安徽省利辛经济开发区管理委员会

2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 安徽利辛经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

 

第一部分  安徽利辛经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）编制工业园区总体规划、详细规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施。

（二）依法制定实施工业园区各项管理制度和服务工作规定。

  （三）负责对入园项目的管理，开展“一站式”服务。

（四）按照规定权限，审核或审批工业园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

（五）在服从利辛县城市总体规划的前提下，统一规划和管理入园项目和工业园区基础设施建设及公共设施建设，会同城建委做好核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程许可证》的相关工作。

（六）协助园区所在地政府做好工业园区内土地征用工作，会同国土部门做好土地使用权出让，核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

（七）编制并报批工业园区环境保护规划，协同环保部门做好园区内项目的环保审批或审批工作，会同环保部门做好核发《环保设施施工许可证》、《环保设施竣工验收证》、《排放污染物许可证》的相关工作。

（八）会同财政、税务、审计部门做好工业园区的财务预算、国有资产管理、审计监督，以及税收征管等具体工作。

（九）依据有关规定管理工业园区的进出口贸易和对外经济 技术合作事务；依据有关外事规定，办理工业园区内涉外事务。

(十）会同有关部门负责工业园区人事、劳动、工商、物价、社会治安以及社会中介、社会保障组织的具体管理工作。

（十一）会同有关部门负责兴办和管理工业园区内的教育、旅游、文化、科技、卫生、体育等产业和公用事业。

（十二）指导、协调、监督有关部门设在工业园区内派出机构的工作。

（十三）行使县委、县政府授予的其他职权

 

二、机构设施

安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度部门决算包括部门本级决算和下属部门预算。

纳入安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度部门决算编制范围的下属部门共2个，详细情况见下表：

序号	部门名称
1	安徽利辛经济开发区管理委员会本级
2	利辛经济开发区服务中心

 

 

 

 

 

 

第二部分 安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额部门：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	646.46	一、一般公共服务支出	35		2421.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20081.13	二、外交支出	36		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37		0.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38		0.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	39		0.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40		0.00
七、附属部门上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41		0.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	42		69.972
	9		九、卫生健康支出	43		14.80
	10		十、节能环保支出	44		0.00
	11		十一、城乡社区支出	45		9081.13
	12		十二、农林水支出	46		0.00
	13		十三、交通运输支出	47		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49		0.00
	16		十六、金融支出	50		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52		0.00
	19		十九、住房保障支出	53		28.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56		0.00
	23		二十三、其他支出	57		11000
	24		二十四、债务还本支出	58		0.00
	25		二十五、债务付息支出	59		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60		0.00
本年收入合计	27	20727.59	本年支出合计	61		22615.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62		0.00
年初结转和结余	29	1888.13	年末结转和结余	63		0
	30			64
总计	31	22615.72	总计	65		22615.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

															公开02表
部门：															金额部门：万元
科目代码				科目名称			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
										小计	其中：教育收费
类	款	项		栏次			1	2	3	4	5		6	7	8
				合计			20727.59	20727.59	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2010301				行政运行			179.14	179.14	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
2010350				事业运行			121.11	121.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			169.8	169.8	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
2010401				行政运行			62.88	62.88	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休			22.35	22.35	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.24	34.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出			13.37	13.37	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
2101101				行政单位医疗			6.69	6.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗			8.11	8.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120801				征地和拆迁补偿支出			0.71	0.71	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出			9080.42	9080.42	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金			23.18	23.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202				提租补贴			5.58	5.58	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			110000	110000	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

											公开03表
部门：											金额部门：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	22615.72	394.23	22221.49	0.00	0.00	0.00
2010301					行政运行	2067.26	114.05	1953.21	0.00	0.00	0.00
2010350					事业运行	121.11	121.11		0.00	0.00	0.00
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.8	0	169.8	0.00	0.00	0.00
2010401					行政运行	62.88	45.54	17.34	0.00	0.00	0.00
2080502					事业单位离退休	22.35	22.35	0	0.00	0.00	0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	0	0.00	0.00	0.00
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0	0.00	0.00	0.00
2101101					行政单位医疗	6.69	6.69	0	0.00	0.00	0.00
2101102					事业单位医疗	8.11	8.11	0	0.00	0.00	0.00
2120801					征地和拆迁补偿支出	0.71	0	0.71	0.00	0.00	0.00
2120899					其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9080.42	0	9080.42	0.00	0.00	0.00
2210201					住房公积金	23.18	23.18	0	0.00	0.00	0.00
2210202					提租补贴	5.58	5.58	0	0.00	0.00	0.00
2290402					其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000	0	11000	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：									金额部门：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	646.46	一、一般公共服务支出	30	532.93	532.93	0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20081.13	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00			0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00			0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00			0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00			0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00			0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.97	69.97	0.00			0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.80	14.80	0.00			0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00			0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	9081.13	0.00	9081.13			0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00			0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00			0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00			0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00			0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00			0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00			0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00			0.00
	19		十九、住房保障支出	48	28.77	28.77	0.00			0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00			0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00			0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00			0.00
	23		二十三、其他支出	52	11000	0.00	11000			0.00
本年收入合计	24	20727.59	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00			0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00			0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00			0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	20727.59	646.46	20081.13			0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00			0.00
总计	29	20727.59	总计	58	20727.59	646.46	20081.13			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额部门：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	646.46		394.23		252.23
2010301				行政运行	179.14		114.05		65.09
2010350				事业运行	121.1		121.1		0
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.8		0		169.8
2010401				行政运行	62.88		45.54		17.34
2080502				事业单位离退休	22.35		22.35		0
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24		34.24		0
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	13.37		13.37		0
2101101				行政单位医疗	6.69		6.69		0
2101102				事业单位医疗	8.11		8.11		0
2210201				住房公积金	23.18		23.18		0
2210202				提租补贴	5.58		5.58		0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：									金额部门：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		349.40	302	商品和服务支出	22.48	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资		188.54	30201	办公费	3.46	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴		5.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出			0.00
30103	奖金		65.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			0.00
30107	绩效工资		3.00	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业部门基本养老保险缴费		34.24	30206	电费	3.00	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费		13.37	30207	邮电费	0.73	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		14.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.18	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费		1.04	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金		23.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出		0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助		22.35	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费		22.35	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	9.56	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金		0.02	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	5.32	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
				307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
				30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
				30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计			371.76	公用经费合计							22.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：																								金额部门：万元
科目代码				科目名称		年初结转和结余					本年收入					本年支出					年末结转和结余
						合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
																									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次		1		2		3	4		5		6	7		8		9	10		11		12	13
				合计		20081.13		0.00		0.00	20081.13		0.00		20081.13	20081.13		0.00		20081.13	0.00		0.00		0.00	0.00
2120801				征地和拆迁补偿支出		0.71		0.00		0.00	0.71		0.00		0.71	0.71		0.00		0.71	0.00		0.00		0.00	0.00
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9080.42		0.00		0.00	9080.42		0.00		9080.42	9080.42		0.00		9080.42	0.00		0.00		0.00	0.00
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11000		0.00		0.00	11000		0.00		11000	11000		0.00		11000	0.00		0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额部门：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计22615.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计22615.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加6338.84万元，增长38.9%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20727.59万元，其中：财政拨款收入20727.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22615.72万元，其中：基本支出394.23万元，占2%；项目支出22221.49万元，占98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计20727.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计20727.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7097.08万元，增长52%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出646.46万元，占本年支出的3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出下降1115.84万元，下降63.3%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出646.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出532.93万元，占82.4%;卫生健康支出14.80万元，占2.3%；社会保障和就业（类）支出69.97万元，占10.8%；住房保障（类）支出28.77万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为456.3万元，支出决算为646.46万元，完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。其中:基本支出394.23万元，占44.7%；项目支出252.23万元，占55.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为153.2万元，支出决算为179.14万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行开支增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为104.9万元，支出决算为121.1万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是事业运行开支增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.8万元，决算数大于预算数的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.5万元，支出决算为62.9万元，决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少。。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。年初预算为15.3万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的146%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.5万元，支出决算为34.2万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.3万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位行政单位医疗缴费支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位事业单位医疗缴费支出减少。

 

 

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.2万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费支出减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出394.23万元，其中：人员经费371.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费22.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20081.13万元，本年支出20081.13万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是临时性征迁任务产生的补偿。 

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为7102万元，支出决算为9080万元，决算数大于预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3.其他支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11000万元，决算数大于预算数的主要原因是专项债支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽利辛经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽利辛经济开发区管理委员会机关运行经费支出363.12万元，比2023年减少765.13万元，下降68%，主要原因是行政运行支出减少。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，安徽利辛经济开发区管理委员会0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽利辛经济开发区管理委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金1820.78万元。从评价情况看，突出绩效指标体系，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策和项目的实施效果；坚持科学规范，公开透明。健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性绩效指标框架和分行业领域指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。明确各方预算绩效管理职责，清晰界定权责边界。健全激励约束机制，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。增强预算统筹能力，优化预算管理流程，调动了项目开展的积极性、主动性，基本达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，严格坚持全面推进，突出重点。构建事前事中事后绩效管理闭环系统，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程大力推进绩效信息向社会公开，自觉接受上级和社会各界监督，坚持权责对等，约束有力。

因单位体量小，且项目集中在部门所在单位，也在单位开展了相关评价，故我部门未开展针对项目的部门评价，也未对部门所辖单位开展单位整体支出部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（选1个招商引资政策兑现）。

我单位在2024年度部门决算中反映“2024年招商引资兑现资金项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

一、项目基本情况

项目概况：为进一步优化投资环境，鼓励和吸引投资者在本县新建工业项目，全面落实县委、县政府优化推进营商环境举措，持续激发市场主体活力，坚持把优化营商环境作为转变政府职能、深化“放管服”改革、全面落实减税降费和降成本优环境系列政策措施，积极兑现招商引资优惠政策，纾困惠企力度不断加大，利辛县人民政府在项目用地、项目建设、生产经营等环节制定了若干优惠奖补政策。经开区2024年招商引资兑现资金就是为此而设立的奖补项目。项目主管部门为利辛县经开区管委会，实施单位是利辛县经开区管委会。

项目资金情况：利辛县经开区2024年招商引资兑现资金项目，年初申请本级财政资金预算7000万元。实际拨付使用项目资金5044万元，预算执行率为72%。

项目实施情况：利辛县经开区2024年招商引资兑现资金项目由利辛县经开区管委会负责组织实施。利辛县人民政府为招商引资项目优惠政策兑现，制定了严格的审核程序，包括企业申请、资料初审、联合审核、分管招商引资或分管经开区管委会的县领导签署审批意见、分管财政的县领导签署审批意见、最后交财政局拨付奖励资金。2024年经开区管委会按照利辛县人民政府招商引资项目优惠政策兑现流程等有关文件精神，为经开区辖区12家企业落实了优惠政策，全年累计落实优惠政策兑现资金总额为5044万元,后因政策变化，该项目全面停止实施。

项目绩效目标：利辛县经开区2024年招商引资兑现资金项目总体目标：做好企业服务，减轻企业资金压力。

二、绩效评价工作情况

指标体系设置情况：本次项目绩效评价目的是为了考核评价利辛县经开区2024年招商引资兑现资金项目实施完成、效果等情况。项目评价工作的原则为客观、公正、科学合理、实质重于形式。注重指标可操作性。

本次评价的项目单位设置的绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度和预算资金执行率4个一级指标；设置了成本指标、社会效益、服务对象满意度、资金执行率 4个二级指标；设置了项目单位总成本、对引导行业发展的影响程度、兑现对象满意度、资金执行率4个三级指标。

项目绩效评价指标体系标准分值为100分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率指标10分。

绩效评价等次规则：综合评价得分（S）情况分为4个等次：优秀（S≥90分）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥60）、不合格（S＜60）。有重大违规违纪问题，一律评为不合格。

评价组织实施：本次绩效评价组织工作包括搜集、整理、查阅、审核资料，审核项目绩效评价指标，现场评价，抽取10个受益对象满意度、计算完成绩效评价指标评分表，自评表审定、撰写项目绩效评价报告、沟通反馈、出具正式报告等阶段。

三、绩效评价分析

2024年度，利辛县经开区招商引资兑现资金项目总体目标基本实现，实际申请拨付5044万元财政奖补资金，奖补12家符合条件的企业。项目实施优化了投资环境，促进了企业的发展，带动了当地劳动力就业，为吸引更多企业投资将产生可持续影响。

经统计分析，2024年利辛县经开区招商引资兑现资金项目绩效评价综合得分97.21分，评价结果为“优秀”。具体评分见下表：

“招商优惠政策兑现奖补”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

 

 

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

安徽省利辛经济开发区管理委员会

2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 安徽利辛经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

 

第一部分  安徽利辛经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）编制工业园区总体规划、详细规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施。

（二）依法制定实施工业园区各项管理制度和服务工作规定。

  （三）负责对入园项目的管理，开展“一站式”服务。

（四）按照规定权限，审核或审批工业园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

（五）在服从利辛县城市总体规划的前提下，统一规划和管理入园项目和工业园区基础设施建设及公共设施建设，会同城建委做好核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程许可证》的相关工作。

（六）协助园区所在地政府做好工业园区内土地征用工作，会同国土部门做好土地使用权出让，核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

（七）编制并报批工业园区环境保护规划，协同环保部门做好园区内项目的环保审批或审批工作，会同环保部门做好核发《环保设施施工许可证》、《环保设施竣工验收证》、《排放污染物许可证》的相关工作。

（八）会同财政、税务、审计部门做好工业园区的财务预算、国有资产管理、审计监督，以及税收征管等具体工作。

（九）依据有关规定管理工业园区的进出口贸易和对外经济 技术合作事务；依据有关外事规定，办理工业园区内涉外事务。

(十）会同有关部门负责工业园区人事、劳动、工商、物价、社会治安以及社会中介、社会保障组织的具体管理工作。

（十一）会同有关部门负责兴办和管理工业园区内的教育、旅游、文化、科技、卫生、体育等产业和公用事业。

（十二）指导、协调、监督有关部门设在工业园区内派出机构的工作。

（十三）行使县委、县政府授予的其他职权

 

二、机构设施

安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度部门决算包括部门本级决算和下属部门预算。

纳入安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度部门决算编制范围的下属部门共2个，详细情况见下表：

序号	部门名称
1	安徽利辛经济开发区管理委员会本级
2	利辛经济开发区服务中心

 

 

 

 

 

 

第二部分 安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额部门：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	646.46	一、一般公共服务支出	35		2421.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20081.13	二、外交支出	36		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37		0.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38		0.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	39		0.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40		0.00
七、附属部门上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41		0.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	42		69.972
	9		九、卫生健康支出	43		14.80
	10		十、节能环保支出	44		0.00
	11		十一、城乡社区支出	45		9081.13
	12		十二、农林水支出	46		0.00
	13		十三、交通运输支出	47		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49		0.00
	16		十六、金融支出	50		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52		0.00
	19		十九、住房保障支出	53		28.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56		0.00
	23		二十三、其他支出	57		11000
	24		二十四、债务还本支出	58		0.00
	25		二十五、债务付息支出	59		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60		0.00
本年收入合计	27	20727.59	本年支出合计	61		22615.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62		0.00
年初结转和结余	29	1888.13	年末结转和结余	63		0
	30			64
总计	31	22615.72	总计	65		22615.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

															公开02表
部门：															金额部门：万元
科目代码				科目名称			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
										小计	其中：教育收费
类	款	项		栏次			1	2	3	4	5		6	7	8
				合计			20727.59	20727.59	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2010301				行政运行			179.14	179.14	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
2010350				事业运行			121.11	121.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			169.8	169.8	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
2010401				行政运行			62.88	62.88	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休			22.35	22.35	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.24	34.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出			13.37	13.37	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
2101101				行政单位医疗			6.69	6.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗			8.11	8.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120801				征地和拆迁补偿支出			0.71	0.71	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出			9080.42	9080.42	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金			23.18	23.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202				提租补贴			5.58	5.58	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			110000	110000	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

											公开03表
部门：											金额部门：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	22615.72	394.23	22221.49	0.00	0.00	0.00
2010301					行政运行	2067.26	114.05	1953.21	0.00	0.00	0.00
2010350					事业运行	121.11	121.11		0.00	0.00	0.00
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.8	0	169.8	0.00	0.00	0.00
2010401					行政运行	62.88	45.54	17.34	0.00	0.00	0.00
2080502					事业单位离退休	22.35	22.35	0	0.00	0.00	0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	0	0.00	0.00	0.00
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0	0.00	0.00	0.00
2101101					行政单位医疗	6.69	6.69	0	0.00	0.00	0.00
2101102					事业单位医疗	8.11	8.11	0	0.00	0.00	0.00
2120801					征地和拆迁补偿支出	0.71	0	0.71	0.00	0.00	0.00
2120899					其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9080.42	0	9080.42	0.00	0.00	0.00
2210201					住房公积金	23.18	23.18	0	0.00	0.00	0.00
2210202					提租补贴	5.58	5.58	0	0.00	0.00	0.00
2290402					其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000	0	11000	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：									金额部门：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	646.46	一、一般公共服务支出	30	532.93	532.93	0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20081.13	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00			0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00			0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00			0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00			0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00			0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.97	69.97	0.00			0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.80	14.80	0.00			0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00			0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	9081.13	0.00	9081.13			0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00			0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00			0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00			0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00			0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00			0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00			0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00			0.00
	19		十九、住房保障支出	48	28.77	28.77	0.00			0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00			0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00			0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00			0.00
	23		二十三、其他支出	52	11000	0.00	11000			0.00
本年收入合计	24	20727.59	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00			0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00			0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00			0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	20727.59	646.46	20081.13			0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00			0.00
总计	29	20727.59	总计	58	20727.59	646.46	20081.13			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额部门：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	646.46		394.23		252.23
2010301				行政运行	179.14		114.05		65.09
2010350				事业运行	121.1		121.1		0
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.8		0		169.8
2010401				行政运行	62.88		45.54		17.34
2080502				事业单位离退休	22.35		22.35		0
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24		34.24		0
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	13.37		13.37		0
2101101				行政单位医疗	6.69		6.69		0
2101102				事业单位医疗	8.11		8.11		0
2210201				住房公积金	23.18		23.18		0
2210202				提租补贴	5.58		5.58		0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：									金额部门：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		349.40	302	商品和服务支出	22.48	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资		188.54	30201	办公费	3.46	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴		5.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出			0.00
30103	奖金		65.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			0.00
30107	绩效工资		3.00	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业部门基本养老保险缴费		34.24	30206	电费	3.00	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费		13.37	30207	邮电费	0.73	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		14.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.18	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费		1.04	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金		23.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出		0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助		22.35	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费		22.35	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	9.56	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金		0.02	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	5.32	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
				307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
				30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
				30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计			371.76	公用经费合计							22.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：																								金额部门：万元
科目代码				科目名称		年初结转和结余					本年收入					本年支出					年末结转和结余
						合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
																									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次		1		2		3	4		5		6	7		8		9	10		11		12	13
				合计		20081.13		0.00		0.00	20081.13		0.00		20081.13	20081.13		0.00		20081.13	0.00		0.00		0.00	0.00
2120801				征地和拆迁补偿支出		0.71		0.00		0.00	0.71		0.00		0.71	0.71		0.00		0.71	0.00		0.00		0.00	0.00
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9080.42		0.00		0.00	9080.42		0.00		9080.42	9080.42		0.00		9080.42	0.00		0.00		0.00	0.00
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11000		0.00		0.00	11000		0.00		11000	11000		0.00		11000	0.00		0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额部门：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计22615.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计22615.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加6338.84万元，增长38.9%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20727.59万元，其中：财政拨款收入20727.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22615.72万元，其中：基本支出394.23万元，占2%；项目支出22221.49万元，占98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计20727.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计20727.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7097.08万元，增长52%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出646.46万元，占本年支出的3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出下降1115.84万元，下降63.3%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出646.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出532.93万元，占82.4%;卫生健康支出14.80万元，占2.3%；社会保障和就业（类）支出69.97万元，占10.8%；住房保障（类）支出28.77万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为456.3万元，支出决算为646.46万元，完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。其中:基本支出394.23万元，占44.7%；项目支出252.23万元，占55.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为153.2万元，支出决算为179.14万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行开支增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为104.9万元，支出决算为121.1万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是事业运行开支增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.8万元，决算数大于预算数的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.5万元，支出决算为62.9万元，决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少。。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。年初预算为15.3万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的146%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.5万元，支出决算为34.2万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.3万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位行政单位医疗缴费支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位事业单位医疗缴费支出减少。

 

 

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.2万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费支出减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出394.23万元，其中：人员经费371.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费22.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20081.13万元，本年支出20081.13万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是临时性征迁任务产生的补偿。 

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为7102万元，支出决算为9080万元，决算数大于预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3.其他支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11000万元，决算数大于预算数的主要原因是专项债支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽利辛经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽利辛经济开发区管理委员会机关运行经费支出363.12万元，比2023年减少765.13万元，下降68%，主要原因是行政运行支出减少。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，安徽利辛经济开发区管理委员会0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽利辛经济开发区管理委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金1820.78万元。从评价情况看，突出绩效指标体系，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策和项目的实施效果；坚持科学规范，公开透明。健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性绩效指标框架和分行业领域指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。明确各方预算绩效管理职责，清晰界定权责边界。健全激励约束机制，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。增强预算统筹能力，优化预算管理流程，调动了项目开展的积极性、主动性，基本达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，严格坚持全面推进，突出重点。构建事前事中事后绩效管理闭环系统，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程大力推进绩效信息向社会公开，自觉接受上级和社会各界监督，坚持权责对等，约束有力。

因单位体量小，且项目集中在部门所在单位，也在单位开展了相关评价，故我部门未开展针对项目的部门评价，也未对部门所辖单位开展单位整体支出部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（选1个招商引资政策兑现）。

我单位在2024年度部门决算中反映“2024年招商引资兑现资金项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

一、项目基本情况

项目概况：为进一步优化投资环境，鼓励和吸引投资者在本县新建工业项目，全面落实县委、县政府优化推进营商环境举措，持续激发市场主体活力，坚持把优化营商环境作为转变政府职能、深化“放管服”改革、全面落实减税降费和降成本优环境系列政策措施，积极兑现招商引资优惠政策，纾困惠企力度不断加大，利辛县人民政府在项目用地、项目建设、生产经营等环节制定了若干优惠奖补政策。经开区2024年招商引资兑现资金就是为此而设立的奖补项目。项目主管部门为利辛县经开区管委会，实施单位是利辛县经开区管委会。

项目资金情况：利辛县经开区2024年招商引资兑现资金项目，年初申请本级财政资金预算7000万元。实际拨付使用项目资金5044万元，预算执行率为72%。

项目实施情况：利辛县经开区2024年招商引资兑现资金项目由利辛县经开区管委会负责组织实施。利辛县人民政府为招商引资项目优惠政策兑现，制定了严格的审核程序，包括企业申请、资料初审、联合审核、分管招商引资或分管经开区管委会的县领导签署审批意见、分管财政的县领导签署审批意见、最后交财政局拨付奖励资金。2024年经开区管委会按照利辛县人民政府招商引资项目优惠政策兑现流程等有关文件精神，为经开区辖区12家企业落实了优惠政策，全年累计落实优惠政策兑现资金总额为5044万元,后因政策变化，该项目全面停止实施。

项目绩效目标：利辛县经开区2024年招商引资兑现资金项目总体目标：做好企业服务，减轻企业资金压力。

二、绩效评价工作情况

指标体系设置情况：本次项目绩效评价目的是为了考核评价利辛县经开区2024年招商引资兑现资金项目实施完成、效果等情况。项目评价工作的原则为客观、公正、科学合理、实质重于形式。注重指标可操作性。

本次评价的项目单位设置的绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度和预算资金执行率4个一级指标；设置了成本指标、社会效益、服务对象满意度、资金执行率 4个二级指标；设置了项目单位总成本、对引导行业发展的影响程度、兑现对象满意度、资金执行率4个三级指标。

项目绩效评价指标体系标准分值为100分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率指标10分。

绩效评价等次规则：综合评价得分（S）情况分为4个等次：优秀（S≥90分）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥60）、不合格（S＜60）。有重大违规违纪问题，一律评为不合格。

评价组织实施：本次绩效评价组织工作包括搜集、整理、查阅、审核资料，审核项目绩效评价指标，现场评价，抽取10个受益对象满意度、计算完成绩效评价指标评分表，自评表审定、撰写项目绩效评价报告、沟通反馈、出具正式报告等阶段。

三、绩效评价分析

2024年度，利辛县经开区招商引资兑现资金项目总体目标基本实现，实际申请拨付5044万元财政奖补资金，奖补12家符合条件的企业。项目实施优化了投资环境，促进了企业的发展，带动了当地劳动力就业，为吸引更多企业投资将产生可持续影响。

经统计分析，2024年利辛县经开区招商引资兑现资金项目绩效评价综合得分97.21分，评价结果为“优秀”。具体评分见下表：

“招商优惠政策兑现奖补”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

 

 

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

安徽省利辛经济开发区管理委员会

2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 安徽利辛经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

 

第一部分  安徽利辛经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）编制工业园区总体规划、详细规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施。

（二）依法制定实施工业园区各项管理制度和服务工作规定。

  （三）负责对入园项目的管理，开展“一站式”服务。

（四）按照规定权限，审核或审批工业园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

（五）在服从利辛县城市总体规划的前提下，统一规划和管理入园项目和工业园区基础设施建设及公共设施建设，会同城建委做好核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程许可证》的相关工作。

（六）协助园区所在地政府做好工业园区内土地征用工作，会同国土部门做好土地使用权出让，核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

（七）编制并报批工业园区环境保护规划，协同环保部门做好园区内项目的环保审批或审批工作，会同环保部门做好核发《环保设施施工许可证》、《环保设施竣工验收证》、《排放污染物许可证》的相关工作。

（八）会同财政、税务、审计部门做好工业园区的财务预算、国有资产管理、审计监督，以及税收征管等具体工作。

（九）依据有关规定管理工业园区的进出口贸易和对外经济 技术合作事务；依据有关外事规定，办理工业园区内涉外事务。

(十）会同有关部门负责工业园区人事、劳动、工商、物价、社会治安以及社会中介、社会保障组织的具体管理工作。

（十一）会同有关部门负责兴办和管理工业园区内的教育、旅游、文化、科技、卫生、体育等产业和公用事业。

（十二）指导、协调、监督有关部门设在工业园区内派出机构的工作。

（十三）行使县委、县政府授予的其他职权

 

二、机构设施

安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度部门决算包括部门本级决算和下属部门预算。

纳入安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度部门决算编制范围的下属部门共2个，详细情况见下表：

序号	部门名称
1	安徽利辛经济开发区管理委员会本级
2	利辛经济开发区服务中心

 

 

 

 

 

 

第二部分 安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额部门：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	646.46	一、一般公共服务支出	35		2421.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20081.13	二、外交支出	36		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37		0.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38		0.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	39		0.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40		0.00
七、附属部门上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41		0.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	42		69.972
	9		九、卫生健康支出	43		14.80
	10		十、节能环保支出	44		0.00
	11		十一、城乡社区支出	45		9081.13
	12		十二、农林水支出	46		0.00
	13		十三、交通运输支出	47		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49		0.00
	16		十六、金融支出	50		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52		0.00
	19		十九、住房保障支出	53		28.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56		0.00
	23		二十三、其他支出	57		11000
	24		二十四、债务还本支出	58		0.00
	25		二十五、债务付息支出	59		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60		0.00
本年收入合计	27	20727.59	本年支出合计	61		22615.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62		0.00
年初结转和结余	29	1888.13	年末结转和结余	63		0
	30			64
总计	31	22615.72	总计	65		22615.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

															公开02表
部门：															金额部门：万元
科目代码				科目名称			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
										小计	其中：教育收费
类	款	项		栏次			1	2	3	4	5		6	7	8
				合计			20727.59	20727.59	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2010301				行政运行			179.14	179.14	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
2010350				事业运行			121.11	121.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			169.8	169.8	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
2010401				行政运行			62.88	62.88	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休			22.35	22.35	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.24	34.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出			13.37	13.37	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
2101101				行政单位医疗			6.69	6.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗			8.11	8.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120801				征地和拆迁补偿支出			0.71	0.71	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出			9080.42	9080.42	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金			23.18	23.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202				提租补贴			5.58	5.58	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			110000	110000	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

											公开03表
部门：											金额部门：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	22615.72	394.23	22221.49	0.00	0.00	0.00
2010301					行政运行	2067.26	114.05	1953.21	0.00	0.00	0.00
2010350					事业运行	121.11	121.11		0.00	0.00	0.00
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.8	0	169.8	0.00	0.00	0.00
2010401					行政运行	62.88	45.54	17.34	0.00	0.00	0.00
2080502					事业单位离退休	22.35	22.35	0	0.00	0.00	0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	0	0.00	0.00	0.00
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0	0.00	0.00	0.00
2101101					行政单位医疗	6.69	6.69	0	0.00	0.00	0.00
2101102					事业单位医疗	8.11	8.11	0	0.00	0.00	0.00
2120801					征地和拆迁补偿支出	0.71	0	0.71	0.00	0.00	0.00
2120899					其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9080.42	0	9080.42	0.00	0.00	0.00
2210201					住房公积金	23.18	23.18	0	0.00	0.00	0.00
2210202					提租补贴	5.58	5.58	0	0.00	0.00	0.00
2290402					其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000	0	11000	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：									金额部门：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	646.46	一、一般公共服务支出	30	532.93	532.93	0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20081.13	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00			0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00			0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00			0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00			0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00			0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.97	69.97	0.00			0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.80	14.80	0.00			0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00			0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	9081.13	0.00	9081.13			0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00			0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00			0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00			0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00			0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00			0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00			0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00			0.00
	19		十九、住房保障支出	48	28.77	28.77	0.00			0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00			0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00			0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00			0.00
	23		二十三、其他支出	52	11000	0.00	11000			0.00
本年收入合计	24	20727.59	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00			0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00			0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00			0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	20727.59	646.46	20081.13			0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00			0.00
总计	29	20727.59	总计	58	20727.59	646.46	20081.13			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额部门：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	646.46		394.23		252.23
2010301				行政运行	179.14		114.05		65.09
2010350				事业运行	121.1		121.1		0
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.8		0		169.8
2010401				行政运行	62.88		45.54		17.34
2080502				事业单位离退休	22.35		22.35		0
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24		34.24		0
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	13.37		13.37		0
2101101				行政单位医疗	6.69		6.69		0
2101102				事业单位医疗	8.11		8.11		0
2210201				住房公积金	23.18		23.18		0
2210202				提租补贴	5.58		5.58		0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：									金额部门：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		349.40	302	商品和服务支出	22.48	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资		188.54	30201	办公费	3.46	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴		5.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出			0.00
30103	奖金		65.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			0.00
30107	绩效工资		3.00	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业部门基本养老保险缴费		34.24	30206	电费	3.00	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费		13.37	30207	邮电费	0.73	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		14.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.18	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费		1.04	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金		23.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出		0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助		22.35	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费		22.35	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	9.56	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金		0.02	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	5.32	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
				307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
				30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
				30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计			371.76	公用经费合计							22.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：																								金额部门：万元
科目代码				科目名称		年初结转和结余					本年收入					本年支出					年末结转和结余
						合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
																									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次		1		2		3	4		5		6	7		8		9	10		11		12	13
				合计		20081.13		0.00		0.00	20081.13		0.00		20081.13	20081.13		0.00		20081.13	0.00		0.00		0.00	0.00
2120801				征地和拆迁补偿支出		0.71		0.00		0.00	0.71		0.00		0.71	0.71		0.00		0.71	0.00		0.00		0.00	0.00
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9080.42		0.00		0.00	9080.42		0.00		9080.42	9080.42		0.00		9080.42	0.00		0.00		0.00	0.00
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11000		0.00		0.00	11000		0.00		11000	11000		0.00		11000	0.00		0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额部门：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计22615.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计22615.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加6338.84万元，增长38.9%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20727.59万元，其中：财政拨款收入20727.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22615.72万元，其中：基本支出394.23万元，占2%；项目支出22221.49万元，占98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计20727.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计20727.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7097.08万元，增长52%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出646.46万元，占本年支出的3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出下降1115.84万元，下降63.3%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出646.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出532.93万元，占82.4%;卫生健康支出14.80万元，占2.3%；社会保障和就业（类）支出69.97万元，占10.8%；住房保障（类）支出28.77万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为456.3万元，支出决算为646.46万元，完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。其中:基本支出394.23万元，占44.7%；项目支出252.23万元，占55.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为153.2万元，支出决算为179.14万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行开支增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为104.9万元，支出决算为121.1万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是事业运行开支增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.8万元，决算数大于预算数的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.5万元，支出决算为62.9万元，决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少。。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。年初预算为15.3万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的146%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.5万元，支出决算为34.2万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.3万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位行政单位医疗缴费支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位事业单位医疗缴费支出减少。

 

 

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.2万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费支出减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出394.23万元，其中：人员经费371.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费22.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20081.13万元，本年支出20081.13万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是临时性征迁任务产生的补偿。 

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为7102万元，支出决算为9080万元，决算数大于预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3.其他支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11000万元，决算数大于预算数的主要原因是专项债支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽利辛经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽利辛经济开发区管理委员会机关运行经费支出363.12万元，比2023年减少765.13万元，下降68%，主要原因是行政运行支出减少。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，安徽利辛经济开发区管理委员会0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽利辛经济开发区管理委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金1820.78万元。从评价情况看，突出绩效指标体系，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策和项目的实施效果；坚持科学规范，公开透明。健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性绩效指标框架和分行业领域指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。明确各方预算绩效管理职责，清晰界定权责边界。健全激励约束机制，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。增强预算统筹能力，优化预算管理流程，调动了项目开展的积极性、主动性，基本达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，严格坚持全面推进，突出重点。构建事前事中事后绩效管理闭环系统，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程大力推进绩效信息向社会公开，自觉接受上级和社会各界监督，坚持权责对等，约束有力。

因单位体量小，且项目集中在部门所在单位，也在单位开展了相关评价，故我部门未开展针对项目的部门评价，也未对部门所辖单位开展单位整体支出部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（选1个招商引资政策兑现）。

我单位在2024年度部门决算中反映“2024年招商引资兑现资金项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

一、项目基本情况

项目概况：为进一步优化投资环境，鼓励和吸引投资者在本县新建工业项目，全面落实县委、县政府优化推进营商环境举措，持续激发市场主体活力，坚持把优化营商环境作为转变政府职能、深化“放管服”改革、全面落实减税降费和降成本优环境系列政策措施，积极兑现招商引资优惠政策，纾困惠企力度不断加大，利辛县人民政府在项目用地、项目建设、生产经营等环节制定了若干优惠奖补政策。经开区2024年招商引资兑现资金就是为此而设立的奖补项目。项目主管部门为利辛县经开区管委会，实施单位是利辛县经开区管委会。

项目资金情况：利辛县经开区2024年招商引资兑现资金项目，年初申请本级财政资金预算7000万元。实际拨付使用项目资金5044万元，预算执行率为72%。

项目实施情况：利辛县经开区2024年招商引资兑现资金项目由利辛县经开区管委会负责组织实施。利辛县人民政府为招商引资项目优惠政策兑现，制定了严格的审核程序，包括企业申请、资料初审、联合审核、分管招商引资或分管经开区管委会的县领导签署审批意见、分管财政的县领导签署审批意见、最后交财政局拨付奖励资金。2024年经开区管委会按照利辛县人民政府招商引资项目优惠政策兑现流程等有关文件精神，为经开区辖区12家企业落实了优惠政策，全年累计落实优惠政策兑现资金总额为5044万元,后因政策变化，该项目全面停止实施。

项目绩效目标：利辛县经开区2024年招商引资兑现资金项目总体目标：做好企业服务，减轻企业资金压力。

二、绩效评价工作情况

指标体系设置情况：本次项目绩效评价目的是为了考核评价利辛县经开区2024年招商引资兑现资金项目实施完成、效果等情况。项目评价工作的原则为客观、公正、科学合理、实质重于形式。注重指标可操作性。

本次评价的项目单位设置的绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度和预算资金执行率4个一级指标；设置了成本指标、社会效益、服务对象满意度、资金执行率 4个二级指标；设置了项目单位总成本、对引导行业发展的影响程度、兑现对象满意度、资金执行率4个三级指标。

项目绩效评价指标体系标准分值为100分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率指标10分。

绩效评价等次规则：综合评价得分（S）情况分为4个等次：优秀（S≥90分）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥60）、不合格（S＜60）。有重大违规违纪问题，一律评为不合格。

评价组织实施：本次绩效评价组织工作包括搜集、整理、查阅、审核资料，审核项目绩效评价指标，现场评价，抽取10个受益对象满意度、计算完成绩效评价指标评分表，自评表审定、撰写项目绩效评价报告、沟通反馈、出具正式报告等阶段。

三、绩效评价分析

2024年度，利辛县经开区招商引资兑现资金项目总体目标基本实现，实际申请拨付5044万元财政奖补资金，奖补12家符合条件的企业。项目实施优化了投资环境，促进了企业的发展，带动了当地劳动力就业，为吸引更多企业投资将产生可持续影响。

经统计分析，2024年利辛县经开区招商引资兑现资金项目绩效评价综合得分97.21分，评价结果为“优秀”。具体评分见下表：

“招商优惠政策兑现奖补”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

 

 

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。