利辛县数据资源管理局（包含二级机构）2019年部门预算

 2019年1月

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分2019年部门预算情况说明

1. 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2019年收支预算总体情况说明
7. 关于2019年收入预算情况说明
8. 关于2019年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2019年部门预算表

附表：2019部门预算批复表

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

主要职责有：

(一)贯彻执行信息化法律法规和方针政策，制定并组织实施全县信息化发展规划、年度计划，推动全县信息化管理创新，推动信息化发展优化升级，推动信息化与其他行业融合发展。

（二）组织协调信息产业建设项目的实施，引导信息产业发展，监测分析全县信息产业运行态势，统计、发布相关信息，进行预测预警和信息引导，提出优化产业布局建议。

（三）统筹信息基础设施建设，规划管理全县公共通信网、互联网、专用通信网等，会同有关部门制定信息内容和信息服务标准；汇总、整合全县信息化软硬件资源，研究制定全县信息产业和信息化建设管理、整合数据、共享数据等标准规范和体系。

（四）负责全县电子政务各应用系统的规划、建设、推广和管理工作；负责全县电子政务外网、专用的建设和管理工作，规划指导乡镇电子政务外网建设。

（五）负责全县政府投资的信息化建设项目的可行性审查、立项审批、质量监督、组织验收等工作，对非政府投资的信息化建设项目进行审查、指导和备案。

（六）负责全县的网络信息安全管理，监督检查信息技术标准和工程规范的执行情况，拟定行业技术规范与行业标准并组织实施，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。

（七）负责网上办事大厅项目建设、管理、推广工作；负责全县信息技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传、培训和信息化人才培养工作。

 

二、部门预算单位构成

2019年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县数据资源管理局	行政单位

三、2019年度主要工作任务

1、利辛县大数据中心及配套工程建设项目

2、“互联网+政务服务”工作

3、我家亳州APP及皖事通APP宣传推广工作

4、视频数据平台运维

5、电子政务外网建设

6、利辛县数据中心建设专家评审及信息化项目专家评审、论证

7、日常运维

第二部分2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算316.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款316.09万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入316.09万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务305.65万元，占96.69%；社会保障和就业支出5.09万元，占1.61%；医疗卫生支出1.67万元，占0.52%；住房保障支出3.67万元，占1.16%。

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款316.09万元，比2018年预算拨款增加11.78万元，增长3.7%，增长原因主要是数据资源局为2019年3月新成立单位，原预算单位为利辛县信息局，数据资源局成立后人员由7人增加至14人编制，需要变更办公地点并增加办公设备；由于人员的增加也会导致人员工资支出的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出305.65万元，占96.69%；社会保障和就业支出5.09万元，占1.61%；医疗卫生支出1.67万元，占0.52%；住房保障支出3.67万元，占1.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2019年预算316.09万元，比2018年预算增加11.78万元，增长3.7%，增长原因主要是主要是数据资源局为2019年3月新成立单位，原预算单位为利辛县信息局，数据资源局成立后人员由7人增加至14人编制，需要变更办公地点并增加办公设备；由于人员的增加也会导致人员工资支出的增加。

其中:“一般行政管理事务管理”预算26万元，主要用于利辛县大数据中心建设设计费用；“事业运行”预算279.16万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“群众团体事务”预算0.48万元；“一般公共服务支出”预算316.09万元，其中基本支出39.59万元，项目支出276.5万元。

2. “社会保障和就业”2019年预算5.09万元，比2018年预算增加5.09万元，增长100%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“机关事业单位离退休”预算5.09万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”2019年预算1.67万元，比2018年预算增加0.23万元，增长13.7%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“事业单位医疗”预算1.67万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
4. “住房保障支出”2019年预算3.67万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，其中：“住房公积金”预算2.93万元，“提租补贴”预算0.73万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出32.88万元，其中：

工资福利支出28.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助3.67万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算316.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算316.09万元，其中：一般公共预算拨款收入316.09万元，占100%，比2018年预算增加11.7万元，增长3.7%，增长原因主要是数据资源局为2019年3月新成立单位，原预算单位为利辛县信息局，数据资源局成立后人员由7人增加至14人编制，需要变更办公地点并增加办公设备；由于人员的增加也会导致人员工资支出的增加。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%，；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算316.09万元，比2018年预算增加11.7万元，增长3.7%，增长原因主要是数据资源局为2019年3月新成立单位，原预算单位为利辛县信息局，数据资源局成立后人员由7人增加至14人编制，需要变更办公地点并增加办公设备；由于人员的增加也会导致人员工资支出的增加。其中，基本支出39.59万元，占12.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出276.5万元，占87.47%，主要用于“互联网+政务服务”建设、利辛县大数据中心项目建设、我家亳州、皖事通APP推广、视屏数据平台运维、电子政务外网建设、大数据中心专家评审等项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2019年机关运行经费财政拨款预算12万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2019年部门预算表

附表：利辛县数据资源局2019部门预算批复表