利辛县安全生产监督管理局2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规，拟订安全生产政策、规划，指导、协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担县政府安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品及职业卫生的安全生产管理工作，负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。

（四）承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理、审查责任。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可的审查管理工作，组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。

（六）监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程，组织实施工矿商贸行业安全生产地方标准；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理有关工作。

（十二）指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十三）承担县政府安全生产委员会的具体工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，利辛县安全生产监督管理局2016年度部门决算包括局本级决算。

三、利辛县安全生产监督管理局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计259.67万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计259.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少21.68万元，减少7.71%，主要原因社会保障和就业、住房保障支出减少，导致基本支出减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计259.67万元，其中：财政拨款收入259.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计259.67万元，其中：基本支出186.77万元，占73.83%；项目支出67.96万元，占26.17%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计259.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计259.67万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少21.68万元，减少7.71%，主要原因社会保障和就业、住房保障支出减少，导致基本支出减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出259.67万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少21.68万元，减少7.71%，主要原因社会保障和就业、住房保障支出减少，导致基本支出减少。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为257.3万元，支出决算为259.67万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因是项目数比以前有所增加，各项开支增多。其中基本支出191.71万元，占73.83%；项目支出67.96万元，占26.17%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算188.55万元，比2015年减少6.45万元，减少3.31%，主要原因是安全监管监察专项经费和其他安全生产监管支出有所减少。其中：“行政运行”决算96.01万元，主要用于安全生产大检查、安全生产“打非治违”、事故调查、隐患排查专项整治、宣传教育培训、职业健康专项检查、乡镇安监机构建设检查督察等工作。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2．“社会保障和就业”2016年度决算43.34万元，比2015年增加0.84万元，增加33.53%，主要原因是人员工资调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算42.34万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算9.38万元，比2015年增加1.14万元，增长15.41%，主要原因是人员工资调整。其中：“行政单位医疗”决算9.38万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2016年度决算18.40万元，比2015年减少4.76万元，减少20.55%，主要原因是人员工资调整。其中：“住房公积金”决算18.40万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出191.71万元，其中人员经费186.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费72.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

利辛县安全生产管理局2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度利辛县安全生产管理局机关运行经费72.90万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度利辛县安全生产管理局政府采购支出总额0万元，

 

其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，利辛县安全生产管理局共有车辆0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，利辛县安全生产管理局按照指向明确、合理可行的原则，对9个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金68万元。全年共组织对9个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金68万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

 

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

利辛县安监局2016年一般公共预算财政“三公”经费     支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	决算数
合  计	1.83
因公出国（境）费
公务接待费	1.83
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

利辛县安全生产管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%,2016年利辛县安全生产管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出1.83万元, 与2015年度决算相比，减少4.87万元，减少72.69%，减少的原因是厉行节约，支出减少。2016年利辛县安全生产管理局国内公务接待共41批次，492人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2015〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少0万元，下降0%。，下降的原因是厉行节约，严格控制公务用车次数。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于利辛县安全生产管理局。2016年，利辛县安全生产管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：利辛县安全生产监督管理局

政务公开电子邮箱：http://www.bzzwgk.gov.cn/

		收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：利辛县安全生产管理局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,596,685.00	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	433,368.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	93,797.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	1,885,474.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	184,046.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	2,596,685.00	本年支出合计	58	2,596,685.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	2,596,685.00	总计	65	2,596,685.00
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

						收入决算批复表
										财决批复02表
部门：利辛县安全生产管理局										金额单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
											类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
														合计	2,596,685.00	2,596,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											208			社会保障和就业支出	433,368.00	433,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	423,410.00	423,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	423,410.00	423,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9,958.00	9,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9,958.00	9,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	93,797.00	93,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	93,797.00	93,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	93,797.00	93,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,885,474.00	1,885,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	1,885,474.00	1,885,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	960,129.00	960,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	679,569.00	679,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	245,776.00	245,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	184,046.00	184,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	184,046.00	184,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	184,046.00	184,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

					支出决算批复表
									财决批复03表
部门：利辛县安全生产管理局									金额单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
													合计	2,596,685.00	2,596,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										208			社会保障和就业支出	433,368.00	433,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	423,410.00	423,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	423,410.00	423,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9,958.00	9,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9,958.00	9,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	93,797.00	93,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	93,797.00	93,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	93,797.00	93,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,885,474.00	1,885,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	1,885,474.00	1,885,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	960,129.00	960,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	679,569.00	679,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	245,776.00	245,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	184,046.00	184,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	184,046.00	184,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	184,046.00	184,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。