利辛县招商局2017年部门决算情况-利辛县人民政府

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索引号：	485992246/201809-002	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县政府（办公室）	主题分类：	综合政务
名称：	利辛县招商局2017年部门决算情况	文号：	无
发文日期：	2018-09-13	发布日期：	2018-09-13

索引号：	485992246/201809-002
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县政府（办公室）
主题分类：	综合政务
名称：	利辛县招商局2017年部门决算情况
文号：	无
发文日期：	2018-09-13
发布日期：	2018-09-13

利辛县招商局2017年部门决算情况

发布时间：2018-09-13 00:00 信息来源：利辛县招商局浏览次数：字体：[大中小]

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利辛县招商局2017年部门决算情况

第一部分利辛县招商局概况

一、部门主要职责

1、负责招商引资项目的收集、整理、编制、推介及招商引资项目库建设工作；

2、负责对招商引资人和招商引资项目资金到位情况进行统计、认定、考核及风险评估，出具专用统计报表及评估报告；

3、负责招商引资目标管理数据工作，拟定招商奖惩兑现意见，对招商工作运行、服务情况进行督察、考评；

4、负责招商引资和经济协作信息网的建议和管理，指导和协调网上招商工作；

5、组织专业人员编制招商引资手册，为投资客商提供市场调研、项目推介和跟踪服务；

6、负责招商引资政策、国家产业政策咨询和招商项目产业布局的策划、设计工作。

7、行使县委、县政府授予的其他职权。

二、2017年部门决算单位构成

从决算单位构成看，利辛县招商局2016年度部门决算包括本级决算，与预算比较，增加0户。

纳入利辛县招商局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县招商局本级

第二部分利辛县招商局2017年部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：利辛县招商局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	181.26	一、一般公共服务支出	35	165.51
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	15.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	181.26	本年支出合计	58	181.26
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	10.58	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	10.58	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	10.58
	29		其中：项目支出结转和结余	63	10.58
	30			64
总计	31	191.84	总计	65	191.84
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

																																					公开02表
部门：利辛县招商局																																					单位：万元
科目编码			科目名称						本年收入合计					财政拨款收入								上级补助收入				事业收入				经营收入			附属单位上缴收入				其他收入
																																							类			款		项	栏次						1					2								3				4			5				6				7
																																													合计						181.26					181.26								0.00				0.00			0.00				0.00				0.00
																																							201						一般公共服务支出						165.51					165.51								0.00				0.00			0.00				0.00				0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务						165.51					165.51								0.00				0.00				0.00			0.00				0.00
2010301			行政运行						165.51					165.51								0.00				0.00				0.00			0.00				0.00
208			社会保障和就业支出						15.75					15.75								0.00				0.00				0.00			0.00				0.00
20805			行政事业单位离退休						15.75					15.75								0.00				0.00				0.00			0.00				0.00
2080502			事业单位离退休						15.75					15.75								0.00				0.00				0.00			0.00				0.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
																			支出决算表
																																						公开03表
部门：利辛县招商局																																						单位：万元
科目编码			科目名称									本年支出合计							基本支出						项目支出						上缴上级支出			经营支出				对附属单位补助支出
																																									类		款			项	栏次									1							2						3					4				5				6
																																															合计									181.26							181.26						0.00					0.00				0.00				0.00
																																									201						一般公共服务支出									165.51							165.51						0.00					0.00				0.00				0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务									165.51							165.51						0.00						0.00			0.00				0.00
2010301			行政运行									165.51							165.51						0.00						0.00			0.00				0.00
208			社会保障和就业支出									15.75							15.75						0.00						0.00			0.00				0.00
20805			行政事业单位离退休									15.75							15.75						0.00						0.00			0.00				0.00
2080502			事业单位离退休									15.75							15.75						0.00						0.00			0.00				0.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。
																					财政拨款收入支出决算总表
																																																							公开04表
部门：利辛县招商局																																																							单位：万元
收入																					支出
项目											行次				金额						项目																						行次					小计					一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
																																																														栏次																		1			栏次											2		3	4
一、一般公共预算财政拨款											1				181.26						一、一般公共服务支出																						32					165.51					165.51		0.00
二、政府性基金预算财政拨款											2				0.00						二、外交支出																						33					0.00					0.00		0.00
											3										三、国防支出																						34					0.00					0.00		0.00
											4										四、公共安全支出																						35					0.00					0.00		0.00
											5										五、教育支出																						36					0.00					0.00		0.00
											6										六、科学技术支出																						37					0.00					0.00		0.00
											7										七、文化体育与传媒支出																						38					0.00					0.00		0.00
											8										八、社会保障和就业支出																						39					15.75					15.75		0.00
											9										九、医疗卫生与计划生育支出																						40					0.00					0.00		0.00
											10										十、节能环保支出																						41					0.00					0.00		0.00
											11										十一、城乡社区支出																						42					0.00					0.00		0.00
											12										十二、农林水支出																						43					0.00					0.00		0.00
											13										十三、交通运输支出																						44					0.00					0.00		0.00
											14										十四、资源勘探信息等支出																						45					0.00					0.00		0.00
											15										十五、商业服务业等支出																						46					0.00					0.00		0.00
											16										十六、金融支出																						47					0.00					0.00		0.00
											17										十七、援助其他地区支出																						48					0.00					0.00		0.00
											18										十八、国土海洋气象等支出																						49					0.00					0.00		0.00
											19										十九、住房保障支出																						50					0.00					0.00		0.00
											20										二十、粮油物资储备支出																						51					0.00					0.00		0.00
											21										二十一、其他支出																						52					0.00					0.00		0.00
											22										二十二、债务还本支出																						53					0.00					0.00		0.00
											23										二十三、债务付息支出																						54					0.00					0.00		0.00
本年收入合计											24				181.26						本年支出合计																						55					181.26					181.26		0.00
年初财政拨款结转和结余											25				10.58						年末财政拨款结转和结余																						56					10.58					10.58		0.00
一、一般公共预算财政拨款											26				10.58																												57
二、政府性基金预算财政拨款											27				0.00																												58
											28																																59
总计											29				191.84						总计																						60					191.84					191.84		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
																																			一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																																																																		公开05表
部门：利辛县招商局																																																																		单位：万元
科目编码			科目名称					年初结转和结余																			本年收入																	本年支出															年末结转和结余
								合计					基本支出结转							项目支出结转和结余							合计					基本支出			项目支出									合计					基本支出					项目支出					合计				基本支出结转		项目支出结转和结余
																																																																	项目支出结转	项目支出结余
																																																																						类			款			项	栏次				1		2			3		4		5	6				7				8		9			10	11	12	13
合计		10.58			0.00							10.58							181.26					181.26				0.00										181.26				181.26				0.00					10.58				0.00		10.58	0.00
201			一般公共服务支出					10.58					0.00							10.58							165.51					165.51			0.00									165.51					165.51					0.00					10.58				0.00		10.58	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务					0.00					0.00							0.00							165.51					165.51			0.00									165.51					165.51					0.00					0.00				0.00		0.00	0.00
2010301			行政运行					0.00					0.00							0.00							165.51					165.51			0.00									165.51					165.51					0.00					0.00				0.00		0.00	0.00
20113			商贸事务					10.58					0.00							10.58							0.00					0.00			0.00									0.00					0.00					0.00					10.58				0.00		10.58	0.00
2011308			招商引资					10.58					0.00							10.58							0.00					0.00			0.00									0.00					0.00					0.00					10.58				0.00		10.58	0.00
208			社会保障和就业支出					0.00					0.00							0.00							15.75					15.75			0.00									15.75					15.75					0.00					0.00				0.00		0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休					0.00					0.00							0.00							15.75					15.75			0.00									15.75					15.75					0.00					0.00				0.00		0.00	0.00
2080502			事业单位离退休					0.00					0.00							0.00							15.75					15.75			0.00									15.75					15.75					0.00					0.00				0.00		0.00	0.00



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
																												一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																																																公开06表
部门：利辛县招商局																																																																单位：万元
人员经费																								公用经费
科目编码						科目名称											金额							科目编码				科目名称																	金额							科目编码				科目名称								金额
																																																																					301										工资福利支出						64.25		302	商品和服务支出							77.63					310		其他资本性支出			0.00
30101						基本工资											29.48							30201				办公费																	7.20							31001				房屋建筑物购建								0.00
30102						津贴补贴											14.11							30202				印刷费																	4.35							31002				办公设备购置								0.00
30103						奖金											0.00							30203				咨询费																	0.00							31003				专用设备购置								0.00
30104						其他社会保障缴费											4.73							30204				手续费																	0.09							31005				基础设施建设								0.00
30106						伙食补助费											0.00							30205				水费																	0.83							31006				大型修缮								0.00
30107						绩效工资											3.30							30206				电费																	0.00							31007				信息网络及软件购置更新								0.00
30108						机关事业单位基本养老保险缴费											0.00							30207				邮电费																	4.15							31008				物资储备								0.00
30109						职业年金缴费											0.00							30208				取暖费																	0.00							31009				土地补偿								0.00
30199						其他工资福利支出											12.64							30209				物业管理费																	0.30							31010				安置补助								0.00
303						对个人和家庭的补助											39.37							30211				差旅费																	23.57							31011				地上附着物和青苗补偿								0.00
30301						离休费											0.00							30212				因公出国（境）费用																	0.00							31012				拆迁补偿								0.00
30302						退休费											15.75							30213				维修(护)费																	0.00							31013				公务用车购置								0.00
30303						退职（役）费											0.00							30214				租赁费																	0.00							31019				其他交通工具购置								0.00
30304						抚恤金											0.00							30215				会议费																	0.20							31020				产权参股								0.00
30305						生活补助											0.00							30216				培训费																	0.00							31099				其他资本性支出								0.00
30306						救济费											0.00							30217				公务接待费																	21.99							304				对企事业单位的补贴								0.00
30307						医疗费											2.00							30218				专用材料费																	0.00							30401				企业政策性补贴								0.00
30308						助学金											0.00							30224				被装购置费																	0.00							30402				事业单位补贴								0.00
30309						奖励金											5.50							30225				专用燃料费																	0.00							30403				财政贴息								0.00
30310						生产补贴											0.00							30226				劳务费																	0.00							30499				其他对企事业单位的补贴								0.00
30311						住房公积金											5.36							30227				委托业务费																	0.00							307				债务利息支出								0.00
30312						提租补贴											1.32							30228				工会经费																	0.00							30701				国内债务付息								0.00
30313						购房补贴											0.00							30229				福利费																	0.00							30707				国外债务付息								0.00
30314						采暖补贴											0.00							30231				公务用车运行维护费																	9.56							399				其他支出								0.00
30315						物业服务补贴											0.00							30239				其他交通费用																	1.83							39906				赠与								0.00
30399						其他对个人和家庭的补助支出											9.45							30240				税金及附加费用																	0.00
																								30299				其他商品和服务支出																	3.59
人员经费合计																	103.63							公用经费合计																																								77.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
																							政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																																													公开07表
部门：利辛县招商局																																																													单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余								本年收入																										本年支出										年末结转和结余
		合计		基本支出结转			项目支出结转和结余			合计								基本支出					项目支出													合计				基本支出		项目支出				合计				基本支出结转							项目支出结转和结余
																																																									项目支出结转			项目支出结余
																																																																			类	款	项	栏次		1				2		3		4				5		6			7			8	9		10			11				12	13
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																													公开08表
部门：利辛县招商局																													单位：万元
项目																预算数													决算数
合计																60.00													31.55
因公出国（境）费																0.00													0.00
公务接待费																50.00													21.99
公务用车购置及运行费																10.00													9.56
其中：公务用车运行维护费																10.00													9.56
公务用车购置																0.00													0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分利辛县招商局2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计181.26万元，支出总计181.26万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少706.84万元，减少79.5%。主要原因是全县招商引资经费的减少。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计181.26万元，其中：财政拨款收入181.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计181.26万元，其中：基本支出181.26万元，占100%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计181.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计181.26万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，收、支总计各减少706.84万元，减少79.5%。主要原因是全县招商引资经费的减少。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出181.26万元，占本年支出的100%。与2016年相比，收、支总计各减少706.84万元，减少79.5%。主要原因是全县招商引资经费的减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为181.26万元，支出决算为181.26万元，完成年初预算的100%。其中基本支出181.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2017年度决算165.51万元，比2016年减少722.59万元，减少81%。其中：“行政运行”决算165.51万元，主要用于用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2．“社会保障和就业”2016年度决算15.75万元，比2016年增加0.85万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算15.75万元，主要用于离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算0万元，比2016年减少0万元，其中：“事业单位医疗”决算0万元；

4．“住房保障支出”2016年度决算0万元，比2016年减少0万元。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出181.26万元，其中人员经费103.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费77.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

利辛县招商局2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度利辛招商局行政运行经费165.51万元，主要用于保障单位运行及十个招商组支出，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度利辛县招商局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，利辛县招商局共有车辆1辆，属一般公务用车。值200万以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，利辛县招商局按照指向明确、合理可行的原则，对大额资金（部门整体支出、政策）进行了绩效评价。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

利辛县招商局2017年一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	60.00	31.55
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	50.00	21.99
公务用车购置及运行费	10.00	9.56
其中：公务用车运行维护费	10.00	9.56
公务用车购置	0.00	0.00

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

利辛县招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为31.55万元，完成年初预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为21.99万元，完成年初预算的43%，公务用车购置及运行费支出决算为9.56万元，完成年初预算的96%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）公务接待费支出21.99万元, 与2016年度决算相比，减少33.21万元，减少61%。2017年利辛县招商局国内公务接待共255批次，1064人次。主要是用于招商引资招待外商。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出9.56万元，与2016年度决算相比，减少12.94万元，减少57%。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，利辛县招商局财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：利辛县招商局

政务公开电子邮箱：ahslxxzsj@163.com

利辛县招商局

2018年9月13日

附件：

利辛县招商局2017批复.XLS【44.5 KB】