安徽省利辛县市场局2015年部门决算情况说明

一、部门主要职能

根据省级文件规定，市场局主要职责是：深入推进依法行政工作，强化对基层行政执法工作的指导与监督，做好案件核审和评查工作。做好市场分类监管、打假维权、信息公示等网络体系基础信息录入与维护工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省利辛县市场局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增加（减少）。

纳入安徽省利辛县市场局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、安徽省利辛县市场局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2604万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2604万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加1071万元，增长41%，主要原因：一是利辛县市场监督管理局属2014年5月新成立单位，2014年决算只包括2014年8个月的数据；二是新进部分人员；三是人员增资.

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2577万元，其中：财政拨款收入2577万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2591万元，其中：基本支出2491万元，占96%；项目支出100万元，占4%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2604万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2604万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加1071万元，增长41%，主要原因：一是利辛县市场监督管理局属2014年5月新成立单位，2014年决算只包括2014年8个月的数据；二是新进部分人员；三是人员增资.

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2591万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加（减少）1071万元，增长41%，主要原因：一是利辛县市场监督管理局属2014年5月新成立单位，2014年决算只包括2014年8个月的数据；二是新进部分人员；三是人员增资.

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为2593万元，支出决算为2591万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因一是严格管控经费支出；二是加大监管力度。其中基本支出2491万元，占96%；项目支出100万元，占4%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算1784万元，比2014年增加870万元，增长95%，主要原因一是利辛县市场监督管理局属2014年5月新成立单位，2014年决算只包括2014年8个月的数据；二是新进部分人员；三是人员增资。其中：“行政运行”决算1684万元，主要用于行政运行、消费者权益保护、质量技术监督与检验检疫事务。“其他一般公共服务支出”决算100万元，主要用于执法办案。

2．“社会保障和就业”2015年度决算363万元，比2014年增加69万元，增长23%，主要原因一是利辛县市场监督管理局属2014年5月新成立单位，2014年决算只包括2014年8个月的数据；二是新进部分人员；三是人员增资。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算342万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算4万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；抚恤支出17万元。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算205万元，比2014年增加15万元，增长7%，主要原因一是利辛县市场监督管理局属2014年5月新成立单位，2014年决算只包括2014年8个月的数据；二是新进部分人员；三是人员增资.其中：“行政单位医疗”决算170万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算35万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算238万元，比2014年增加104万元，增长43%，主要原因一是利辛县市场监督管理局属2014年5月新成立单位，2014年决算只包括2014年8个月的数据；二是新进部分人员；三是人员增资.其中：“住房公积金”决算238万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2491万元，其中人员经费2014万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费477万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余27万元，本年收入2577万元，本年支出2591万元，年末结转和结余13万元。具体情况说明如下：

利辛县市场局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度利辛县市场局机关运行经费477万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度利辛县市场局政府采购支出总额47万元，其中：政府采购货物支出47万元。授予中小企业合同金额17万元，占政府采购支出总额36%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，利辛县市场局共有车辆43辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车37辆、特种专业技术用车3辆，；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，利辛县市场局按照指向明确、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金357万元。全年共组织对4个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金119万元。评价结果显示，项目绩效情况达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

安徽省XX厅（局）2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

利辛县市场局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为64万元，完成年初预算的45%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局）本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为12万元，完成年初预算的90%，公务用车购置及运行费支出决算为52万元，完成年初预算的40%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，无增减,利辛县市场局无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费支出12万元, 与2014年度决算相比，增加8万元，增长200%，增长的原因一是利辛县市场局是2014年5月新成立单位，2014年决算只有 8个月的支出基数且2014年无招商活动、较少公务来人来函；二是2015年报销公务接待费支出数字中有2014年支出未报账部分，导致2015年公务接待费用加大。2015年国内公务接待共196批次，1988人次。主要是用于招商引资、公务来人来函、各项专项活动建设。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出52万元，与2014年度决算相比，增加7.49万元，增长17%，增长的原因是利辛县市场局是2014年5月新成立单位，2014年决算只有 8个月的支出数。2015年预算安排公务用车购置费100万元，主要用于更新执法执勤车辆。因执法执勤车辆老化，绝大多数均为2005年之前的小型国产小面包车，已不能维持正常办案需要。由于更新程序未能完成采购预算。2015年，利辛县市场局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车及执法执勤保有量为43辆。

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