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安徽省利辛县市场监督管理局2017年部门决算情况

 

第一部分 安徽省利辛县市场监督管理局概况

一、部门主要职能

根据省级文件规定，市场局主要职责是：深入推进依法行政工作，强化对基层行政执法工作的指导与监督，做好案件核审和评查工作。做好市场分类监管、打假维权、信息公示等网络体系基础信息录入与维护工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省利辛县市场局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减少。

纳入安徽省利辛县市场局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省利辛县市场本级

 

第二部分 安徽省利辛县市场监督管理局2017年部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	3,268.35	一、一般公共服务支出		2,187.19
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		471.15
		九、医疗卫生与计划生育支出		459.95
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		160.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	3,268.35	本年支出合计		3,281.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	13.06	年末结转和结余
总计	3,281.41	总计		3,281.41

 

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	3268.35	3268.35
201	一般公共服务支出	2174.13	2174.13
208	社会保障和就业支出	471.15	471.15
210	医疗卫生与计划生育支出	459.95	459.95
212	城乡社区支出	3	3
221	住房保障支出	160.12	160.12

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	1	2	3
类	款	项	合计	3281.41	3040.49	240.92
201			一般公共服务支出	2187.19	1949.27	237.92
208			社会保障和就业支出	471.15	471.15
210			医疗卫生与计划生育支出	459.95	459.95
212			城乡社区支出	3		3
221			住房保障支出	160.12	160.12

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		3265.35	一、一般公共服务支出	2174.13
二、政府性基金预算财政拨款		3	二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	471.15
			九、医疗卫生与计划生育支出	459.95
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	3
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	160.12
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		3268.35	本年支出合计	3268.35
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		3268.35	合计	3268.35

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：														金额单位：万元
科目 编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
																				合计				3265.35	3027.43	237.92	3265.35	3027.43	237.92
201			一般公共服务支出				2174.13	1936.21	237.92	2174.13	1936.21	237.92
208			社会保障和就业支出				471.15	471.15		471.15	471.15
210			医疗卫生与计划生育支出				459.95	459.95		459.95	459.95
221			住房保障支出				160.12	160.12		160.12	160.12

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额
										301	工资福利支出	1551.26	302	商品和服务支出		549.63	310	其他资本性支出
30101	基本工资	852.49	30201	办公费		47.6	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	457.63	30202	印刷费		24.61	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费			31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	127.36	30204	手续费		23.57	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		6.58	31006	大型修缮
30107	绩效工资	113.79	30206	电费		23.7	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		27.91	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		23.46	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		23.25	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	926.54	30211	差旅费		46.57	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	23.39	30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302	退休费	408.82	30213	维修(护)费		36.02	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费			31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	38.94	30215	会议费			31020	产权参股
30305	生活补助	65.43	30216	培训费		15.71	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费			304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	151.28	30218	专用材料费		68.92	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		8.68	30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费			30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		13.11	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	160.12	30227	委托业务费		43.24	307	债务利息支出
30312	提租补贴	39.99	30228	工会经费			30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费			30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		23.15	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用			39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.56	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		93.56
人员经费合计		2477.8	公用经费合计						549.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0	3	3	0	3	0
212			城乡社区支出	0	3	3	0	3	0

 

 

 

 

第三部分 利辛县市场监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3281.41万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3281.41万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加568.89万元，增长20%，主要原因：一是人员经费增幅较大；二民生工程建设经费支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3281.41万元，其中：财政拨款收入3281.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3281.41万元，其中：基本支出3040.49万元，占93%；项目支出240.92万元，占7%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3281.41万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3281.41万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加568.89万元，增长20%，主要原因：一是人员经费增幅较大；二民生工程建设经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入3281.41万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加568.89万元，增长20%，主要原因：一是人员经费增幅较大；二民生工程建设经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3281.41万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加568.89万元，增长20%，主要原因：一是人员经费增幅较大；二民生工程建设经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3281.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2187.19万元，占67%;社会保障和就业（类）支出471.15万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出459.95万元，占14%；住房保障（类）支出160.12万元，占5%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3291.57万元，支出决算为3281.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增幅较大；二民生工程建设经费支出。其中:基本支出3040.49万元，占93%；项目支出240.92万元，占7%；。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1377.51万元，支出决算为2187.19万元，完成年初预算的158%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增幅较大。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为341.42万元，支出决算为471.15万元，完成年初预算的137%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增幅较大。
3. 医疗卫生与计划生育年初预算为1346.12万元，支出决算为459.95万元，完成年初预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。
4. 住房保障（类）年初预算为226.52万元，支出决算为160.12万元，完成年初预算的70%，决算数大于预算数的主要原因是住房保障科目扣补额度下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出3281.41万元，其中人员经费2477.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费549.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。2017年度财政拨款项目支出240.92万元，其中征地和拆迁补偿支出3万元，工商行政管理专项237.92万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

利辛县市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，利辛县市场监督管理局机关运行经费支出549.63万元，比2016年增加144.16万元，增加35%，主要原因是工作中加大监管力度，增强了食品药品、流通领域产品抽检和专项工作。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，利辛县市场监督管理局政府采购支出总额113万元，其中：政府采购货物支出32万元，政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43万元，占政府采购支出总额的38%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，利辛县市场监督管理局共有车辆21辆，其中：一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车2辆。   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，利辛县市场监督管理局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金549万元，占项目预算总额的73%。评价结果显示，基本达到达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“市场局（所）日常维修和大型修缮”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及资金549万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，基本达到达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

、

 

 

 

 

 

利辛县市场监督管理局2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	72.74	72.74
因公出国（境）费
公务接待费	5.16	5.16
公务用车购置及运行费	67.58	67.58
其中：公务用车运行维护费	67.58	67.58
公务用车购置

                                      

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县市场监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72.74万元，支出决算为72.74万元，完成预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含利辛县市场监督管理局本级和利辛县市场监督管理局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县市场监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算5.16万元，7%；公务用车购置及运行费支出决算67.58万元，占93%。具体情况如下：

1.公务接待费支出5.16万元, 与2016年度决算相比，增加0.16万元，增长3%，增长的原因是专项行动治理工作期间上级检查。2017年利辛县市场监督管理局国内公务接待共236批次，1060人次。主要是用于上级工作检查。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

2. 公务用车购置及运行费支出67.58万元，与2016年度决算相比，减少36.42万元，下降35%，下降的原因是2017年无执法车辆采购支出。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于市场监管执法执勤。2017年底，利辛县市场监督管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

联系方式：利辛县市场监督管理局政务公开网址：http://xxgk.bozhou.gov.cn/opennessContent/?branch_id=53fe9198cbb812e0d509f8ae。