利辛县统计局2017年部门决算情况

 

目录

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

（见附件：2017年统计局部门决算公开表.xls）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算拨款情况说明 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明（参照预算）

第四部分 名词解释

第五部分2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第一部分 利辛县统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；组织实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县国内生产总值，搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

（三）协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估，依法管理地方统计调查项目。

（四）会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

  （五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（六）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、环境、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（七）组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；建立健全反映全县经济社会发展情况的统计监测指标和评价体系，组织实施乡镇经济运行考核工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县统计局2017年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算构成相同。

纳入利辛县统计局2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县统计局本级
2	利辛县统计局普查中心

第二部分 利辛县统计局2017年部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入		576.98	一、一般公共服务支出		124.05
二、上级补助收入			二、外交支出
三、事业收入			三、国防支出
四、经营收入			四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入			五、教育支出
六、其他收入			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出		416.64
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		576.98	本年支出合计		576.98
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		576.98	总计		576.98

收入决算表

                                            

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	576.98	576.98
201	一般公共服务支出	124.05	124.05
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40
210	医疗卫生与计划生育支出	6.16	6.16
212	城乡社区支出	416.64	416.64
221	住房保障支出	9.73	9.73

 

支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		合计		576.98	160.34	416.64
201					一般公共服务支出		124.05	124.05
208					社会保障和就业支出		20.40	20.40
210					医疗卫生与计划生育支出		6.16	6.16
212					城乡社区支出		416.64		416.64
221					住房保障支出		9.73	9.73

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项   目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		160.34	一、一般公共服务支出	124.05
二、政府性基金预算财政拨款		416.64	二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	20.4
			九、医疗卫生与计划生育支出	6.16
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	416.64
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		576.98	本年支出合计	576.98
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		576.98	合计	576.98

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

160.34

160.34

201

一般公共服务支出

124.05

124.05

208

社会保障和就业支出

20.4

20.4

210

医疗卫生与计划生育支出

6.16

6.16

221

住房保障支出

9.73

9.73

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

												公开06表
部门：												金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称			金额			科目编码		科目名称	金额
															301	工资福利支出	83.55		302	商品和服务支出			40.5			310		其他资本性支出
30101	基本工资	49.85		30201	办公费			26.9			31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	28.66		30202	印刷费			5.6			31002		办公设备购置
30103	奖金	3.6		30203	咨询费						31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费			30204	手续费						31005		基础设施建设
30106	伙食补助费			30205	水费						31006		大型修缮
30107	绩效工资	1.44		30206	电费						31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30207	邮电费						31008		物资储备
30109	职业年金缴费			30208	取暖费						31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出			30209	物业管理费						31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	36.29		30211	差旅费						31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	7.52		30212	因公出国（境）费用						31012		拆迁补偿
30302	退休费	12.89		30213	维修(护)费						31013		公务用车购置
30303	退职（役）费			30214	租赁费						31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215	会议费						31020		产权参股
30305	生活补助			30216	培训费			1			31099		其他资本性支出
30306	救济费			30217	公务接待费			1.01			304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费	6.16		30218	专用材料费						30401		企业政策性补贴
30308	助学金			30224	被装购置费						30402		事业单位补贴
30309	奖励金			30225	专用燃料费						30403		财政贴息
30310	生产补贴			30226	劳务费						30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	9.73		30227	委托业务费			6			307		债务利息支出
30312	提租补贴			30228	工会经费						30701		国内债务付息
30313	购房补贴			30229	福利费						30707		国外债务付息
30314	采暖补贴			30231	公务用车运行维护费						399		其他支出
30315	物业服务补贴			30239	其他交通费用						39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		119.84		公用经费合计										40.5

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

											公开07表
部门：											金额单位：万元
项目							年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码				科目名称（项目）					小计	基本支出	项目支出
类	款		项	合计				416.64	416.64		416.64
212				城乡社区支出				416.64	416.64		416.64
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				416.64	416.64		416.64
2120801				征地和拆迁补偿支出				1.2	1.2		1.2
2120804				农村基础设施建设支出				415.43	415.43		415.43

 

 

第三部分 利辛县统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计576.98万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计576.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加255.77万元，增长79.63%，主要原因：2017年支付全国第三次农业普查两员补助365万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计576.98万元，其中：财政拨款收入576.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计576.98万元，其中：基本支出160.34万元，占27.79%；项目支出416.64万元，占72.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计576.98万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计576.98万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加255.77万元，增长79.63%，主要原因：2017年支付全国第三次农业普查两员补助365万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入160.34万元，占本年收入的27.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少160.87万元，下降50.08%。主要原因一是2016年预算收入全部为一般公共预算财政拨款收入；二是2017年预算收入中416.64万元为政府性基金预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出160.34万元，占本年支出的27.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少160.87万元，下降50.08%。主要原因一是2016年支出全部为一般公共预算财政拨款支出；二是2017年支出中416.64万元为政府性基金预算财政拨款支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出160.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.05万元，占77.37%;社会保障和就业（类）支出20.4万元，占12.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.16万元，占3.84%；住房保障（类）支出9.73万元，占6.07%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.34万元，支出决算为160.34万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为124.05万元，支出决算为124.05万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为20.4万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的100%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类），年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%。
4. 住房保障（类）年初预算为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出160.34万元，其中人员经费119.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费40.5万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入416.64万元，本年支出416.64万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为415.43万元，支出决算为415.43万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算拨款情况说明

单位：元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，利辛县统计局机关运行经费支出40.5万元，比2016年减少165.5万元，下降80.34%，主要原因是2016年有全国第三次农业普查的相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，利辛县统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，利辛县统计局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，利辛县统计局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

利辛县统计局2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	2	1.01
因公出国（境）费
公务接待费	2	1.01
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

                                     

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.01万元，完成预算的50.5%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻中央八项规定厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和二级机构普查中心。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.01万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出1.01万元, 与2016年度决算相比，减少0.44万元，下降30.34%，下降的原因是我局严格贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，厉行节约。2017年利辛县统计局国内公务接待共37批次（其中外事接待0批次），286人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元。2017年没有安排公务用车购置费。2017年底，利辛县统计局机关及所属二级单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：利辛县统计局政务公开电子邮箱：

lxxtjj8813511@163.com。

附件：1、决算封面http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5b9077c67f8b9af7191e26a1/201901/201901311023479340_ATUwxkYS.jpg

      2、决算目录http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5b9077c67f8b9af7191e26a1/201901/201901311024059341_7x0h5eRc.jpg

      3、收入支出决算总表http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5410f4f27f8b9a483f40e9ce/201809/2018091715494014545_9ibnvUMe.jpg

      4、收入决算表http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5410f4f27f8b9a483f40e9ce/201809/2018091715494014546_4hz9nx5B.jpg

      5、支出决算表http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5410f4f27f8b9a483f40e9ce/201809/2018091715494114547_MiqSaVCN.jpg

      6、财政拨款收入支出决算总表http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5410f4f27f8b9a483f40e9ce/201809/2018091715494114548_bLb8srqe.jpg

      7、一般公共预算财政拨款收入支出决算表http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5410f4f27f8b9a483f40e9ce/201809/2018091715494114549_FwAqUJ5P.jpg

      8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5410f4f27f8b9a483f40e9ce/201809/2018091715494214550_ON9AbZIY.jpg

      9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5410f4f27f8b9a483f40e9ce/201809/2018091715494214551_hkfpYcRG.jpg

      10、一般公共预财政拨款“三公”经费支出决算表http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5410f4f27f8b9a483f40e9ce/201809/2018091715494214552_LHtmHHql.jpg

      11、2017年国有资本经营预算支出决算表http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5b9077c67f8b9af7191e26a1/201901/201901311034079354_Omax4TzV.jpg