利辛县新张集乡2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2019年部门预算表

附表：2019部门预算批复表

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、脱贫攻坚、扫黑除恶等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

二、部门预算单位构成

2019年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	新张集乡人民政府	行政单位
2	新张集乡计划生育服务站	全额事业单位
3	新张集乡文化广播电教站	全额事业单位
4	新张集乡经济信息服务站	全额事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求认真抓好以下工作：

1、抓好脱贫攻坚工作；

2、抓好扫黑除恶工作；

3、调结构、促发展，抓好财政收入工作；

4、全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长；

5、突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产；

6、抓好基层党建工作，加强基层政权管管理，实施政务财务双公开；

7、强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设；

8、做好县委、县政府交办的其他工作。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算452.7877万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款320.1127万元、政府性基金预算拨款305.5347万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入452.7877万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务320.1127万元，占70.70%；社会保障和就业支出52.6824万元，占11.64%；医疗卫生支出39.0985万元，占8.64%；住房保障支出31.6249万元，占6.98%；文化体育与传媒支出9.2692万元，占2.04%。

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款452.7877万元，比2018年预算拨款减少36.4927万元，降低7.46%，主要原因：一是党政机关事业单位退休人员转为社保，乡镇不再预算；二是机关事业单位工作人员调出；三是计划生育支出减少。

 

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出320.1127万元，占70.70%；社会保障和就业支出52.6824万元，占11.64%；医疗卫生支出39.0985万元，占8.64%；住房保障支出31.6249万元，占6.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算320.1127万元，其中:“行政运行”预算305.5347万元，主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“事业运行”预算14.5780万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；

2.“社会保障和就业”2019年预算52.6824万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算8.8291万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算39.0985万元，其中：“行政单位医疗”预算12.4599万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算1.5395万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算31.6249万元，其中：“住房公积金”预算25.2999万元，“提租补贴”预算6.3250万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出452.7877万元，其中：

工资福利支出277.2054万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

1. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

   2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

   2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   六、关于2019年收支预算总体情况说明

   按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算452.7877万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

   七、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算452.7877万元，

八、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算452.7877万元，其中，基本支出452.7877万元，占100，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2019年机关运行经费财政拨款预算0万元

（二）政府采购情况。

2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算*.*万元。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆2辆

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2019年部门预算表

附表：新张集乡2019部门预算批复表