利辛县信息局2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 利辛县信息局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 利辛县信息局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 利辛县信息局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
利辛县信息局2018年度部门决算情况
第一部分 利辛县信息局概况
一、部门职责
主要职责有：
(一)贯彻执行信息化法律法规和方针政策，制定并组织实施全县信息化发展规划、年度计划，推动全县信息化管理创新，推动信息化发展优化升级，推动信息化与其他行业融合发展。
（二）组织协调信息产业建设项目的实施，引导信息产业发展，监测分析全县信息产业运行态势，统计、发布相关信息，进行预测预警和信息引导，提出优化产业布局建议。
（三）统筹信息基础设施建设，规划管理全县公共通信网、互联网、专用通信网等，会同有关部门制定信息内容和信息服务标准；汇总、整合全县信息化软硬件资源，研究制定全县信息产业和信息化建设管理、整合数据、共享数据等标准规范和体系。
（四）负责全县电子政务各应用系统的规划、建设、推广和管理工作；负责全县电子政务外网、专用的建设和管理工作，规划指导乡镇电子政务外网建设。
（五）负责全县政府投资的信息化建设项目的可行性审查、立项审批、质量监督、组织验收等工作，对非政府投资的信息化建设项目进行审查、指导和备案。
（六）负责全县的网络信息安全管理，监督检查信息技术标准和工程规范的执行情况，拟定行业技术规范与行业标准并组织实施，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。
（七）负责网上办事大厅项目建设、管理、推广工作；负责全县信息技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传、培训和信息化人才培养工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，利辛县信息局2018年度部门决算包括：利辛县信息局本级决算，详细情况见下表：
第二部分 利辛县信息局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入
|
3078311.18
|
一、一般公共服务支出
|
2863980.18
|
|
二、上级补助收入
|
0
|
二、外交支出
|
0
|
|
三、事业收入
|
0
|
三、国防支出
|
0
|
|
四、经营收入
|
0
|
四、公共安全支出
|
0
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0
|
五、教育支出
|
0
|
|
六、其他收入
|
0
|
六、科学技术支出
|
0
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
48125
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
14058
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
113400
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
38748
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0
|
|
本年收入合计
|
3078311.18
|
本年支出合计
|
3078311.18
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0
|
结余分配
|
0
|
|
年初结转和结余
|
0
|
年末结转和结余
|
0
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
3078311.18
|
总计
|
3078311.18
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
|
3,078,311.18
|
3,078,311.18
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2,863,980.18
|
2,863,980.18
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
2,863,980.18
|
2,863,980.18
|
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
1,031,881.70
|
1,031,881.70
|
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事业运行
|
1,451,473.48
|
1,451,473.48
|
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
380,625.00
|
380,625.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
48,125.00
|
48,125.00
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
48,125.00
|
48,125.00
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
48,125.00
|
48,125.00
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14,058.00
|
14,058.00
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14,058.00
|
14,058.00
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
14,058.00
|
14,058.00
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
113,400.00
|
113,400.00
|
|
|
|
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
113,400.00
|
113,400.00
|
|
|
|
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
113,400.00
|
113,400.00
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
38,748.00
|
38,748.00
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
38,748.00
|
38,748.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
31,004.00
|
31,004.00
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
7,744.00
|
7,744.00
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
3,078,311.18
|
1,933,029.48
|
1,145,281.70
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2,863,980.18
|
1,832,098.48
|
1,031,881.70
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
2,863,980.18
|
1,832,098.48
|
1,031,881.70
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
1,031,881.70
|
0.00
|
1,031,881.70
|
|
|
|
|
2010350
|
事业运行
|
1,451,473.48
|
1,451,473.48
|
0.00
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
380,625.00
|
380,625.00
|
0.00
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
48,125.00
|
48,125.00
|
0.00
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
48,125.00
|
48,125.00
|
0.00
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
48,125.00
|
48,125.00
|
0.00
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14,058.00
|
14,058.00
|
0.00
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14,058.00
|
14,058.00
|
0.00
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
14,058.00
|
14,058.00
|
0.00
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
113,400.00
|
0.00
|
113,400.00
|
|
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
113,400.00
|
0.00
|
113,400.00
|
|
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
113,400.00
|
0.00
|
113,400.00
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
38,748.00
|
38,748.00
|
0.00
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
38,748.00
|
38,748.00
|
0.00
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
31,004.00
|
31,004.00
|
0.00
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
7,744.00
|
7,744.00
|
0.00
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2964911.18
|
一、一般公共服务支出
|
2863980.18
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
113400
|
二、外交支出
|
0
|
|
|
|
三、国防支出
|
0
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0
|
|
|
|
五、教育支出
|
0
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
48125
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
14058
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
113400
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
38748
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0
|
|
本年收入合计
|
3078311.18
|
本年支出合计
|
3078311.18
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0
|
年末财政拨款结转和结余
|
0
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0
|
|
|
|
合计
|
3078311.18
|
合计
|
3078311.18
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
2,964,911.18
|
1,933,029.48
|
1,031,881.70
|
2,964,911.18
|
1,933,029.48
|
1,031,881.70
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0
|
0
|
0
|
2,863,980.18
|
1,832,098.48
|
1,031,881.70
|
2,863,980.18
|
1,832,098.48
|
1,031,881.70
|
00
|
0
|
0
|
0
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
00
|
0
|
0
|
2,863,980.18
|
1,832,098.48
|
1,031,881.70
|
2,863,980.18
|
1,832,098.48
|
1,031,881.70
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
0
|
0
|
0
|
1,031,881.70
|
0.00
|
1,031,881.70
|
1,031,881.70
|
0.00
|
1,031,881.70
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010350
|
事业运行
|
0
|
0
|
0
|
1,451,473.48
|
1,451,473.48
|
0.00
|
1,451,473.48
|
1,451,473.48
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
0
|
0
|
0
|
380,625.00
|
380,625.00
|
0.00
|
380,625.00
|
380,625.00
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0
|
0
|
0
|
48,125.00
|
48,125.00
|
0.00
|
48,125.00
|
48,125.00
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0
|
0
|
0
|
48,125.00
|
48,125.00
|
0.00
|
48,125.00
|
48,125.00
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0
|
0
|
0
|
48,125.00
|
48,125.00
|
0.00
|
48,125.00
|
48,125.00
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0
|
0
|
0
|
14,058.00
|
14,058.00
|
0.00
|
14,058.00
|
14,058.00
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0
|
0
|
0
|
14,058.00
|
14,058.00
|
0.00
|
14,058.00
|
14,058.00
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0
|
0
|
0
|
14,058.00
|
14,058.00
|
0.00
|
14,058.00
|
14,058.00
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
0
|
0
|
0
|
38,748.00
|
38,748.00
|
0.00
|
38,748.00
|
38,748.00
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0
|
0
|
0
|
38,748.00
|
38,748.00
|
0.00
|
38,748.00
|
38,748.00
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0
|
0
|
0
|
31,004.00
|
31,004.00
|
0.00
|
31,004.00
|
31,004.00
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0
|
0
|
0
|
7,744.00
|
7,744.00
|
0.00
|
7,744.00
|
7,744.00
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
390,528.00
|
302
|
商品和服务支出
|
992,985.15
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
282,186.00
|
30201
|
办公费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
0.00
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
20,017.13
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
51,704.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
413,249.00
|
31008
|
物资储备
|
20,017.13
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
14,058.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
3,832.00
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
38,748.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
529,499.20
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
199,111.15
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务招待费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
379,050.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
1,575.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
529,499.20
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
313
|
对社会保障基金补助
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
31302
|
对社会保险基金补助
|
0.00
|
|
30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
31303
|
补充全国社会保障基金
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
920,027.20
|
公用经费合计
|
1,013,002.28
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类
科目编码
|
科目名称（项目）
|
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
0
|
113,400.00
|
113,400.00
|
0.00
|
113,400.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0
|
113,400.00
|
113,400.00
|
0.00
|
113,400.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
0
|
113,400.00
|
113,400.00
|
0.00
|
113,400.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
0
|
113,400.00
|
113,400.00
|
0.00
|
113,400.00
|
0.00
|
第三部分 利辛县信息局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计307.83万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计307.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加67.15万元和67.15，增长27%，主要原因：2017年我单位刚刚成立一年，职能职责未明确，一些未明确职能的信息化项目和人员开支未列入预算。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计307.83万元，其中：财政拨款收入307.83万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计307.83万元，其中：基本支出193.3万元，占62.79%；项目支出114.52万元，占37.21%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计307.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计307.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加67.15万元和67.15，增长27%，主要原因：2017年我单位刚刚成立一年，职能职责未明确，一些未明确职能的信息化项目和人员开支未列入预算。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入296.49万元，占本年收入的96.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加123.99万元，增长71.88%。主要原因2017年我单位刚刚成立一年，职能职责未明确，一些未明确职能的信息化项目和人员开支未列入预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出296.49万元，占本年支出的96.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.99万元，增长71.88%。主要原因：2017年我单位刚刚成立一年，职能职责未明确，一些未明确职能的信息化项目和人员开支未列入预算。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出296.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出286.39万元，占96.59%;社会保障和就业（类）支出4.81万元，占1.62%；住房保障（类）支出3.87万元，占1.31%；医疗卫生与计划生育支出1.41万，占0.04%；城乡社区支出11.34万元，占3.82%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.19万元，支出决算为296.49万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因:因资金不足，2018年度第四季度村级代办员工资和2018年11、12月份网上办事大厅邮寄费用共计50万元未能拨付。其中:基本支出193.3万元，占65.19%；项目支出114.52万元，占38.62%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为299.19万元，支出决算为296.49万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是因资金不足，2018年度第四季度村级代办员工资和2018年11、12月份网上办事大厅邮寄费用共计50万元未能拨付。
2.医疗卫生与计划生育支出运行项。
年初预算为1.44万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是：信息局有一名同志工资关系未转入。
3、住房保障支出运行项。
年初预算为3.67万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于预算数的主要原因是：2018年度工资晋级的调整。
4、社会保障和就业支出运行项。
年初预算为0万元，支出决算为4.81万元，决算数大于预算数的主要原因是：单位养老保险制度的改革。
5、城乡社区支出运行项。
年初预算为0万元，支出决算为11.34万元，决算数大于预算数的主要原因是：全县基层公安派出所的政务专线费用为2018年新增加项目，故未能列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出193.3万元，其中人员经费92万元，主要包括:基本工资28.21万元、机关事业单位基本养老保险费5.17万元、职工基本医疗保险缴费1.4万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金3.87万元、对其他个人和家庭的补助支出52.94万元；公用经费101.3万元，主要包括：邮电费41.32万元、培训费19.91万元、劳务费37.9万元、工会经费0.15万元、办公设备购置2万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
利辛县信息局2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
预 算 数
|
决 算 数
|
|
合 计
|
0
|
0
|
|
因公出国（境）费
|
0
|
0
|
|
公务接待费
|
0
|
0
|
|
公务用车购置及运行费
|
0
|
0
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
0
|
0
|
|
公务用车购置
|
0
|
0
|
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
利辛县信息局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
利辛县信息局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。
（二）公务接待费支出0万元。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元。
利辛县数据资源局
皖公网安备 34162302000005号
皖ICP备05005579号 网站标识码：3416230019 本站已支持IPv6访问
