利辛县环保局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律和法规，拟定有关监督全县环境保护的实施办法和规章，并对全县环境保护工作实施监督管理。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。负责调查处理环境污染事故和生态破坏事件，指导突发环境事件的应急、预警工作；解决环境污染纠纷；监督管理重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家和省减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，监督实施主要污染物排放总量控制办法；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核制度。

（四）配合有关部门做好国家和省级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调指导农村生态环境保护工作。

（八）负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理环境监测和环境信息的发布。     （十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）协调管理本部门领导班子，以及承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，利辛县环境保护局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入利辛县环境保护局2015年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	县环境保护局机关本级	行政单位
2	县环境保护监测站	财政全额拨款事业单位
3	县环境监察大队	财政全额拨款事业单位

三、利辛县环境保护局2016年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计787.9万元，其中：本年收入合计787.9万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计787.9万元，其中本年支出合计787.9万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2014年相比，收、支总计各增加283.2万元，主要原因是县政府重视环保工作，环境监测监察能力建设资金支出大幅增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计787.9万元，其中：财政拨款收入787.9万元，占100%；事业收入0万元；上级补助收入0万元，占；其他收入0万元。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计787.9万元，其中：基本支出642.1万元，占81.5%；项目支出145.8万元，占18.5%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计787.9万元，其中：本年收入合计787.9万元，年初财政拨款结转和结余0万元；支出总计787.9万元，其中：本年支出合计787.9万元，年末财政拨款结转和结余0万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加283.2万元，增长56.1%，主要原因：一是人员经费增加；二是部分项目经费增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出787.9万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加283.2万元，增长56.1%。主要原因：一是人员经费增加；二是部分项目经费增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为473.5万元，支出决算为787.9万元，完成年初预算的314.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是空气自动监测站比2015年增加2座；二是工资政策调整，人员经费增加。其中：基本支出642.1万元，占81.5%；项目支出145.8万元，占18.5%。具体情况如下：

⑴“社会保障和就业”2016年度决算42.7万元，比2015年增加9.4万元，增长28.2%，主要原因：一是财政统一发放离退休人员工资增长；二是养老保险改革获得财政拨款增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算38.3万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”决算2.5万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；“死亡抚恤”1.9万元，主要用于去世人员的抚恤金。

⑵“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算27.0万元，比2014年增加18.3万元，增长210.3%，主要原因是环医疗保险费增加。其中：“行政单位医疗”决算7.1万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算19.9万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

⑶“节能环保支出”2016年决算641.0万元，比2015年增加199.7万元，增长45.3%，增长原因：一是人员统一调资；二是省政府重视环保工作，安排的环境保护能力建设资金大幅增加。其中：“行政运行”决算128.4万元，主要用于环保局机关在职人员工资和津补贴，办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常运行支出；“环境保护宣传”决算6.0万元，主要用于环境保护宣传教育项目支出；“其他环境保护管理事务支出”决算6.0万元，主要用于事业单位办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常运行支出； “排污费安排的支出”决算83.3万元，主要用于污染防治方面的支出； “环境监测与信息”决算304.8万元，主要用于县环境保护监测站和县环境监察大队在职人员工资和津补贴，以及空气自动监测站项目建设支出。

⑷“住房保障支出”2016年度决算77.2万元，比2015年增加55.8万元，增长260.8%，主要原因是人员增资，住房保障缴费基数提高。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出642.1万元，其中人员经费551.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费90.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、  办公设备购置 、 专用设备购置 、信息网络及软件购置更新等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入112.5万元，本年支出112.5万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. “城乡社区支出”2016年度决算112.5万元，其中“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”决算112.5万元，主要用于利辛县空气自动监测站项目建设。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度利辛县环境保护局机关运行经费128.4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度安徽省环境保护厅政府采购支出总额210.9万元，其中：政府采购货物支出10.9万元，政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，利辛县环境保护局共有车辆6辆，其中一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
       （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，利辛县环境保护局按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金112.5万元。对这2个项目并组织进行了绩效评价，涉及财政资金112.5万元。评价结果显示，被评价项目资金保障有力、到位及时、资金利用价值高、社会满意度高、影响大，取得了很好的社会效益。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附：

   1.收入支出决算总表

   2.收入决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算总表

   5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

   7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表