利辛县医疗保障局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2019年部门预算表

附表：2019部门预算批复表

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责（一）贯彻执行国家和省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性规范和标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。（二）贯彻国家和省、市医疗保障基金监督管理办法，制定实施细则，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。（三）贯彻落实省市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施省级长期护理保险制度改革方案。（四）严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，拟订县级支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。（五）贯彻落实省级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。（六）落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购政策。制定全县药品、医用耗材的招标采购办法，建立招标采购专家库。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。（七）制定定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2019年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县医疗保障局	行政单位
2	农合局，医疗保险中心	公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

二、2019年度主要工作任务1.加大宣传，提高我县参保率不低于96%。2.积极响应县级机构改革，主动开展医疗保障工作，推进人员队伍建设，强化人员业务培训。3.开展打击欺诈骗保专项行动，对全县医疗机构进行全覆盖稽查，确保医保基金安全运行。4.开展脱贫攻坚大排查，加强数据比对，确保建档立卡贫困人口健康脱贫政策尽享应享。5.2019年7月1日起全面施行省市统一保障待遇，确保医保政策有序实施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算5859.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5859.5万元、政府性基金预算拨款2315.1万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5859.5万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务2315.2万元，占39.5%；社会保障和就业支出693.3万元，占11.8%；医疗卫生支出2820.6万元，占48.1%；住房保障支出30.4万元，占0.5%；……。

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款5859.5万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2315.2万元，占39.5%；社会保障和就业支出693.3万元，占11.8%；医疗卫生支出2820.6万元，占48.1%；住房保障支出30.4万元，占0.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算2315.2万元，比2018年预算增加*.*万元，增长*.*%，增长原因主要是2019年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算*.*万元，主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算*.*万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“预算改革业务”预算0万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出；“财政国库业务”预算0万元，主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出；“信息化建设”预算0万元，主要用于财政信息系统运行维护支出；“事业运行”预算0万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“其他财政事务支出”预算0万元，主要用于厅属事业单位发展改革等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2019年预算693.3万元，比2018年预算增加*.*万元，增长*.*%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算*.*万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算*.*万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算2820.6万元，比2018年预算增加*.*万元，增长*.*%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算*.*万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算*.*万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算30.4万元，比2018年预算增加*.*万元，增长*.*%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算24.3万元，“提租补贴”预算6万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出284万元，其中：

工资福利支出276.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出6.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.7万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

1. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

   2019年没有政府性基金经营预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   五，关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

    

   2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   2019年政府性基金预算拨款*.*万元，比2018年预算拨款增加*.*万元，增长*.*%，增长原因主要是……。具体情况如下：

   （一）“国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出”2019年预算*.*万元，比2018年预算增加*.*万元，增长*.*%，增长原因主要是……。其中：“资助国产影片放映”预算*.*万元，主要用于……；……。

   （二）“彩票公益金及对应专项债务安排的支出”2019年预算*.*万元，比2018年预算增加*.*万元，增长*.*%，增长原因主要是……。其中：“用于社会福利的彩票公益金支出”预算*.*万元，主要用于……；……。

   ……

   五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

   2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   六、关于2019年收支预算总体情况说明

   按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算5859.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

   七、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算5859.5万元，其中：一般公共预算拨款收入5859.5万元，占100%，比2018年预算增加*.*万元，增长*.*%，增长原因主要是……；政府性基金预算拨款收入*.*万元，占*.*%，比2018年预算增加*.*万元，增长*.*%，增长原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0；纳入专户管理政府非税收入*.*万元，占*.*%，比2018年预算增加*.*万元，增长*.*%，增长原因主要是……；

八、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算5859.5万元，比2018年预算增加*.*万元，增长*.*%，增长原因主要是……。其中，基本支出*.*万元，占*.*%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出*.*万元，占*.*%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2019年机关运行经费财政拨款预算*.*万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、……：

 

 

第四部分2019年部门预算表

附表：利辛县医疗保障局2019部门预算批复表