利辛县安全生产监督管理局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规，拟订安全生产政策、规划，指导、协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担县政府安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品及职业卫生的安全生产管理工作，负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。

（四）承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理、审查责任。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可的审查管理工作，组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。

（六）监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程，组织实施工矿商贸行业安全生产地方标准；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理有关工作。

（十二）指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十三）承担县政府安全生产委员会的具体工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，利辛县安全生产监督管理局2015年度部门决算包括局本级决算。

三、利辛县安全生产监督管理局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计281.35万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计281.35万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加60.05万元，增长27.14%，主要原因人员工资调整，基本支出增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计281.35万元，其中：财政拨款收入281.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计281.35万元，其中：基本支出250.35万元，占88.98%；项目支出31万元，占11.02%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计281.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计281.35万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加60.05万元，增长27.14%，主要原因：人员工资调整，基本支出增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出281.35万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加60.05万元，增长27.14%。主要原因是人员工资调整，基本支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为282.46万元，支出决算为281.35万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩各项开支。其中基本支出250.35万元，占88.63%；项目支出31万元，占10.98%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算195万元，比2014年增加38万元，增长24.13%，主要原因是安全监管监察专项经费和其他安全生产监管支出有所提高。其中：“行政运行”决算133万元，主要用于安全生产大检查、安全生产“打非治违”、事故调查、隐患排查专项整治、宣传教育培训、职业健康专项检查、乡镇安监机构建设检查督察等工作。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2．“社会保障和就业”2015年度决算54.48万元，比2014年增加13.68万元，增长33.53%，主要原因是人员工资调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算42.43万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算8.54万元，比2014年增加1.14万元，增长15.41%，主要原因是人员工资调整。其中：“行政单位医疗”决算8.54万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算23.16万元，比2014年增加7.56万元，增长48.46%，主要原因是人员工资调整。其中：“住房公积金”决算23.16万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出250.35万元，其中人员经费194万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费56.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

利辛县安全生产管理局2015年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度利辛县安全生产管理局机关运行经费56.36万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度利辛县安全生产管理局政府采购支出总额0万元，

 

其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，利辛县安全生产管理局共有车辆0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，利辛县安全生产管理局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

安徽省XX厅（局）2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (参考格式)

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	决 算 数
合  计	14.3
因公出国（境）费
公务接待费	6.7
公务用车购置及运行费	7.6
其中：公务用车运行维护费	7.6
公务用车购置

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

利辛县安全生产管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为14.3万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%,2015年利辛县安全生产管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出6.7万元, 与2014年度决算相比，增加1.5万元，增长28.85%。，增长的原因是上级检查次数增多。2015年利辛县安全生产管理局国内公务接待共165批次，1488人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出7.6万元，与2014年度决算相比，减少5.9万元，下降43.7%。，下降的原因是厉行节约，严格控制公务用车次数。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于利辛县安全生产管理局。2015年，利辛县安全生产管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。