利辛县生态环境分局
| 索引号： | 003185776/201809-004 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县生态环境分局 | 主题分类： | 城乡建设、环境保护 |
| 名称： | 利辛县环境保护局2017年部门决算情况 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2018-09-06 | 发布日期： | 2018-09-06 |
| 索引号： | 003185776/201809-004 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县生态环境分局 |
| 主题分类： | 城乡建设、环境保护 |
| 名称： | 利辛县环境保护局2017年部门决算情况 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2018-09-06 |
| 发布日期： | 2018-09-06 |
利辛县环境保护局2017年部门决算情况
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 利辛县环境保护局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 利辛县环境保护局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 利辛县环境保护局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律和法规，并对全县环境保护工作实施监督管理。
（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。负责调查处理环境污染事故和生态破坏事件，指导突发环境事件的应急、预警工作；解决环境污染纠纷；监督管理重点流域、区域污染防治工作。
（三）承担落实减排目标责任。组织实施排污许可证制度，监督实施主要污染物排放总量控制办法；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核制度。
（四）配合有关部门做好国家和省级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作。
（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。 （六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调指导农村生态环境保护工作。
（八）负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全、电磁辐射的污染防治。 （九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理环境监测和环境信息的发布。 （十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，利辛县环境保护局2017年度部门决算包括局本级决算及所属事业单位决算。与预算比较，户数无增减。
纳入利辛县环境保护局2017年度部门决算编制范围的二级单位单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
利辛县环境保护监测站 |
|
2 |
利辛县环境监察大队 |
第二部分 利辛县环境保护局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
867.11 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
46.76 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
29.35 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
739.05 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.11 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51.84 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
867.11 |
本年支出合计 |
867.11 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
867.11 |
总计 |
867.11 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
867.11 |
867.11 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.76 |
46.76 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.85 |
26.85 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.35 |
29.35 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
29.35 |
29.35 |
|
|
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
29.35 |
29.35 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
739.05 |
739.05 |
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
249.85 |
249.85 |
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
188.49 |
188.49 |
|
|
|
|
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
34.91 |
34.91 |
|
|
|
|
|
|
2110104 |
环境保护宣传 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
23.50 |
23.50 |
|
|
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
36.07 |
36.07 |
|
|
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
36.07 |
36.07 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
9.87 |
9.87 |
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
436.99 |
436.99 |
|
|
|
|
|
|
2111101 |
环境监测与信息 |
396.52 |
396.52 |
|
|
|
|
|
|
2111102 |
环境执法监察 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.84 |
51.84 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.84 |
51.84 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
51.84 |
51.84 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
867.11 |
820.98 |
46.13 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.76 |
46.76 |
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.85 |
26.85 |
|
|
|
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
|||||
|
20808 |
抚恤 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.4 |
29.35 |
|
|
|
|
|||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
29.4 |
29.35 |
|
|
|
|
|||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
29.4 |
29.35 |
|
|
|
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
739.1 |
692.91 |
46.13 |
|
|
|
|||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
249.8 |
249.85 |
|
|
|
|
|||||
|
2110101 |
行政运行 |
188.5 |
188.49 |
|
|
|
|
|||||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
34.9 |
34.91 |
|
|
|
|
|||||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
2.9 |
2.95 |
|
|
|
|
|||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
23.5 |
23.50 |
|
|
|
|
|||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
36.1 |
36.07 |
|
|
|
|
|||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
36.1 |
36.07 |
|
|
|
|
|||||
|
21103 |
污染防治 |
16.13 |
|
16.13 |
|
|
|
|||||
|
2110301 |
大气 |
9.87 |
|
9.87 |
|
|
|
|||||
|
2110302 |
水体 |
6.27 |
|
6.27 |
|
|
|
|||||
|
21111 |
污染减排 |
436.99 |
406.99 |
30.00 |
|
|
|
|||||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
396.52 |
396.52 |
|
|
|
|
|||||
|
2111102 |
环境执法监察 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|
|
|||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
51.84 |
51.84 |
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.84 |
51.84 |
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.84 |
51.84 |
|
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
867.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.11 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
46.76 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
29.35 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
739.05 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.11 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51.84 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
867.11 |
本年支出合计 |
867.11 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
867.11 |
合计 |
867.11 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
867.00 |
820.87 |
46.13 |
867.00 |
820.87 |
46.13 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
46.76 |
46.76 |
|
46.76 |
46.76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
41.48 |
41.48 |
|
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
26.85 |
26.85 |
|
26.85 |
26.85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
14.63 |
14.63 |
|
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
1.68 |
1.68 |
|
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
1.68 |
1.68 |
|
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
3.60 |
3.60 |
|
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
3.60 |
3.60 |
|
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
29.35 |
29.35 |
|
29.35 |
29.35 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
29.35 |
29.35 |
|
29.35 |
29.35 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
29.35 |
29.35 |
|
29.35 |
29.35 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
739.05 |
692.91 |
46.13 |
739.05 |
692.91 |
46.13 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
|
|
|
249.85 |
249.85 |
|
249.85 |
249.85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
|
|
|
188.49 |
188.49 |
|
188.49 |
188.49 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
34.91 |
34.91 |
|
34.91 |
34.91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
|
|
|
2.95 |
2.95 |
|
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
|
|
|
23.50 |
23.50 |
|
23.50 |
23.50 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
|
|
|
36.07 |
36.07 |
|
36.07 |
36.07 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
|
|
|
36.07 |
36.07 |
|
36.07 |
36.07 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
|
|
|
16.13 |
0.00 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
16.13 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2110301 |
大气 |
|
|
|
9.87 |
0.00 |
9.87 |
9.87 |
0.00 |
9.87 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
|
|
|
6.27 |
0.00 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
6.27 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21111 |
污染减排 |
|
|
|
436.99 |
406.99 |
30.00 |
436.99 |
406.99 |
30.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
|
|
|
396.52 |
396.52 |
|
396.52 |
396.52 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2111102 |
环境执法监察 |
|
|
|
10.47 |
10.47 |
|
10.47 |
10.47 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
|
|
|
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
0.11 |
0.11 |
|
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
0.11 |
0.11 |
|
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
0.11 |
0.11 |
|
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
51.84 |
51.84 |
|
51.84 |
51.84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
51.84 |
51.84 |
|
51.84 |
51.84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
51.84 |
51.84 |
|
51.84 |
51.84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
558.10 |
302 |
商品和服务支出 |
88.29 |
310 |
其他资本性支出 |
13.47 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
294.20 |
30201 |
办公费 |
1.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
149.28 |
30202 |
印刷费 |
0.85 |
31002 |
办公设备购置 |
1.96 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
4.62 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
11.51 |
||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
32.95 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
32.14 |
30205 |
水费 |
0.33 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
44.91 |
30206 |
电费 |
2.74 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.40 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
161.00 |
30211 |
差旅费 |
15.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
41.48 |
30213 |
维修(护)费 |
2.35 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
1.68 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
7.70 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.22 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2.76 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
66.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.96 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
51.84 |
30227 |
委托业务费 |
26.43 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.02 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.60 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.62 |
|
|
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
719.11 |
719.11 |
101.76 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|||||
第三部分 利辛县环境保护局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入867.11万元，上年结转结余0万元，支出总计867.11万元，年末结转结余0万元。与2016年相比，收、支总计各增加110.91万元，增长14.7%，主要原因是：一是补发2015年一次性工作奖励；二是环保督察费用增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计867.11万元，其中：财政拨款收入867.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计867.11万元，其中：基本支出820.87万元，占94.67%；项目支出46.13万元，占5.33%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计867.11万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计867.11万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加110.91万元，增长14.67%，主要原因：一是补发2015年一次性工作奖励；二是环保督察和秸秆禁烧督察费用增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入867.11万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加110.91万元，增长14.67%。主要原因：一是补发2015年一次性工作奖励；二是环保督察和秸秆禁烧督察费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出867.11万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.91万元，增长14.67%。主要原因：一是补发2015年一次性工作奖励；二是环保督察和秸秆禁烧督察费用增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出867.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.76万元，占5.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出29.35万元，占3.38%；节能环保（类）支出739.05万元，占85.23%；住房保障（类）支出51.84万元，占6.00%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为640.15万元，支出决算为867.11万元，完成年初预算的135.45%。决算数大于预算数的主要原因: 一是补发2015年一次性工作奖励；二是环保督察和秸秆禁烧督察费用增加。其中:基本支出820.91万元，占94.67%；项目支出46.13万元，占5.33%。具体情况如下：
1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为173.40万元，支出决算为188.49万元，完成年初预算的108.70%，决算数大于预算数的主要原因是：补发2015年一次性工作奖励，基本支出增加。
2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.20万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的144.26%，决算数大于预算数的主要原因是：2017年全县大力开展环保风暴行动，环保督察费用增加。
3．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为12.20万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的192.62%，决算数大于预算数的主要原因是：县政府安排由环保局牵头成立秸秆禁烧督察组，督察费用有环保局统一支出，所以费用增加。
4．节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算为307.00万元，支出决算为396.52万元，完成年初预算的129.16%，决算数大于预算数的主要原因是：局属二级机构补发2015年一次性工作奖励，基本支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出867.11万元，其中人员经费719.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费101.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.11万元，本年支出0.11万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是用于弥补招商考察经费不足。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，利辛县环境保护局机关运行经费支出88.29万元，比2016年增加15.09万元，增长20.61%，主要原因一是开展环保风暴行动，环保督察费用增加；二是秸秆禁烧督察费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，利辛县环境保护局政府采购支出总额13.47万元，其中：政府采购货物支出13.47万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，利辛县环境保护局共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备1台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，利辛县环境保护局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金46.13万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目实施已达到预期绩效目标。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，达到预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
利辛县环境保护局2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
9.32 |
9.24 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
3.30 |
3.22 |
|
公务用车购置及运行费 |
6.02 |
6.02 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
6.02 |
6.02 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
利辛县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.32万元，支出决算为9.24万元，完成预算的99.14%，决算数与预算数基本持平。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
利辛县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.22万元，占34.85%；公务用车购置及运行费支出决算6.02万元，占65.15%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相同。
（二）公务接待费支出3.22万元, 与2016年度决算相比，增加1.22万元，增长61%，增长的原因是2017年国家、省、市开展环保大督查活动，迎检次数增多，所以招待费增加。2017年利辛县环境保护局国内公务接待共42批次（其中外事接待42批次），400人次（其中外事接待400人次）。主要是用于开展环保督察活动，迎检招待。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出6.02万元，与2016年度决算相比，减少0.25万元，下降3.99%。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于环境监测和环保督察。2017年底，利辛县环境保护局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
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