利辛县农机检测中心2024年度单位决算-利辛县人民政府

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索引号：	11341623MB18926968/202509-00071	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县农业农村局	主题分类：	农业、林业、水利 / 三农 / 公告
名称：	利辛县农机检测中心2024年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2025-09-28	发布日期：	2025-09-29

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组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县农业农村局
主题分类：	农业、林业、水利 / 三农 / 公告
名称：	利辛县农机检测中心2024年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2025-09-28
发布日期：	2025-09-29

利辛县农机检测中心2024年度单位决算

发布时间：2025-09-29 09:24 信息来源：利辛县农业农村局浏览次数：字体：[大中小]

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利辛县农机检测中心2024年度单位决算

2025年9月

第一部分利辛县农机检测中心概况

一、主要职责：

二、单位决算构成

第二部分利辛县农机检测中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分利辛县农机检测中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分利辛县农机检测中心概况

一、主要职责：

利辛县农机检测中心是执行国家有关农机的方针、政策和法律法规。方负责我县的农业机械的注册登记、牌证管理；农机驾驶人员的考试成绩合格的核发驾驶证；宣传安全生产培训及农业机械和驾驶员的档案管理工作；农机事故处理等工作。

二、单位决算构成

利辛县农机检测中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分利辛县农机检测中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85.58	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	22.27
	9		九、卫生健康支出	43	5.68
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	53.18
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	4.45
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	85.58	本年支出合计	61	85.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	85.58	总计	65	85.58
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中：教育收费

类

款

项

栏次

合计

85.58

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	85.58	73.6	11.98






注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	85.58	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.27	22.27
	9		九、卫生健康支出	38	5.68	5.68
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	53.18	53.18
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	4.45	4.45
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	85.58	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	85.58	85.58
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	85.58	总计	58	85.58	85.58
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：农机检测中心						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	85.58	73.6		11.98




注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.89	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	31.	30201	办公费	0.07	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	0.9	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	7.1	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置			0.22
30107	绩效工资	1.7	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.8	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	2.5	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	5.6	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿
30113	住房公积金	3.6	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	15.01	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	31204	费用补贴
30309	奖励金	15.01	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.1	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		72.49	公用经费合计							1.11.
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：		农机检测中心													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计
212			城乡社区支出	0	0	0		0			0		0	0		0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0		0			0		0	0		0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：农机检测中心金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：利辛县农机检测中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分利辛县农机检测中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计85.58万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计85.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。比2023年度一般公共预算财政拨款支出101.14万元，减少15%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.27万元，占26%；农林水（类）支出53.18万元，占62%；住房保障（类）支出4.45万元，占5%；卫生医疗保险支出5.68万元，占7%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计85.58万元，其中：财政拨款收入85.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计85.58万元，其中：基本支出73.6万元，占86%；项目支出11.98万元，占14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计85.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计85.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。主要用于以下方面：一社会保障和就业（类）支出22.27万元，占26%；比上年增加24%，增加原因是人员工资福利增加。农林水（类）支出53.18万元，占62%；比上年增加23%。增加原因人员工资福利增加。住房保障（类）支出4.45万元，占5%，和上年一样。卫生医疗保险支出5.68万元，占7%，和上年基本一样。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出85.58万元，占本年支出的100%。比2023年度一般公共预算财政拨款支出101.14万元，减少15%。减少原因是厉行节约，压缩业务费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出85.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.27万元，占26%；农林水（类）支出53.18万元，占62%；住房保障（类）支出4.45万元，占5%；卫生医疗保险支出5.68万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.88万元，支出决算为85.58万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，职工福利增加。其中:基本支出73.6万元，占86%；项目支出11.98万元，占14%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.88万元，支出决算为73.6万元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，职工福利增加。。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元.

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元.

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出73.6万元，其中：人员经费72.49万元，主要包括:基本工资31万元、津贴补贴0.9万元、奖金7.1万元、绩效工资1.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.8万元、职业年金缴费2.5万元、职工基本医疗保险缴费5.6万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金3.6万元、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.11万元，主要包括：办公费0.07万元、差旅费0.27万元、工会经费0.55万元、办公设备购置0.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

利辛县农机检测中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并在公开08表下方已注明“利辛县农机检测中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，利辛县农机检测中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，利辛县农机检测中心政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县农机检测中心共有车辆0辆.

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金12万元。从评价情况看，我单位基本完成预期绩效目标。组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示未能完成预期绩效目标，是因为财政经费保障不足。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位预计完成办理各项业务4000人/次实际完成3365人/次。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。全年预算数为12万元，执行数为11.98万元，完成预算的99%。拖拉机和联合收割机驾驶员满意度达80%。项目绩效目标完成情况：

1.拖拉机和联合收割机注册登记（入户）共计：718台。

2、年度检审拖拉机和联合收割机共计：1662台。

3、新办拖拉机和联合收割机驾驶证共计：513人。

4、拖拉机和联合收割机驾驶证换证共计：472人。

发现的主要问题及原因：一是农民安全意识不足；二是财政经费保障不足。下一步改进措施：一是加大农机安全管理力度，提高农业机械的上牌率、上证率、和拖拉机、联合收割机检测率机手；二是加大农机安全生产宣传力度，保障农民安全作业。所有项目绩效自评表详见附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）

项目名称		农机检测业务费用
主管部门及代码		利辛县农业农村局			实施单位	利辛县农机检测中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：		12	执行数：	11.98
		其中：财政拨款		11.98	其中：财政拨款	11.98
		其他资金			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	目标1：办理拖拉机和联合收割机注册登记1000台目标2：新办拖拉机和联合收割机驾驶员500人. 目标3：年度检测拖拉机和收割机2000台目标4：拖拉机和联合收割机驾驶员换证500人				目标1完成情况：办理拖拉机和联合收割机注册登记718台目标2完成情况：新办拖拉机和联合收割机驾驶员513人。目标3完成情况：年度检测拖拉机和收割机1662台目标4完成情况：拖拉机和联合收割机驾驶员换证472人
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：办理拖拉机和联合收割机注册登记		1000台	718台
			指标2：新办拖拉机和联合收割机驾驶员		500人	513人
			指标3：年度检测拖拉机和收割机		2000台	1662人
			指标4：拖拉机和联合收割机驾驶员换证		500人	472人
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：完成时间		1年	1年
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：保障农业安全生产		较好	较好
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		》85%	》85%
			指标2：
			……
		……

利辛县农机检测中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

(参考格式)

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县农机检测中心2024年度一般公共预算财政无拨款“三公”经费支出决算。

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