84	310	资本性支出
30101	基本工资	70	30201	办公费	9.68	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	87.8	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.5	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4.2	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	10.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	18.3	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	15.6	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	1.2	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.48	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		204.2	公用经费合计					9.84

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 

利辛县科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 利辛县科技局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计337万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计337万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加159.33万元，增长89.7%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计337万元，其中：财政拨款收入337万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计337万元，其中：基本支出214万元，占63.5%；项目支出123万元，占36.5% 。经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计337万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计337万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加159.3万元，增长（下降）89.7%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入337万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加159.3万元，增长89.7%。主要原因一是基本支出增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出337万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.3万元，增长89.7%。主要原因一是基本支出增加；二是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出337万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.8万元，占26%;科学技术（类）支出204万元，占60.6%；社会保障和就业（类）支出30万元，占8.9%；医疗卫生与计划生育支出;支出4.2万元，占1.3%；农林水（类）支出0.8万元，占0.2%；住房保障（类）支出10.2万元，占3%；。

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目）

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264.8万元，支出决算为337万元，完成年初预算的127.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加；二是项目支出增加。其中:基本支出214万元，占63.5%；项目支出123万元，占36.5%。具体情况如下：

  1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款），年初预算为199万元，支出决算为292.6万元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出、项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为48.7万元，支出决算为12.5万元，抚恤（款）死亡抚恤（项）,支出决算为17.5,万元完成年初预算的62%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

  3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为7.4万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的56.8%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），年初预算为9.6万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出214万元，其中人员经费204.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费9.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的请自行删除）。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

利辛县科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，利辛县科技局机关运行经费支出9.84万元，比2017年减少24.34万元，增长71%，主要原因是支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，利辛县科技局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，利辛县科技局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

 

 

 

 

 

 

 

利辛县科技局2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

                                      

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县科技局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县科技局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2018年利辛县科技局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出0万元, 与2017年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2018年利辛县科技局国内公务接待共0批次。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2018年没有安排公务用车购置费。2018年末，利辛县科技局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。