安徽省利辛县医疗保障综合服务管理中心2024年度单位决算

2025年9月

目  录

第一部分 安徽省利辛县医疗保障综合服务管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省利辛县医疗保障综合服务管理中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省利辛县医疗保障综合服务管理中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省利辛县医疗保障综合服务管理中心概况

一、主要职责

全县城镇企业、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位基本医疗保险、生育保险，以及城乡居民医疗保险。

二、单位决算构成

本单位2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省利辛县医疗保障综合服务管理中心2024年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省利辛县医疗保障综合服务管理中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7538.96万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7538.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1873.66万元，增长33.07%，主要原因：医疗救助支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7538.96万元，其中：财政拨款收入7538.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7538.96万元，其中：基本支出500.56万元，占6.64%；项目支出7038.4万元，占93.36%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7538.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7538.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1873.66万元，增长33.07%，主要原因：医疗救助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7538.96万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1873.66万元，增长33.07%。主要原因医疗救助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7538.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.28万元，占0.44%;社会保障和就业（类）支出75.98万元，占1.00%；卫生健康支出（类）支出7392.84万元，占98.06%；住房保障（类）支出36.86万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7538.96万元，支出决算为7538.96万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为33.28万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为16.63万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.39万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.96万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的100%。

5．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为224.92万元，支出决算为224.92万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）年初预算为19.66万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）城乡医疗救助（项）年初预算为6606万元，支出决算为6606万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业运行（项）年初预算为542.26万元，支出决算为542.26万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为30.15万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）提租补贴（项）年初预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出500.56万元，其中：人员经费476.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 。九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽省利辛县医疗保障综合服务管理中心机关运行经费支出24.28万元，比2023年减少31.02万元，下降56.09%，主要原因是响应政府要求，缩减了支出。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，安徽省利辛县医疗保障综合服务管理中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省利辛县医疗保障综合服务管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金6606万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，该项目减轻困难群众和大病患者医疗费用负担,强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助综合保障,防范因病致贫返贫,促进共同富裕，推进救助制度建设，提升救助制度惠民实效，提高管理服务水平和资金使用效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映医疗救助项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

医疗救助项目绩效自评综述：

绩效指标完成情况分析

1.决策依据

（1）贯彻中央对医疗保障制度改革中有关医疗救助决策部署

中共亳州市委办公室  亳州市人民政府办公室印发《亳州市贯彻落实<中共安徽省委、安徽省人民政府关于深化医疗保障制度改革的实施意见>任务分解清单的通知》,出台《亳州市“十四五”医疗保障事业发展规划》，坚决贯彻中央对医疗保障制度改革中有关城乡居民医疗救助决策的部署。

根据安徽省人民政府办公厅《关于印发安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措的通知》（皖政办〔2022〕6号）、亳州市医疗保障局等七部门《关于印发亳州市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》（亳医保〔2021〕16号）精神，为进一步完善我县城乡医疗救助制度，由县医保局、民政局、乡村振兴局等3家单位联合出台了《关于印发<利辛县健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法>的通知》（利医保〔2022〕3号），该《实施办法》符合安徽省城乡医疗救助实施办法的要求，将社会救助纳入国民经济和社会发展规范，符合国家相关法律法规和国民经济发展规划以及相关政策的要求。

（2）执行预算绩效管理和资金管理办法

严格落实《关于印发安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措的通知》，按照城乡居民医疗保险补助资金管理的规定，确保城乡居民医疗保险预算绩效执行到位。

2.决策过程

2024年城乡居民医疗保险补助资金由省财政厅、省医保局等上级部门按照相关程序报批，细化分配到利辛县。

3.绩效目标

（1）绩效目标设置科学

严格按照遵照国家、省、市医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标，细化了年度绩效目标，体现了“持续实施重特大疾病医疗救助、重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%、年度救助对象人次规模与上年持平、强化医疗救助规范管理”等年度总体目标的基本要素，明确了产出指标、效益指标、满意度。

（2）绩效目标分解细化

结合我县实际，同步细化分解绩效目标，与财政部和国家医保局以及省、市医保局要求一致；细化分解下达的绩效目标与国家、省、市医疗保障局要求一致。

4.资金分配

（1）资金分配合理性

城乡居民医疗救助补助资金由省财政厅、省医保局等上级部门采取因素法分配法，结合了需求因素、财力因素、绩效因素等规范分配到利辛县的医疗救助资金，并与上年度绩效评价结果挂钩。

（2）资金分配规范性

城乡居民医疗救助补助资金由省财政厅、省医保局等上级部门采取因素法分配法进行分配，严格按照分配规范进行了资金分配，确保资金分配科学合理。

5.资金管理

（1）基金使用合规性

城乡居民医疗救助资金的使用严格按照城乡医疗救助资金管理有关规定执行，并按照同级财政部门要求，实行医疗救助基金专项管理。严格按照《关于印发安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措的通知》面向受益人群，不存在挪用医疗救助资金的情况。

（2）基金监管有效性

建立医保基金智能监管系统，设立了利辛县医保基金安全监管中心，严格落实国家、省有关规定开展医保基金监管活动，确保医保基金监管有成效，及时纠偏，实现医疗救助资金监管工作更科学。

6.组织管理

（1）管理制度健全有效

按照《关于印发安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措的通知》精神，进一步建立健全了医疗救助的管理办法和举措，使得医疗救助管理制度更为完善，组织管理更加有效，监管措施更加有力。

（2）绩效评价机制健全性

全面实施医疗救助绩效管理，次年开展绩效评价工作。实现了绩效运行监控有力，保障了医保基金安全平稳；评价报告上报及时，内容规范完整，有效发挥了绩效评价的功能。

7.数量指标

（1）医疗救助对象人次规模

利辛县实施资助参保8.26万人，住院、门诊救助37.48万人次。

（2）基金累计结余占筹集基金总额的比重

利辛县经济相对落后，医疗救助对象多，医疗救助资金需求大，中央、省级医疗救助转移支付资金2024年度无结余，全部用于重点人群的救助工作。

8.质量指标

（1）重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率

2024年利辛县重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率76.71%，有效保障了重点救助对象的医保权益。

（2）符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率

2024年特困人员、低保对象、防止返贫监测对象等农村低收入人口资助参保政策覆盖率100%。

9.时效指标

（1）市域内“一站式”即时结算覆盖地区

2024年利辛县市域内“一站式”即时结算实现全覆盖，覆盖率100%，“一站式”即时结算服务质量不断提升，结算效率不断提高。

10.社会效益指标

（1）医疗救助对象覆盖范围

明确了特困人员、低保对象、防止返贫监测对象、低保边缘家庭成员、因病致贫患者、返贫致贫人员以及县政府规定其他特殊人员可享受医疗救助待遇的标准，稳步拓展医疗救助对象覆盖范围，救助对象覆盖精准。

（2）困难群众看病就医方便程度

市域内全部实现医疗救助“一站式”即时结算报销，方便了群众报销；高效快捷的异地就医备案，方便困难群众转外就医。

（3）困难群众就医负担减轻程度

困难群众就医负担有效减轻。一是医疗救助“一站式”即时结算报销，极大地方便了困难群众；三是高效快捷的异地就医备案，方便困难群众转外就医；三是开展“春暖行动”下基层活动，将医保经办窗口移到群众家门口；四是健全乡、村医保经办服务网络，构建服务群众“一刻钟”医保圈；五是医疗救助住院合规费用政策报销高达76.71%。

11.可持续影响指标

（1）对健全社会救助体系的影响

医疗救助是社会救助体系重要支撑，有效避免了因病致贫、返贫现象的发生；医疗救助是社会救助体系的重要一环，填补了医疗方面的救助空白。

（2）对健全医疗保障体系的作用

医疗救助是“三重保障”制度的重要组成部分，发挥着避免重点人群返贫的积极作用；医疗救助是对医疗保障制度的重要补充，发挥着缩小城乡医保待遇享受水平差距的作用，也有利于医疗保障体系的长期平稳运行。

12.服务对象满意度

通过电话访问等方式，了解受益救助对象满意度为92%，群众评价较高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表