利辛县统计局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；组织实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

  （二）建立健全国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县国内生产总值，搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

  （三）协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估，依法管理地方统计调查项目。

  （四）会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

  （五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

  （六）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、环境、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

  （七）组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

  （八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；建立健全反映全县经济社会发展情况的统计监测指标和评价体系，组织实施乡镇经济运行考核工作。

  （九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入利辛县统计局2015年度部门决算编制范围的单位共1个：统计局本级决算。

三、统计局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计196.01万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计196.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少42.31万元，增降低17.75%，主要原因：2014年决算中包括第三次经济普查工作经费49.97万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计196.01万元，其中：财政拨款收入196.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计196.01万元，其中：基本支出196.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计196.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计196.01万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少42.31万元，降低17.75%，主要原因：2014年决算中包括第三次经济普查工作经费49.97万元。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出196.01万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出减少42.31万元，降低17.75%。主要原因2014年支出中包括第三次经济普查工作经费49.97万元。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为199.07万元，支出决算为196.01万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，最大力度节约办公、会议等费用开支。其中基本支出196.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算158.25万元，比2014年减少72.38万元，降低31.38%，主要原因是厉行节约。其中：“行政运行”决算106.86万元，主要用于基本工资、津贴补贴发放和社会保障缴费。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2．“社会保障和就业”2015年度决算18.59万元，比2014年减少4.83万元，降低20.62%，主要原因抚恤金支出降低。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算16.39万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算4.53万元，比2014年增加0.67万元，增长17.36%，主要原因是人员工资调整，医保费用增加。其中：“行政单位医疗”决算4.14万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0.39万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算14.65万元，比2014年增加4.14万元，增长39.39%，主要原因是人员工资调整，住房公积金费用增加。其中：“住房公积金”决算14.65万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出196.01万元，其中人员经费168.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费27.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

利辛县统计局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度利辛县统计局机关运行经费27.96万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度利辛县统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，利辛县统计局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，利辛县统计局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

利辛县统计局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

利辛县统计局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为2.9万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.7万元，与2014年度决算相比，增加1.7万元，增长100%，增长的原因是2015年省统计局应台湾方面邀请，赴台开展大数据在政府统计中的技术应用培训,2015年利辛县统计局因公出国（境）团组1次，出国（境）1人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于开展大数据专题培训。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出1.1万元, 与2014年度决算相比，减少0.1万元，下降8.3%。，下降的原因是厉行节约，严控公务接待费用支出。2015年利辛县统计局国内公务接待共32批次，256人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出2.9万元，与2014年度决算相比，减少1.9万元，下降39.6%。，下降的原因是厉行节约严格控制公务用车。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于我单位的各项公务。2015年，利辛县统计局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

附表：1、收入支出决算公开表http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5410f4f27f8b9a483f40e9ce/201806/2018062415372139079_L4DGJwa6.jpg

      2、收入决算公开表http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5410f4f27f8b9a483f40e9ce/201806/2018062415372139080_uNxMj7PS.jpg

      3、支出决算公开表http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5410f4f27f8b9a483f40e9ce/201806/2018062415372239081_jGPsmkgm.jpg

      4、财政拨款收入支出决算公开表http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5410f4f27f8b9a483f40e9ce/201806/2018062415372239082_VjR3km0d.jpg

      5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5410f4f27f8b9a483f40e9ce/201806/2018062415372239083_hlJQhJgq.jpg

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5410f4f27f8b9a483f40e9ce/201806/2018062415372339084_NQ1FZPgu.jpg

      7、政府性基金预算财政拨款收入决算公开表http://www.bozhou.gov.cn/upload3//5410f4f27f8b9a483f40e9ce/201806/2018062415372339085_y3Nv1J1p.jpg