利辛县农业农村局（本级）2024年度单位决算-利辛县人民政府

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索引号：	11341623MB18926968/202509-00062	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县农业农村局	主题分类：	农业、林业、水利 / 三农 / 公告
名称：	利辛县农业农村局（本级）2024年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2025-09-29	发布日期：	2025-09-29

索引号：	11341623MB18926968/202509-00062
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县农业农村局
主题分类：	农业、林业、水利 / 三农 / 公告
名称：	利辛县农业农村局（本级）2024年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2025-09-29
发布日期：	2025-09-29

利辛县农业农村局（本级）2024年度单位决算

发布时间：2025-09-29 11:00 信息来源：利辛县农业农村局浏览次数：字体：[大中小]

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利辛县农业农村局（本级）2024年度单位决算

2025年9月

第一部分利辛县农业农村局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分利辛县农业农村局（本级）2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分利辛县农业农村局（本级）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分利辛县农业农村局（本级）概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家和省、市农业农村法律法规规章，统筹协调指导全县农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

（三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息，监测分析县农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监管管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全县农业教育和农业职业技能开发，指导全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展全县农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十六）与县市场监督管理局有关职责分工。

1.县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2.县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，利辛县农业农村局（本级）2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县农业农村局（本级）

第二部分利辛县农业农村局（本级）2024年度单位决算表

收入支出决算总表
				公开01表
单位：利辛县农业农村局(本级)				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60902.97	一、一般公共服务支出	31	3.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12001.91	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	139.47
	9		九、卫生健康支出	39	30.2
	10		十、节能环保支出	40	298
	11		十一、城乡社区支出	41	2801.91
	12		十二、农林水支出	42	60618.88
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	206
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	27.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	9000
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	72904.89	本年支出合计	57	73125.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	221.01	年末结转和结余	59
总计	30	73125.9	总计	60	73125.9
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
单位：利辛县农业农村局(本级)									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	72904.89	72904.89
201			一般公共服务支出	3.6	3.6
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.6	3.6
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.6	3.6
208			社会保障和就业支出	139.47	139.47
20805			行政事业单位养老支出	131.58	131.58
2080501			行政单位离退休	85.91	85.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25
20808			抚恤	7.89	7.89
2080801			死亡抚恤	7.89	7.89
210			卫生健康支出	30.2	30.2
21011			行政事业单位医疗	30.2	30.2
2101101			行政单位医疗	26.08	26.08
2101102			事业单位医疗	4.12	4.12
211			节能环保支出	298	298
21103			污染防治	298	298
2110301			大气	298	298
212			城乡社区支出	2801.91	2801.91
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1632.62	1632.62
2120801			征地和拆迁补偿支出	587.04	587.04
2120814			农业生产发展支出	144	144
2120815			农村社会事业支出	223.48	223.48
2120816			农业农村生态环境支出	675.1	675.1
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3	3
21214			污水处理费安排的支出	1169.29	1169.29
2121499			其他污水处理费安排的支出	1169.29	1169.29
213			农林水支出	60397.87	60397.87
21301			农业农村	35164.72	35164.72
2130101			行政运行	295.82	295.82
2130102			一般行政管理事务	37.12	37.12
2130104			事业运行	25.65	25.65
2130106			科技转化与推广服务	25.71	25.71
2130108			病虫害控制	2820.06	2820.06
2130119			防灾救灾	186.36	186.36
2130120			稳定农民收入补贴	16668.1	16668.1
2130122			农业生产发展	7623.33	7623.33
2130124			农村合作经济	3003.19	3003.19
2130126			农村社会事业	1180.52	1180.52
2130135			农业生态资源保护	995.16	995.16
2130148			渔业发展	10	10
2130153			耕地建设与利用	62.3	62.3
2130199			其他农业农村支出	2231.4	2231.4
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25184.15	25184.15
2130501			行政运行	60.08	60.08
2130502			一般行政管理事务	19.56	19.56
2130504			农村基础设施建设	377.29	377.29
2130505			生产发展	587.15	587.15
2130550			事业运行	6.15	6.15
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24133.93	24133.93
21309			目标价格补贴	49	49
2130999			其他目标价格补贴	49	49
215			资源勘探工业信息等支出	206	206
21508			支持中小企业发展和管理支出	6	6
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	6	6
21598			超长期特别国债安排的支出	200	200
2159802			制造业	200	200
221			住房保障支出	27.83	27.83
22102			住房改革支出	27.83	27.83
2210201			住房公积金	22.34	22.34
2210202			提租补贴	5.49	5.49
229			其他支出	9000	9000
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000	9000
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000	9000
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
支出决算表
								公开03表
单位：利辛县农业农村局(本级)								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	73125.9	559.55	72566.35
201			一般公共服务支出	3.6		3.6
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.6		3.6
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.6		3.6
208			社会保障和就业支出	139.47	139.47
20805			行政事业单位养老支出	131.58	131.58
2080501			行政单位离退休	85.91	85.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25
20808			抚恤	7.89	7.89
2080801			死亡抚恤	7.89	7.89
210			卫生健康支出	30.2	30.2
21011			行政事业单位医疗	30.2	30.2
2101101			行政单位医疗	26.08	26.08
2101102			事业单位医疗	4.12	4.12
211			节能环保支出	298		298
21103			污染防治	298		298
2110301			大气	298		298
212			城乡社区支出	2801.91		2801.91
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1632.62		1632.62
2120801			征地和拆迁补偿支出	587.04		587.04
2120814			农业生产发展支出	144		144
2120815			农村社会事业支出	223.48		223.48
2120816			农业农村生态环境支出	675.1		675.1
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3		3
21214			污水处理费安排的支出	1169.29		1169.29
2121499			其他污水处理费安排的支出	1169.29		1169.29
213			农林水支出	60618.88	362.05	60256.84
21301			农业农村	35385.73	295.82	35089.91
2130101			行政运行	295.82	295.82
2130102			一般行政管理事务	37.12		37.12
2130104			事业运行	25.65		25.65
2130106			科技转化与推广服务	25.71		25.71
2130108			病虫害控制	2820.06		2820.06
2130119			防灾救灾	186.36		186.36
2130120			稳定农民收入补贴	16668.1		16668.1
2130122			农业生产发展	7623.33		7623.33
2130124			农村合作经济	3003.19		3003.19
2130126			农村社会事业	1180.52		1180.52
2130135			农业生态资源保护	995.16		995.16
2130148			渔业发展	10		10
2130153			耕地建设与利用	62.3		62.3
2130199			其他农业农村支出	2452.42		2452.42
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25184.15	66.23	25117.92
2130501			行政运行	60.08	60.08
2130502			一般行政管理事务	19.56		19.56
2130504			农村基础设施建设	377.29		377.29
2130505			生产发展	587.15		587.15
2130550			事业运行	6.15	6.15
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24133.93		24133.93
21309			目标价格补贴	49		49
2130999			其他目标价格补贴	49		49
215			资源勘探工业信息等支出	206		206
21508			支持中小企业发展和管理支出	6		6
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	6		6
21598			超长期特别国债安排的支出	200		200
2159802			制造业	200		200
221			住房保障支出	27.83	27.83
22102			住房改革支出	27.83	27.83
2210201			住房公积金	22.34	22.34
2210202			提租补贴	5.49	5.49
229			其他支出	9000		9000
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000		9000
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000		9000
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
单位：利辛县农业农村局(本级)						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60902.97	一、一般公共服务支出	33	3.6	3.6
二、政府性基金预算财政拨款	2	12001.91	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.47	139.47
	9		九、卫生健康支出	41	30.2	30.2
	10		十、节能环保支出	42	298	298
	11		十一、城乡社区支出	43	2801.91		2801.91
	12		十二、农林水支出	44	60397.87	60397.87
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	206	6	200
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	27.83	27.83
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	9000		9000
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	72904.89	本年支出合计	59	72904.89	60902.97	12001.91
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	72904.89	总计	64	72904.89	60902.97	12001.91
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：利辛县农业农村局(本级)						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	60902.97	559.55	60343.42
201			一般公共服务支出	3.6		3.6
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.6		3.6
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.6		3.6
208			社会保障和就业支出	139.47	139.47
20805			行政事业单位养老支出	131.58	131.58
2080501			行政单位离退休	85.91	85.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25
20808			抚恤	7.89	7.89
2080801			死亡抚恤	7.89	7.89
210			卫生健康支出	30.2	30.2
21011			行政事业单位医疗	30.2	30.2
2101101			行政单位医疗	26.08	26.08
2101102			事业单位医疗	4.12	4.12
211			节能环保支出	298		298
21103			污染防治	298		298
2110301			大气	298		298
213			农林水支出	60397.87	362.05	60035.82
21301			农业农村	35164.72	295.82	34868.9
2130101			行政运行	295.82	295.82
2130102			一般行政管理事务	37.12		37.12
2130104			事业运行	25.65		25.65
2130106			科技转化与推广服务	25.71		25.71
2130108			病虫害控制	2820.06		2820.06
2130119			防灾救灾	186.36		186.36
2130120			稳定农民收入补贴	16668.1		16668.1
2130122			农业生产发展	7623.33		7623.33
2130124			农村合作经济	3003.19		3003.19
2130126			农村社会事业	1180.52		1180.52
2130135			农业生态资源保护	995.16		995.16
2130148			渔业发展	10		10
2130153			耕地建设与利用	62.3		62.3
2130199			其他农业农村支出	2231.4		2231.4
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25184.15	66.23	25117.92
2130501			行政运行	60.08	60.08
2130502			一般行政管理事务	19.56		19.56
2130504			农村基础设施建设	377.29		377.29
2130505			生产发展	587.15		587.15
2130550			事业运行	6.15	6.15
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24133.93		24133.93
21309			目标价格补贴	49		49
2130999			其他目标价格补贴	49		49
215			资源勘探工业信息等支出	6		6
21508			支持中小企业发展和管理支出	6		6
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	6		6
221			住房保障支出	27.83	27.83
22102			住房改革支出	27.83	27.83
2210201			住房公积金	22.34	22.34
2210202			提租补贴	5.49	5.49
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
									公开06表
单位：利辛县农业农村局(本级)								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	434.62	302	商品和服务支出	31.12	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	184.22	30201	办公费	8.82	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	5.49	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	143.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	3.12	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	11.25	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	30.2	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	22.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	93.8	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	11.68	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	74.23	30217	公务接待费	2	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	7.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.2	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.43	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	4.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		528.42	公用经费合计							31.12
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																公开07表
单位：利辛县农业农村局(本级)															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计
212			城乡社区支出				2801.91		2801.91	2801.91		2801.91
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1632.62		1632.62	1632.62		1632.62
2120801			征地和拆迁补偿支出				587.04		587.04	587.04		587.04
2120814			农业生产发展支出				144		144	144		144
2120815			农村社会事业支出				223.48		223.48	223.48		223.48
2120816			农业农村生态环境支出				675.1		675.1	675.1		675.1
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				3		3	3		3
21214			污水处理费安排的支出				1169.29		1169.29	1169.29		1169.29
2121499			其他污水处理费安排的支出				1169.29		1169.29	1169.29		1169.29
215			资源勘探工业信息等支出				200		200	200		200
21598			超长期特别国债安排的支出				200		200	200		200
2159802			制造业				200		200	200		200
229			其他支出				9000		9000	9000		9000
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				9000		9000	9000		9000
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				9000		9000	9000		9000
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：利辛县农业农村局（本级）金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：利辛县农业农村局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分利辛县农业农村局（本级）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计73125.9万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计73125.9万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加12941.1万元，增长21.5%，主要原因是2024年第二批专项债券（预制菜）等项目安排支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计72904.89万元，其中：财政拨款收入72904.89万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计73125.9万元，其中：基本支出559.55万元，占0.8%；项目支出72566.35万元，占99.2%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计72904.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计72904.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加13242.36万元，增长22.1%，主要原因是2024年第二批专项债券（预制菜）等项目安排支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出60902.97万元，占本年支出的83.28%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3354.01万元，增长5.8%。主要原因是项目安排支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出60902.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.6万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出139.47万元，占0.2%；卫生健康（类）支出30.2万元，占0.1%；节能环保（类）支出298万元，占0.4%；农林水（类）支出60397.87万元，占98.8%；资源勘探工业信息等（类）支出6万元，占0.1%；住房保障（类）支出27.83万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.69万元，支出决算为60902.97万元，完成年初预算的19539.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，财政拨入提前下达2024年中央财政粮油生产保障资金—“小麦一喷”三防支出预算资金；二是预算调整，财政拨入2024年省财政农业高质量发展资金——农作物重点病虫害防控；三是预算调整，财政拨入提前下达2024年生猪调出大县奖励资金（第一批）；四是预算调整，财政拨入预算调整，财政拨入提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金。其中:基本支出559.55万元，占0.9%；项目支出60343.42万元，占99.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加易地扶贫搬迁资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为11.04万元，支出决算为85.91万元,完成年初预算的778.3%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加预发2024年基础绩效奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.62万元，支出决算为34.42万元,完成年初预算的152.1%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.31万元，支出决算为11.25万元,完成年初预算的99.4%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）。年初预算为9.07万元，支出决算为7.89万元,完成年初预算的86.9%,决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。年初预算为27.15万元，支出决算为26.08万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.12万元,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

8. 节能环保支出（类）污染防治(款)大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为298万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，结转秸秆综合利用奖补资金。

9. 农林水支出（类）农业农村(款)行政运行（项）。年初预算为169.49万元，支出决算为295.82万元,完成年初预算的174.5%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加预发2024年基础绩效奖。

10. 农林水支出（类）农业农村(款)一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.12万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加农业农村局2023年丰收节资金。

11. 农林水支出（类）农业农村(款)事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.65万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加农业农村局2024年调资工资标准资金。

12. 农林水支出（类）农业农村(款)科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.71万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，结转农业经营主体能力提升(基层农技推广体系改革与建设)。

13. 农林水支出（类）农业农村(款)病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为2820.06万元,决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，财政拨入提前下达2024年中央财政粮油生产保障资金—“小麦一喷”三防支出预算资金；二是预算调整，财政拨入2024年省财政农业高质量发展资金——农作物重点病虫害防控；三是预算调整，财政拨入提前下达2024年生猪调出大县奖励资金（第一批）。

14. 农林水支出（类）农业农村(款)防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为186.36万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，财政拨入下达2024年中央财政农业防灾救灾资金。

15. 农林水支出（类）农业农村(款)稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为16668.1万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，财政拨入提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金。

16. 农林水支出（类）农业农村(款)农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为7623.33万元,决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，财政拨入提前下达2024年中央财政农业产业发展资金—农机购置与应用补贴预算；二是预算调整，财政拨入2024年中央财政农业产业发展资金预算（农机购置与应用补贴）。

17. 农林水支出（类）农业农村(款)农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为3003.19万元,决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，结转农业经营主体能力提升资金(新型农业经营主体培育)；二是预算调整，结转农业经营主体能力提升(社会化服务)资金。

18. 农林水支出（类）农业农村(款)农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1180.52万元,决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，结转和美乡村资金；二是预算调整，结转美丽乡村省级中心村建设资金。

19. 农林水支出（类）农业农村(款)农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为995.16万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，结转农业资源及生态保护补助资金。

20. 农林水支出（类）农业农村(款)渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加渔业资源保护资金。

21. 农林水支出（类）农业农村(款)耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.3万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，结转2023年农田建设补助及管护资金。

22. 农林水支出（类）农业农村(款)其他农业农村支出（项）。年初预算为32.4万元，支出决算为2231.4万元,完成年初预算的6887%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，财政拨入产粮大县奖励资金。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.08万元,决算数大于预算数的主要原因是防返贫监测工作经费。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.56万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加防返贫监测工作经费。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为587.15万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，结转马店孜镇叶寨村粮食仓储大棚建设项目。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为377.29万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加城北徐田和美乡村建设（2024年第二批一般债券）。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.15万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加人员工资。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24133.93万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，财政拨入2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金。

29. 农林水支出（类）目标价格补贴(款)其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为49万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，财政拨入2024年中央财政目标价格补贴资金（稻谷）。

30. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，财政拨入2024年超长期特别国债（农机报废更新补贴）资金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）。年初预算为22.89万元，支出决算为22.34万元,完成年初预算的97.6%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金按照上年工资基数核定缴纳。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴（项）。年初预算为5.72万元，支出决算为5.49万元,完成年初预算的95.9%,决算数小于预算数的主要原因是提租补贴缴费按照上年工资基数核定缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出559.54万元，其中：人员经费528.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费31.12万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12001.91万元，本年支出12001.91万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为587.04万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，财政拨入城关镇2024年征迁资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为144万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加支持肉牛全产业链发展十条政策奖补资金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为223.48万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加农村厕所提升资金。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为675.1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，财政拨入2024年省财政和美乡村（农村人居环境）建设资金。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加肉牛产业研发中心资金。

6. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1169.29万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加利辛县2017-2020年贫困户饮水安装工程资金。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加推动大规模设备更新和消费品以旧换新（2024年）资金。

8. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9000万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加利辛县预制菜一期工程项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度利辛县农业农村局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，利辛县农业农村局(本级）机关运行经费支出31.12万元，比2023年增加5.39万元，增长20.9%，主要原因是本年度日常经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，利辛县农业农村局（本级）政府采购支出总额30.16万元，其中：政府采购货物支出30.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县农业农村局（本级）共有车辆4辆，其中: 执法执勤用车1辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共81个项目，涉及资金80635.51万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

我单位未单独对2024年度整体支出开展绩效自评。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.58分。全年预算数为34286.68万元，执行数为32839.05万元，完成预算的95.78%。项目绩效目标完成情况是项目实际完成任务量达到绩效目标申报的任务量；衔接资金用途严格按照管理办法组织实施；产业类项目明确联农带农机制、优先覆盖防止返贫监测对象；往年项目持续有效运行；基础设施类项目质量达到相应标准；移交村集体后续管护；项目实现预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件：

附件：2024年度项目支出绩效自评表.pdf【4.12 MB】预览