利辛县科技局2024年度部门决算-利辛县人民政府

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索引号：	11341623003185805A/202509-00013	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县科技局	主题分类：	科技、教育
名称：	利辛县科技局2024年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2025-09-17	发布日期：	2025-09-17

索引号：	11341623003185805A/202509-00013
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县科技局
主题分类：	科技、教育
名称：	利辛县科技局2024年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2025-09-17
发布日期：	2025-09-17

利辛县科技局2024年度部门决算

发布时间：2025-09-17 08:05 信息来源：利辛县科技局浏览次数：字体：[大中小]

2024年度部门决算

2025年9月

第一部分 安徽省利辛县科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省利辛县科学技术局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省利辛县科学技术局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度0项目绩效评价报告

第一部分 安徽省利辛县科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省利辛县科学技术局2024年度部门决算只包括局本级决算。

从决算单位构成看，安徽省利辛县科学技术局2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省利辛县科学技术局本级

第二部分安徽省利辛县科学技术局2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	499	一、一般公共服务支出	35	6.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	416
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	56.3
	9		九、卫生健康支出	43	12.1
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	150
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	7.6
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	649	本年支出合计	61	649
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	649	总计	65	649
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	648.6	648.6
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.85	6.85
2060101			行政运行	94.57	94.57
2060102			一般行政管理事务	296.5	296.5
2060199			其他科学技术管理事务支出	24.5	24.5
2080501			行政单位离退休	41.38	41.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98
2101101			行政单位医疗	11.98	11.98
2101103			公务员医疗补助	0.12	0.12
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.19	150.19
2210201			住房公积金	6.06	6.06
2210202			提租补贴	1.51	1.51
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	649.02	154.19	494.83
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.85		6.85
2060101			行政运行	94.99	78.2	16.8
2060102			一般行政管理事务	296.5		296.5
2060199			其他科学技术管理事务支出	24.5		24.5
2080501			行政单位离退休	41.38	41.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98
2101101			行政单位医疗	11.98	11.98
2101103			公务员医疗补助	0.12	0.12
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.19		150.19
2210201			住房公积金	6.06	6.06
2210202			提租补贴	1.51	1.51
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	499	一、一般公共服务支出	30		6.9
二、政府性基金预算财政拨款	2	150	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35		416
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37		56.3
	9		九、卫生健康支出	38		12.1
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40			150
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48		7.6
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	649	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	649	499	150
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	649	总计	58	649	499	150
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	499	155	344
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7		7
2060101			行政运行	95	78	16
2060102			一般行政管理事务	297		297
2060199			其他科学技术管理事务支出	25		25
2080501			行政单位离退休	41	41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5	5
2101101			行政单位医疗	13	13
2101103			公务员医疗补助	0	0
2210201			住房公积金	6	6
2210202			提租补贴	2	2
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	102	302	商品和服务支出	10	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	48	30201	办公费	1.50	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	2	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10	30206	电费	0.60	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	5	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿
30113	住房公积金	6	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	41	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	0	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	40	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费	0	30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.45	31204	费用补贴
30309	奖励金	0	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.74	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		145	公用经费合计							10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计	150.19		150.19	150.19		150.19	150.19		150.19	150.19			150.19	150.19
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.19		150.19	150.19		150.19	150.19		150.19	150.19			150.19	150.19

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：说明：单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省利辛县科学技术局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计649万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计649万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加92.25万元，增长16.5%，主要原因：是政府性基金拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计649万元，其中：财政拨款收入649万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计649万元，其中：基本支出154.2万元，占23.8%；项目支出494.8万元，占76.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计649万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计649万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加92.25万元，增长16.5%，主要原因：是政府性基金拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出499万元，占本年支出的76.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.01万元，下降8.8%。主要原因是一般公共预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出499万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.9万元，占1.4%;科学技术（类）支出416万元，占83.4%；社会保障和就业（类）支出56.4万元，占11.3%；医疗保证（类）支出12.1万元，占2.4%；住房保障（类）支出7.6万元，占1.5%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.34万元，支出决算为499万元，完成年初预算的253%。决算数大于预算数的主要原因:是一般公共预算科学技术支出增加。其中:基本支出154万元，占30.8%；项目支出345万元，占69.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

2.科学技术（类）行政运营（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100.67万元，支出决算为416万元，完成年初预算的315%，决算数大于预算数的主要原因是：一般公共预算科学技术支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.27万元，支出决算为56.32万元，完成年初预算的246%，决算数大于预算数的主要原因是：行政单位离退费支出增加。

4.医疗保证（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.1万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的100%，决算数预算数一致。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）年初预算为12.3万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的62%，决算数小于预算数的主要原因是：实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出155万元，其中：人员经费144万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、、费用补贴、其他对企业补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入150万元，本年支出150万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为355万元，支出决算为150万元，完成年初预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

利辛县科技局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽省利辛县科学技术局机关运行经费支出11万元，比2023年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽省利辛县科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省利辛县科学技术局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金430万元。从评价情况看，评价结果显示，项目实施基本完成目标要求，总体工作良好，达到预期目标。

2024年我部门无所属单位”

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映3项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为430万元，执行数为430万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织对“科技创新奖补资金”、“2024年科技特派员工作经费”“科技孵化器运营费”用等3个项目开展了部门评价，共涉及资金430万元。我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，利辛科技企业孵化器是由亳州市利辛县、芜湖市弋江区及安徽皖江云三方合力打造的高标准创新创业孵化服务基地，运营公司为亳州利创孵化器管理有限公司。2018年9月20日正式投入运营，目前孵化基地面积5000平方米，旨在为利辛县青年创客提供拎包入驻一站式创业服务基地。

一、服务体系

园区已组建一支5人的专业运营管理团队，并组建6人的创业导师团队，主要来自高校创业导师、企业高层、专业创投机构投资经理及资深企业运营导师。通过与总部园区合作，建立起600万的种子资金池，为初创企业提供启动资金支持，目前已累计支持4家企业。

在技术支撑与服务方面，园区与芜湖市弋江区及安徽工程大学、安徽师范大学合作共建技术成果转化基地，挖掘利辛企业发展技术需求，积极对接对口高校院所，累计对接承办各类产学研合作对接会7场，服务各领域企业100余家。

目前园区已形成智慧农业和光伏产业为基础，以直播电商、网站运营、软件开发、大数据分析及新媒体运营等创业企业为辅，形成本地特色国家级综合创业孵化基地。

二、孵化成果

截止2024年底，园区孵化服务在孵企业32家，当年新增落地企业15家，毕业企业4家，当年新增就业102人（30岁以下青年人群占80%）；当年服务企业申报各类知识产权45件，辅导全县中小微企业成功申报科技型中小企业入库74家，辅导4家企业申报高新技术企业。

2024年组织政策解读、创业专题培训、创业沙龙、项目推介会、技能培训等活动16场次，参与人数350余人。

截至到2024年底，园区已累计入驻企业及团队120家，孵化企业累计营收突破5个亿，累计税收突破500万，累计带动就业1200余人。累计服务企业授权发明专利、实用新型、商标及软著等各类知识产权230件。累计组织政策解读、创业专题培训、创业沙龙、项目推介会、技能培训等活动105场次，参与企业2000余人次。

三、企业服务能力提升

为企业提供工商财税、知识产权、科技咨询、项目申报、资质体系认证、创业辅导及产业对接等专业服务，并免费为园区企业提供工商注册变更服务。

孵化科技中介服务机构-匠桥咨询公司、组建易恒科技项目咨询与知识产权服务团队，在为园区入驻企业提供优质服务的同时，扩大服务范围，致力于为利辛县企业提供优质专业科技服务，目前企服业务已服务对接利辛县80%的科技企业（高新技术、专精特新企业为主）。

四、园区荣誉

2020年度成功备案市级众创空间、2021年1月成功备案省级众创空间，2021年成功备案市级孵化器，于2022年6月成功备案国家级众创空间，并连续三年（2021、2022、2023）被安徽省科技厅评为省级优秀众创空间。

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2024年科技特派员工作经费

主管部门及代码

[041]利辛县科学技术局

实施单位

利辛县科学技术局

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

按照文件要求根据序时进度执行2024年科技特派员工作经费。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成支付科技特派员人员经费

完成

数量指标

完成支付科技特派员人员经费

完成

质量指标

项目任务完成达标

良好

质量指标

项目任务完成达标

良好

时效指标

及时支付资金

≥95百分比

时效指标

及时支付资金

≥95百分比

成本指标

项目单项成本

≤核定支出标准

成本指标

项目单项成本

≤核定支出标准

效益指标

经济效益

经济效益影响

良好

经济效益

经济效益影响

良好

社会效益

加快科技成果转化。促进县域经济发展，助力纯集体经济和农民增收。

良好

社会效益

加快科技成果转化。促进县域经济发展，助力纯集体经济和农民增收。

良好

生态效益

环境生态影响

良好

生态效益

环境生态影响

良好

可持续影响

加快科技成果转化。促进县域经济发展，助力纯集体经济和农民增收

良好

可持续影响

加快科技成果转化。促进县域经济发展，助力纯集体经济和农民增收

良好

满意度指标

服务对象满意度

项目完成满意度评价

满意

服务对象满意度

项目完成满意度评价

满意

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

科技孵化器运营费用

主管部门及代码

[041]利辛县科学技术局

实施单位

利辛县科学技术局

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

80.00

年度资金总额：

80.00

其中：财政拨款

80.00

其中：财政拨款

80.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

根据利辛县和芜湖市弋江区扶贫对接帮扶计划安排，按项目序时进度执行。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

运转保障率

100%

数量指标

运转保障率

100%

质量指标

支出合规率

100%

质量指标

支出合规率

100%

时效指标

支付及时率

≥95%

时效指标

支付及时率

≥95%

按照项目序时进度完成

良好

成本指标

项目单项成本

小于等于财政资金

成本指标

项目单项成本

小于等于财政资金

效益指标

经济效益

促进县域经济发展

良好

经济效益

促进县域经济发展

良好

社会效益

提升我县科技企业创新能力，培养科技型企业发展

良好

社会效益

提升我县科技企业创新能力，培养科技型企业发展

良好

对保障机构正常运转的影响程度

良好

对保障机构正常运转的影响程度

良好

生态效益

生态影响

良好

生态效益

生态影响

良好

可持续影响

良好

可持续影响

良好

满意度指标

服务对象满意度

项目任务完成评价

满意

服务对象满意度

项目任务完成评价

满意

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

科技创新补助

主管部门及代码

[041]利辛县科学技术局

实施单位

利辛县科学技术局

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

280

年度资金总额：

280

其中：财政拨款

280

其中：财政拨款

280

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

按照文件精神落实创新奖补资金

完善项目绩效指标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成年度工作任务目标

≥95百分比

数量指标

完成年度工作任务目标

≥95百分比

质量指标

按规定完成项目任务达标

完成

质量指标

支出合规率

100%

时效指标

按项目任务进度及时支付资金

≥95百分比

时效指标

支付及时率

100%

成本指标

项目单项成本

≤核定支出标准

成本指标

项目单项成本

≤核定支出标准

效益指标

经济效益

经济效益影响

良好

经济效益

经济效益影响

良好

社会效益

社会效益影响

良好

社会效益

对保障机构正常运转的影响程度

良好

生态效益

促进县域科技水平、创新能力

良好

生态效益

促进县域科技水平、创新能力

良好

可持续影响

良好

可持续影响

良好

满意度指标

服务对象满意度

项目任务完成评价

满意

服务对象满意度

项目任务完成评价

满意

项目负责人：

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

序号	状态	编码	名称	预算单位	年初预算数	业务处室	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	已终审	341623242404100100004	2024年科技特派员工作经费	041001-利辛县科学技术局	700,000.00	13-公共支出股	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100	100	优	0
2	已终审	341623242404100100005	科技孵化器运营费用	041001-利辛县科学技术局	800,000.00	13-公共支出股	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100	100	优	0
3	已终审	341623242404100100010	科技创新奖补资金	041001-利辛县科学技术局	2,800,000.00	13-公共支出股	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100	100	优	0

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安徽省利辛县科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省利辛县科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省利辛县科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2024年安徽省利辛县科学技术局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

2024年安徽省利辛县科学技术局国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%；2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；截至2024年12月31日，安徽省利辛县科学技术局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

附件：

341623000_041001 利辛县科学技术局(本级).xlsx【30.94 KB】
附件1：2024年科技局部门决算公开.doc【581.53 KB】
附件1：2024年科技局部门决算公开.pdf【384.19 KB】预览