利辛县信访局2019年部门预算

2019年6月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算情况说明

1. 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2019年收支预算总体情况说明
7. 关于2019年收入预算情况说明
8. 关于2019年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

 第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表

附表：利辛县信访局2019部门预算批复表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）推动党的群众路线的贯彻落实，推动与群众利益相关政策的实施，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的信访诉求，以解决问题为目标和重点，依法规范各级各部门的施政行为，纠正各种“不作为”。    (二)拟定全县有关信访工作的政策，并负责组织实施。    (三)代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。    (四)承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。    (五)协调处理跨单位、跨部门的重要信访、群众集体赴京、到省、去市、来县上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。    (六)分析研究群众工作和信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。    (七)指导全县群众工作和信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全县信访部门办公规范化建设。    (八)负责信访工作的宣传和信息发布。    (九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

利辛县信访局2019年度部门预算主要是本级预算。

 

三、2019年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实全省、市、县信访工作决策部署，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作思路，着力解决信访突出问题，切实防范化解矛盾风险，坚决预防群体性信访事件发生，坚决防止信访恶性事件发生，坚决防止因信访问题引发的媒体炒作事件，为建设“五个利辛”做出积极贡献，以优异的成绩迎接新中国成立70周年。

第二部分 2019年部门预算情况说明

 一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

   利辛县信访局2019年财政拨款收支预算804.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款804.81万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入804.81万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务773.43万元，占96.1%；社会保障和就业支出15.38万元，占1.91%；医疗卫生支出4.91万元，占0.6%；住房保障支出11.09万元，占1.38%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

利辛县信访局2019年一般公共预算拨款804.81万元，比2018年预算拨款减少72.27万元，减少8.2%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务773.43万元，占96.1%；社会保障和就业支出15.38万元，占1.91%；医疗卫生支出4.91万元，占0.6%；住房保障支出11.09万元，占1.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2019年预算773.43万元，比2018年预算增加247.77万元，增长47.1%，增长原因主要是2019年度是信访救助资金和以奖代补资金纳入该项目，取消了2018年预算的政府基金300万元。其中:“行政运行”预算2.2万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“基本支出”预算83.3万元，主要用于局机关工资支出；“信访事务”预算690万元，主要用信访录入人员工资、信访应急、监控视频等项目支出。
2. “社会保障和就业”2019年预算15.38万元，比2018年预算减少17.94万元，减少53.84%，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”2019年预算4.91万元，比2018年预算减少2.09万元，减少29.9%，主要用于医疗保险支出。
4. “住房保障支出”2019年预算11.09万元，与2018年预算持平。其中：“住房公积金”预算8.87万元，“提租补贴”预算2.22万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

利辛县信访局2019年一般公共预算基本支出114.74万元，其中：工资福利支出81.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助33.32万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

利辛县政府信访局2019年没有政府性基金预算拨款收入。也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

利辛县信访局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，利辛县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县信访局2019年收支总预算804.81万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

利辛县政府信访局2019年收入预算804.81万元，比2018年收入预算减少72.27万元，减少8.2%。其中：一般公共预算拨款收入804.81万元，占100%，比2018年预算增加247.77万元，增长47.1%，增长原因主要是2019年度取消了取消了2018年预算的政府基金300万元；

八、关于2019年支出预算情况说明

利辛县信访局2019年支出预算804.81万元，比2018年支出预算减少72.27万元，减少8.2%。其中，基本支出114.74万元，占14.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出690.07万元，占85.57%，主要用于信访录入人员工作和信访事项的应急处置。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

利辛县信访局2019年机关运行经费财政拨款预算2.24万元，主要用于保障利辛县信访局日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

利辛县信访局2019年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

利辛县信访局无公务车辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算无安排购置公务用车辆。

（五）绩效目标设置情况。

利辛县信访局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019年部门预算表

附表：利辛县信访局2019部门预算批复表