利辛县孙庙乡2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目  录

第一部分 利辛县孙庙乡概况

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  利辛县孙庙乡2024 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算

第一部分 利辛县孙庙乡概况

一、部门职责

（一）落实国家政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）科学规划促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，美丽乡村建设，发展特色经济；

（三）维护社会稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实 现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现 实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

（四）提供社会服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引 导各类种养殖户和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业 和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（五）执行本行政区域计划。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、 预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、 民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（六）防止返贫。加强领导，落实责任，帮助脱贫户发展种、养殖业，加强脱贫户劳动技能培训，帮助寻找适宜的就业岗位，想方设法增加脱贫家庭的收入，防止返贫。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县孙庙乡人民政府2024 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，数目一致。

纳入利辛县孙庙乡人民政府2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

第二部分 利辛县孙庙乡2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县孙庙乡2024 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1157.213 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1157.213 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 239.19 万元，上升26.07%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1157.213 万元，其中： 财政拨款收入1157.213 万元， 占 100%；事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1157.213 万元，其中：基本支出 1039.69万元，占 89.90%；项目支出 18.85 万元，占 10.1%；经营支出 0.00万元， 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1157.213 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1157.213 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 239.19 万元，上升26.07%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1157.213 万元， 占本

年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.79 万元，增长91.8%。主要原因一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是卫生健康支出增加；四是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1157.213 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 854.41 万元，占 73.88%;

社会保障和就业（类）支出 194.78 万元，占 8.84%；卫生健康（类）支出 61.76 万元， 占 5.34%；住房保障（类）支出 45.58 万元，占 3.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1399.8 万元，支出决算为 1157.213 万元，完成年初预算的 82.65%。决算数小于预算数的主要原因:一是基本支出减少；二是项目支出减少。其中:基本支出 1039.69 万元，占 89.9%；项目支出 18.85 万元， 占 10.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为928.79 万元，支出决算为 707.66万元，完成年初预算的76.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项） 。年初预算为 121.75 万元，支出决算为 51.75

万元，完成年初预算的42.51%，决算数小于预算数的主要原因是响应号召，厉行节约。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 60.88 万元，支出决算为 77.82 万元，完成年初预算的 127.83%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.23 万元，支出决算为 36.61 万元，完成年初预算的 58.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1157.213 万元，其中：人员经费 991.20 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费；公用经费48.48万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度孙庙乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度孙庙乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政

拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县孙庙乡共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车2 辆。

（ 四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金0万元。我单位 2024 年度未开展项目 ，故无法进行绩效自评价组织。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

利辛县孙庙乡2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算总体情况说明。

利辛县孙庙乡2024 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出预算为 8 万元，支出决算为7.21 万元，完成预算的90.13%；较上年增加0.61万元，上升9.38%。决算数大于预算数的主要原因是维护成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算具体情况说明。

利辛县孙庙乡2024 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元， 占 0%;公务接待费支出决算0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0 万元， 占 0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费预算为8 万元，支出决算为7.21 万元，完成预算的 90.13%；较上年增加 0.61 万元，上升9.38%。决算数较上年增加的主要原因是维护成本增加。其中，公务用车购置费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%；较上年增加0 万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数与上年一致。公务用车运行维护费预算为8 万元，支出决算为7.21 万元，完成预算的 90.13%；较上年增加 0.61 万元，上升 9.38%。决算数