亳州市利辛县市场监督管理局2016年部门决算情况

 

1. 部门主要职能

负责本行政区域内的工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等市场监管工作，同时承担县政府食品安全委员会的日常工作。党和政府高度重视食品药品安全工作，要求“用最严谨的标准，最严格的监督，最严厉的处罚，最严肃的问责，确保广大人民群众舌尖上的安全”。面对新的体制，新的形势，既是良好的发展机遇，又面临着重大的挑战。全体人员开拓进取，扎实苦干，进一步夯实监管基础，强化监管责任，落实监管理念，筑牢监管防线，努力开创市场监督管理工作新局面，为促进利辛经济社会发展，建设美好利辛做出积极贡献。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州市利辛县市场监督管理局2016年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

纳入亳州市利辛县市场监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县市场监督管理局本级
2	……

 

三、利辛县市场监督管理局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入2697万元，上年结转结余15万元，支出总计2699万元，年末结转结余13万元。与2015年相比，收、支总计入各增加93万元和108万元，增长3%和4%，主要原因：一是民生工程创建经费增加；二是民生工程食品安全快检室人员增加50人。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2697万元，其中：财政拨款收入2697万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2699万元，其中：基本支出2507万元，占93%；项目支出192万元，占7%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入2697万元，年初财政拨款结转和结余15万元，支出2699万元，年末财政拨款结转和结余13万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计入各增加93万元和108万元，增长3%和4%，主要原因：一是民生工程创建经费增加；二是民生工程食品安全快检室人员增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2699万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加108万元，增长4%。主要原因：一是民生工程创建经费增加；二是民生工程食品安全快检室人员增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出2699万元，其中：基本支出2507万元，占93%；项目支出192万元，占7%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算1847万元，比2015年增加63万元，增长3%，主要原因：一是民生工程创建经费增加；二是民生工程食品安全快检室人员增加。其中：“行政运行”决算1052万元，主要用于人员经费支出。

2．“社会保障和就业”2016年度决算385万元，比2015年增加22万元，增长5%，主要原因是民生工程食品安全快检室人员增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算350万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算4万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算268万元，比2015年增加63万元，增长23%，主要原因是民生工程食品安全快检室人员增加。其中：“行政单位医疗”决算94万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算199万元，比2015年减少39万元，降低20%，主要原因职工住房公积金降低。其中：“住房公积金”决算199万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2507万元，其中人员经费2102万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费300万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出105万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

利辛县市场监督管理局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度亳州利辛县市场监督管理局机关运行经费183万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度亳州利辛县市场监督管理局政府采购支出总额105万元，其中：政府采购货物支出105万元。支付中小企业合同金额105万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，亳州市利辛县市场监督管理局共有车辆21辆，其中一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车3辆。   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，财政部门共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元，占年初预算的16%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

 

 

附件：1.收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表
3. 支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

亳州利辛县市场监督管理局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	决 算 数
合  计	109
因公出国（境）费	0
公务接待费	5
公务用车购置及运行费	104
其中：公务用车运行维护费	14
公务用车购置	90

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

利辛县市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为109万元，完成年初预算的41%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为5万元，完成年初预算的10%，公务用车购置及运行费支出决算为104万元，完成年初预算的50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2016年亳州利辛县市场监督管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

（二）公务接待费支出5万元, 与2015年度决算相比，减少7万元，下降58%。，下降的原因是亳州利辛县市场监督管理局管控公务接待支出。2016年亳州利辛县市场监督管理局国内接待共134批次，1021人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中，贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求，严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公〔2013〕132号）。

（三）公务用车购置及运行费支出104万元，与2015年度决算相比，增加52万元，增长100%。增长的原因是执法车辆达报废年限进行更新，2016年执法用车更新购置12辆共90万元。2016年，亳州利辛县市场监督管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

 

 

联系方式：0558-8815195           亳州利辛县市场监督管理局政务公开电子邮箱：