安徽省亳州市利辛县生态环境分局2024年度单位决算-利辛县人民政府

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索引号：	11341600MB171833XQ/202509-00042	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县生态环境分局	主题分类：	城乡建设、环境保护 / 公民
名称：	安徽省亳州市利辛县生态环境分局2024年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2025-09-11	发布日期：	2025-09-11

索引号：	11341600MB171833XQ/202509-00042
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县生态环境分局
主题分类：	城乡建设、环境保护 / 公民
名称：	安徽省亳州市利辛县生态环境分局2024年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2025-09-11
发布日期：	2025-09-11

安徽省亳州市利辛县生态环境分局2024年度单位决算

发布时间：2025-09-11 11:50 信息来源：利辛县生态环境分局浏览次数：字体：[大中小]

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安徽省亳州市利辛县生态环境分局

2024年度单位决算

2025年9月

第一部分安徽省亳州市利辛县生态环境分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省亳州市利辛县生态环境分局2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省亳州市利辛县生态环境分局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分亳州市利辛县生态环境分局单位概况

一、主要职责

亳州市利辛县生态环境分局，为市生态环境局派出机构，正科级，核定行政编制9名。其中：局长1名，副局长2名。具体负责利辛县辖区生态环境保护管理工作。主要职责是：

贯彻执行党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家和省生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，贯彻执行国家和省生态环境法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理国家和省、市减排目标的落实。组织监督实施各类污染物排放总量控制制度，组织实施和监督排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施污染物总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查乡镇和有关部门、企业污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向及省、市、县财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。落实生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。实施野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。建立核安全工作协调机制，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理的有关工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十一）协调开展生态环境保护督察。承担中央、省生态环境保护督察协调保障工作，根据授权对各乡镇、各有关部门贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府生态环境保护决策部署情况进行监督。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。做好全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织实施生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）完成市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

亳州市利辛县生态环境分局2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入亳州市利辛县生态环境分局单位2024年度决算编制范围的下属单位共0个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市利辛县生态环境分局

第二部分安徽省亳州市利辛县生态环境分局2024年度

单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：亳州市利辛县生态环境分局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	792.87	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	158.46
	9		九、卫生健康支出	43	19.50
	10		十、节能环保支出	44	564.38
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	50.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	792.87	本年支出合计	61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	62
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	792.87	总计	65
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：亳州市利辛县生态环境分局											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	792.87	792.87
2080501			行政单位离退休	63.44	63.44
2080502			事业单位离退休	0.33	0.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56
2101101			行政单位医疗	8.80	8.80
2101102			事业单位医疗	9.98	9.98
2101103			公务员医疗补助	0.58	0.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
2110101			行政运行	254.37	254.37
2110199			其他环境保护管理事务支出	310.01	310.01
2210201			住房公积金	41.95	41.95
2210202			提租补贴	8.58	8.58
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：亳州市利辛县生态环境分局									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	792.87	618.54	174.33
2080501			行政单位离退休	63.4419	63.4419	0
2080502			事业单位离退休	0.3277	0.3277	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.128704	63.128704	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.564352	31.564352	0
2101101			行政单位医疗	8.796617	8.796617	0
2101102			事业单位医疗	9.984481	9.984481	0
2101103			公务员医疗补助	0.575	0.575	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.144	0.144	0
2110101			行政运行	254.36939	254.36939	0
2110199			其他环境保护管理事务支出	310.006038	135.673619	174.332419
2210201			住房公积金	41.9513	41.9513	0
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：亳州市利辛县生态环境分局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	792.87	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	158.46	158.46
	9		九、卫生健康支出	38	19.50	19.50
	10		十、节能环保支出	39	564.38	564.38
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	50.5	50.5
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	792.87	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	792.87	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	792.87
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	792.87	总计	58	792.87
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：亳州市利辛县生态环境分局						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	792.87
2080501			行政单位离退休	63.44
2080502			事业单位离退休	0.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.56
2101101			行政单位医疗	8.80
2101102			事业单位医疗	9.98
2101103			公务员医疗补助	0.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14
2110101			行政运行	254.37
2110199			其他环境保护管理事务支出	310.01
2210201			住房公积金	41.95
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：亳州市利辛县生态环境分局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	539.32	302	商品和服务支出	14.54	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	124.02	30201	办公费	0.69	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	39.32	30202	印刷费		310	资本性支出			0
30103	奖金	160.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	17.26	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	40.62	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.13	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	31.56	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	41.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	64.68	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	0	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	63.77	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助			0
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	6.31	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.54	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		604	公用经费合计							14.54
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：亳州市利辛县生态环境分局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：亳州市利辛县生态环境分局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分安徽省亳州市利辛县生态环境分局）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计792.87万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计792.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少89.1万元，下降10.1%，主要原因：一是在职人员减少，人员支出减少；二是环境监管、宣教和督察经费等项目安排支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计792.87万元，其中：财政拨款收入792.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计792.87万元，其中：基本支出618.54万元，占78.0%；项目支出174.33万元，占22.0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计792.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计792.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少89.1万元，下降10.1%，主要原因：一是在职人员减少，人员支出减少；二是环境监管、宣教和督察经费等项目安排支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出792.87万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.1万元，降10.1%。主要原因一是在职人员减少，人员支出减少；二是环境监管、宣教和督察经费等项目安排支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出792.87万元，主要用于以下方面：：社会保障和就业支出（类）支出158.46万元，占20.0%；卫生健康支出（类）支出19.5万元，占2.5%；节能环保支出（类）支出564.38万元，占71.2%；住房保障支出（类）支出50.5万元，占6.4%。

【各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目】

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为734.19万元，支出决算为792.87万元，完成年初预算的107.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加退休人员基础绩效奖金；二是追加住房公积金、提租补贴等资金。其中：基本支出618.54万元，占84.25%；项目支出174.33万元，占23.75%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为185.05元，支出决算为254.37万元，完成年初预算的137.46%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员基础性绩效奖金增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为119.63万元，支出决算为310万元，完成年初预算的259.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、绩效提高，日常环境管理事务增加，管理费用增加。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出618.54万元，其中：人员经费604万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市利辛县生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市利辛县生态环境分局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽省亳州市利辛县生态环境分局机关运行经费支出14.54万元，比2023年减少1.36万元，下降8.55%，主要原因是厉行节约，压减日常经费支出.

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽省亳州市利辛县生态环境分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省亳州市利辛县生态环境分局共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆.

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金174.33万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和

满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性，整体较好，达到了预期绩效目标。我单位未单独对2024年度整体

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映环境监管、宣教和督察经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。环境监管、宣教和督察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.66分。全年预算数为141.5万元，执行数为136.67万元，完成年初预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：保障利辛县生态环境分局机关和利辛县生态环境监测站正常运转，确保环境监察、环境监测、大气污染防治、水污染防治，土壤污染防治等环境保护工作顺利进行，完成省下达的目标任务，更好地促进环保事业的发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

环境监管、宣教和督察经费项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			环境监管、宣教和督察经费
主管部门			208-亳州市生态环境局			实施单位	208006-亳州市利辛县生态环境分局
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	141.50	141.50	141.14	10	99.74%	9.97
			其中：本年财政拨款	141.50	141.50	141.14	一
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	一
			其他资金	0.00	0.00	0.00	一
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障环境保护工作顺利进行，全面完成本级及上级交办的环保工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设及支出内容		= 2 项	2项	10	10
		质量指标	完成的业务质量		顺利开展各项业务工作	达成预期指标	10	10
		时效指标	时效性		严格按照制度执行	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本		=2031400 元	1970500元	20	19.97
	效益指标	经济效益	经济效益		完成各项环保业务工作	达成预期指标	8	8
		社会效益	社会效益		环境质量逐步提高	达成预期指标	8	8
		生态效益	生态效益		环境工作顺利完成	达成预期指标	7	7
		可持续影响	可持续		环境质量有效改善	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	9.97

安徽省亳州市利辛县生态环境分局

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

亳州市利辛县生态环境分局金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	0	18	0	18	2	20	0	18	0	18	2

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省亳州市利辛县生态环境分局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，较上年增加0.08万元，增长4%。决算数较上年增加的主要原因是招商业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省亳州市利辛县生态环境分局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2万元，占10%；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年安徽省亳州市利辛县生态环境分局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；较上年增加0.04万元，增长2%。决算数和预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是增加了招商。2024年安徽省亳州市利辛县生态环境分局国内公务接待共32批次（其中外事接待0批次），190人次（其中外事接待0人次）。主要是主要是用于于日常公务接待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%；较上年增加0.04万元，增长2%。决算数和预算数持平。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%；较上年增加0.04万元，增长2%。决算数和预算数持平。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，安徽省亳州市利辛县生态环境分局机关开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

亳州市利辛县生态环境分局

2025年9月10日