利辛县招商局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分2019年部门预算情况说明

1. 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2019年收支预算总体情况说明
7. 关于2019年收入预算情况说明
8. 关于2019年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表

附表：2019部门预算批复表

第一部分部门概况

一、主要职责

一）负责招商引资项目的收集、整理、编制、推介及招商引资项目库建设工作；负责对招商引资人和招商引资项目资金到位情况进行统计、认定、考核及风险评估，出具专用统计报表及评估报告；负责招商引资目标管理数据工作，拟定招商奖惩兑现意见，对招商工作运行、服务情况进行督察、考评。

(二）负责招商引资和经济协作信息网的建议和管理，指导和协调网上招商工作；组织专业人员编制招商引资手册，为投资客商提供市场调研、项目推介和跟踪服务；负责招商引资政策、国家产业政策咨询和招商项目产业布局的策划、设计工作。

（三）负责全县的招商引资和经济协作及重点项目的商务洽谈、运作协调、跟踪服务工作；

负责招商代理的聘任、委托、管理和业务指导工作，以及招商项目的初步审核和考察工作；

负责协调创新投资环境、监督招商引资有关政策的落实；

提出全县大型招商活动的方案、承办招商引资代表团的出访和组团工作；承办国内外投资考察团来访的联络、协调和接待工作；

 承办县政府、招商局交办的对外联络和信息互通工作。

（四）承办县人民政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

2019年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县招商局	公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

   2019年我们将加大对工业项目的引进，推动工业经济快速发展。同时继续加大全民招商向重点项目招商的推进力度，对各乡镇、县直相关部门继续下达招商引资任务，对重点项目实行“一名县级领导包抓、一个主管部门负责、一个建设方案实施、一套管理班子推进、一套奖惩办法激励”的五个一机制，对重点招商项目的跟踪落实进行责任分解，逐一明确责任单位、责任领导和责任人，并实行定期调度通报制。

第二部分2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算295.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款295.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入295.9万元，上年结余*0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务281.3万元，占95%；社会保障和就业支出7.7万元，占2.6%；医疗卫生支出2.5万元，占0.9%；住房保障支出4.4万元，占1.5%。

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款295.9万元，比2018年预算拨款增加30.1万元，增长11.3%，增长原因主要是人员工资的调整、社保费用支出的增长等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务281.3万元，占95%；社会保障和就业支出7.7万元，占2.6%；医疗卫生支出2.5万元，占0.9%；住房保障支出4.4万元，占1.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2019年预算281.3万元，比2018年预算增加40.6万元，增长16.9%，增长原因主要是2019年度在职人员调增工资、社保费用增加等。其中:“行政运行”预算281.3万元，主要用于保障局正常运转的基本支出.
2. “社会保障和就业”2019年预算7.7万元，比2018年预算减少7.7元，减少44.8%，减少原因主要是离退休人员工资由财政发放改为社保发放。其中：“事业单位离退休”预算7.7万元，主要用于事业单位离退休人员支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”2019年预算2.5万元，比2018年预算减少0.9万元，减少26.4%，减少原因主要是退休人员工资由社保发放等。其中：“事业单位医疗”预算2.5万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
4. “住房保障支出”2019年预算4.4万元，比2018年预算增加0万元，原因主要是住房公积金缴费基数与上年持平等。其中：“住房公积金”预算4.4万元，主要用于局预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出295.9万元，其中：

工资福利支出51.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出240.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助4.4万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算295.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

1. 关于2019年收入预算情况说明

　　2019年收入预算２９５.９万元，其中：一般公共预算拨款收入２９５.９万元，占１００%，比2018年预算拨款增加30.1万元，增长11.3%，增长原因主要是人员工资的调整、社保费用支出的增长等。

八、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算２９５.９万元，比2018年预算拨款增加30.1万元，增长11.3%，增长原因主要是人员工资的调整、社保费用支出的增长等。其中，基本支出６５.９万元，占２２.３%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出２３０万元，占７７.７%，主要用于招商组等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2019年机关运行经费财政拨款预算２８１.３万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2019年各单位政府采购预算总额０万元。其中：政府采购货物预算０万元，政府采购工程预算０万元，政府采购服务预算０万元。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆１辆，其中：一般公务用车１辆。单位价值50万元以上的通用设备０台（套），单位价值100万元以上的专用设备０台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车０辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备０台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备０台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2019年部门预算表

附表：利辛县招商局2019部门预算批复表