利辛县残疾人联合会2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 利辛县残疾人联合会概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.亳州市利辛县残疾人联合会2026年收支总表

2.亳州市利辛县残疾人联合会2026年收入总表

3.亳州市利辛县残疾人联合会2026年支出总表

4.亳州市利辛县残疾人联合会2026年财政拨款收支总表

5.亳州市利辛县残疾人联合会2026年一般公共预算支出表

6.亳州市利辛县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出表

7.亳州市利辛县残疾人联合会2026年政府性基金预算支出表

8.亳州市利辛县残疾人联合会2026年国有资本经营预算支出表

9.亳州市利辛县残疾人联合会2026年项目支出表

10.亳州市利辛县残疾人联合会2026年政府采购支出表

11.亳州市利辛县残疾人联合会2026年政府购买服务支出表

12.亳州市利辛县残疾人联合会2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助政府实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担政府交办的其他工作。

（十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

（十一）指导基层特别是社区残疾人工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，利辛县残疾人联合会2026年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

利辛县残疾人联合会2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2026年度主要工作任务

（一）2026年安徽省残联的工作主线清晰，既有宏观的“十五五”规划布局，也有落到实处的具体民生指标。对于残疾人朋友及其家庭来说，这意味着在就业支持、康复服务、生活保障和办事便利度等方面，都将迎来实实在在的利好。

（二）是规范残疾人办证流程，加大宣传引导，提高全县残疾人证办证率。做好残疾人基本状况调查，完善残疾人信息化服务平台，发挥大数据作用，实现残疾人动态化管理。

（三）是积极实施困难残疾儿童康复救助、困难精神残疾人药费补助、基本型辅助器具适配救助及残疾人精准康复服务。

（四）是推深做实残疾人创业就业工作，扶持残疾人个人创业和残疾人集中从业，补贴“超比例安排残疾人就业”的企业；适时开展残疾人职业技能和农村实用技术培训，多措并举推荐就业。

（五）是及时开展残疾学生资助工作，认真落实高等教育、中等职业教育资助。

（六）是持续优化困难残疾人家庭无障碍环境，通过乡镇入户摸底调查，残疾人及家庭成员自愿申报，根据上级下达的任务数，对我县符合改造条件的困难重度残疾人家庭，实施家庭无障碍改造项目。

（七）是精准开展残疾人“阳光家园计划”托养服务，依据残疾人托养服务申请和各项数据的统计、比对及分析，利用全国残疾人基本服务状况和需求专项调查的数据信息，全面掌握残疾人托养服务需求；

（八）是做好“全国助残日”、“全国爱耳日”等残疾人重大节日的宣传活动，努力营造全社会关心关注关爱扶残助残的浓厚氛围。

（九）是做好残疾人维权和信访维稳工作，不断畅通残疾人信访维权渠道，引导残疾人理性表达诉求，确保残联系统社会和谐稳定。

（十）是进一步提高服务能力水平，完善县残联工作机制，发挥各专门协会作用，以高质量完成省市残联和县委政府交办的各项任务。

 

 

第二部分 2026年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     亳州市利辛县残疾人联合会2026年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	548.03	一、一般公共服务支出	0.50
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	537.18
		九、卫生健康支出	3.43
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		本  年  支  出  小  计
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	548.03	支 出  总 计	548.03

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

亳州市利辛县残疾人联合会2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

利辛县残疾人联合会

548.03

部门（单位）公开表3
亳州市利辛县残疾人联合会2026年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合   计	基本支出	项目支出
	合计	548.03	97.1	450.9
201	一般公共服务支出	0.5		0.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.5		0.5
2010350	事业运行	0.5		0.5
208	社会保障和就业支出	537.2	86.8	450.4
20805	行政事业单位养老支出	11.1	11.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4	7.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7
20811	残疾人事业	526.1	75.7	450.4
2081101	行政运行	100.1	75.7	24.4
2081199	其他残疾人事业支出	426.0		426.0
210	卫生健康支出	3.4	3.4
21011	行政事业单位医疗	3.4	3.4
2101101	行政单位医疗	3.1	3.1
2101103	公务员医疗补助	0.3	0.3
221	住房保障支出	6.9	6.9
22102	住房改革支出	6.9	6.9
2210201	住房公积金	5.5	5.5
2210202	提租补贴	1.4	1.4

                      

                        部门（单位）公开表4

亳州市利辛县残疾人联合会2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	548.03	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	548.03	（一）一般公共服务支出	0.5
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	537.18
		（九）卫生健康支出	3.43
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	6.9
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	548.03	支    出    总    计	548.03

 

    

                                                              单位：万元

 

 

部门（单位）公开表6

亳州市利辛县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	97.1	92.6	4.5
301	工资福利支出	89.0
30101	基本工资	36.0	36.0
30102	津贴补贴	13.7	13.7
30103	奖金	2.6	2.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.4	7.4
30109	职业年金缴费	3.7	3.7
30110	职工基本医疗保险缴费	3.1	3.1
30111	公务员医疗补助缴费	0.1	0.1
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	5.5	5.5
30199	其他工资福利支出	16.8	16.8
302	商品和服务支出	8.1
30201	办公费	3.5		3.5
30228	工会经费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	3.6	3.6

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

亳州市利辛县残疾人联合会2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
206
20610
2061001
……
合 计

并备注说明：“亳州市利辛县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

亳州市利辛县残疾人联合会2026年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
……		……
合 计
备注说明：“亳州市利辛县残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

                                                                                               部门（单位）公开表9

亳州市利辛县残疾人联合会2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算
补助补贴类	重度残疾人代缴医保	利辛县残疾人联合会	396.0	396.0
保障运转类项目	2026年党建经费	利辛县残疾人联合会	0.5	0.5
保障运转类	残疾人节日活动经费	利辛县残疾人联合会	4.0	4.0
保障运转类项目	残疾人劳动就业服务机构工作经费	利辛县残疾人联合会	20.4	20.4
补助补贴类	残疾人春节慰问金	利辛县残疾人联合会	3.0	3.0
保障运转类	办理残疾人证费用	利辛县残疾人联合会	27.0	27.0
合 计			450.9	450.9

                                                     部门（单位）公开表10

备注说明“亳州市利辛县残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

备注说明“亳州市利辛县残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表12

备注说明“亳州市利辛县残疾人联合会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

 

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县残疾人联合会2026年收支总预算548.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入548.03万元。支出包括：一般公共服务支出0.5万元、社会保障和就业支出537.2万元、卫生健康支出3.43万元、住房保障支出6.9万元。

二、关于2026年收入总表的说明

利辛县残疾人联合会2026年收入预算548.03万元，其中，本年收入548.03万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入548.03万元，主要包括：一般公共预算拨款收入548.03万元，占100%，比2025年预算增加430.15万元，上升364.9%，上升原因主要是重度残疾人代缴医保增加到一般公共预算资金。

（二）无上年结转结余。

三、关于2026年支出总表的说明

亳州市利辛县残疾人联合会2026年支出预算548.03万元，比2025年预算减少929.73万元，下降62.29%，下降原因主要是压减支出。其中，基本支出97.1万元，占17.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出450.9万元，占82.28%，主要用于主要用于残疾人项目工作的开展。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

利辛县残疾人联合会2026年财政拨款收支预算548.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款548.03万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.5万元，占0.09%；社会保障和就业支出537.2万元，占98.02%；卫生健康支出3.4万元，占0.63%；住房保障支出6.9万元，占1.26%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市利辛县残疾人联合会2026年一般公共预算支出548.03万元，比2025年预算增加430.15万元，增长主要原因：一是党建经费增加0.25万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0.5万元，占0.09%；社会保障和就业支出537.2万元，占98.02%；卫生健康支出3.4万元，占0.63%；住房保障支出6.9万元，占1.26%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算7.4万元，比2025年预算减少0.78万元，下降9.53%，下降原因主要是人员工资变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算3.7万元，比2025年预算减少0.39万元，下降9.53%，下降原因主要是人员工资变动。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算75.7万元，比2025年预算减少0.21万元，下降0.28%，下降原因主要是人员工资变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算3.1万元，比2025年预算减少0.15万元，下降4.23%，减少原因主要是下降原因主要是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算0.3万元，比2025年预算增加0.14万元，增加87.5%，增加原因主要是人员社保缴费基数调整变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算5.5万元，比2025年预算减少0.64万元，下降10.42%，下降原因主要是社保缴费基数调整变动。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出97.11万元，其中，人员经费92.63万元，公用经费4.48万元。

（一）人员经费92.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

亳州市利辛县残疾人联合会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市利辛县残疾人联合会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

亳州市利辛县残疾人联合会2026年预算共安排项目支出450.9万元，比2025年预算减少927.23万元，下降67.73%，下降原因主要是有些项目没有安排预算。主要包括：本年财政拨款安排450.9万元（其中，一般公共预算拨款安排450.9万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

亳州市利辛县残疾人联合会2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

亳州市利辛县残疾人联合会2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

亳州市利辛县残疾人联合会2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“重度残疾人代缴医保”项目。

（1）项目概述。2026年为重度残疾人10000参保人员代缴部分城乡居民基本医疗保险费（400元）。

（2）立项依据。依据《亳州市人民政府关于印发亳州市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(亳政秘 【2022】53 号)文件精神，

（3）实施主体。利辛县残疾人联合会

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月

（5）项目内容。用于重度残疾人代缴医保补助

（6）年度预算安排。全年

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			重度残疾人代缴医保
主管部门及代码			[046]利辛县残疾人联合会		实施单位		利辛县残疾人联合会
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 （万元）			年度资金总额：		396.00
			其中：财政拨款		396.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	依据《亳州市人民政府关于印发亳州市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(毫政秘 【2022】53 号)文件精神，2026年为重度残疾人10000参保人员代缴部分城乡居民基本医疗保险费（400元）。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		政策补助补贴对象数量	≥10000个
		质量指标		补助补贴资金支出合规性	合规严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		资金支出时效性	≤365经费计划支出时间
		成本指标		项目总成本	≤3960000元
	效益指标	经济效益		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高改善或影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益		（环保补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	一般影响程度（较高、明显、一般）
		可持续影响		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

利辛县残疾人联合会2026年机关运行经费财政拨款预算20.4万元，比2025年预算增加2.4万元，上升13.33%，上升主要原因是运行维护费增加。

（三）政府采购情况。

利辛县残疾人联合会2026年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，利辛县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，亳州市利辛县残疾人联合会6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款548.03万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）