一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律和法规，拟定有关监督全县环境保护的实施办法和规章，并对全县环境保护工作实施监督管理。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。负责调查处理环境污染事故和生态破坏事件，指导突发环境事件的应急、预警工作；解决环境污染纠纷；监督管理重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实减排目标责任。组织实施排污许可证制度，监督实施主要污染物排放总量控制办法；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核制度。

（四）配合有关部门做好国家和省级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调指导农村生态环境保护工作。

（八）负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理环境监测和环境信息的发布。        （十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

 

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州市利辛县环境保护局2016年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

纳入亳州市利辛县环境保护局2016年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县环境保护局本级
2	利辛县环境保护监测站
3	利辛县环境监察大队

 

三、利辛县环境保护局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入756.2万元，上年结转结余0万元，支出总计456.2万元，年末结转结余0万元。与2015年相比，收、支总计各减少31.7万元，降低4%，主要原因是：一般性支出减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计756.2万元，其中：财政拨款收入756.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计756.2万元，其中：基本支出555.8万元，占73.5%；项目支出200.4万元，占26.5%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入756.2万元，年初年末均无财政拨款结转和结余。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出756.2万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少31.7万元，增降低4%。压缩一般性支出，减少基本开支。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出756.2万元，其中：基本支出555.8万元，占73.5%；项目支出200.4万元，占26.5%。具体情况如下：

1．“节能环保”2016年度决算614.5万元，比2015年减少26.5万元，降低4.13%，主要原因是压缩一般性支出，基本支出降低。其中：“行政运行”决算93.5万元，主要用于局机关公务人员工资。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2．“社会保障和就业”2016年度决算49.4万元，比2015年增加6.7万元，增长15.7%，主要原因一是退休人员增加退休工资待遇；二是职工养老保险缴费增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算37.2万元，主要用于局机关退休人员支出；“事业单位离退休”决算5.9万元，主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算25.6万元，比2015年减少1.4万元，降低5.2%，主要原因是事业单位调出一名职工，医疗保险缴费数降低。其中：“行政单位医疗”决算7.7万元，主要用于局机关单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算16.9万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算1.0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2016年度决算66.7万元，比2015年减少10.5万元，降低13.6%，主要原因是住房公积金上缴比例下调。其中：“住房公积金”决算61.9万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出555.8万元，其中人员经费541.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费14.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出0万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；基本建设支出0万元；对企事业单位的补贴0万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年利辛县环境保护局没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度亳州利辛县环境保护局机关运行经费14.7万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度亳州利辛县环境保护局政府采购支出总额6.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。支付中小企业合同金额6.4万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，亳州市利辛县环境保护局共有车辆1辆，其中局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，利辛县环境保护局预算没有安排超过20万元的项目，所以财政部门没有对利辛县环境保护局预算项目进行预算绩效评价。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

 

附件：1.收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表
3. 支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

亳州市利辛县环境保护局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	决 算 数
合计	8.3
因公出国（境）费	0
公务接待费	2.0
公务用车购置及运行费	6.3
其中：公务用车运行维护费	6.3
公务用车购置	0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

亳州市利辛县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为8.3万元，完成年初预算的97.65%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为2万元，完成年初预算的99.26%，公务用车购置及运行费支出决算为6.3万元，完成年初预算的96.92%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，亳州市利辛县环境保护局2016年度没有安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费支出2万元, 与2015年度决算相比，减少1.6万元，下降44%。，下降的原因是迎检任务少于往年。2016年利辛县环境保护局国内接待共40批次，400人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中，贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求，严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公〔2013〕132号）。

（三）公务用车购置及运行费支出6.3万元，与2015年度决算相比，减少14.7万元，下降70%。，下降的原因是公车改革，辆车减少。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、监督检查等。2016年，利辛县环境保护局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：亳州市利辛县环境保护局政务公开电子邮箱：lxxhbjbgs@163.com。