利辛县审计局2024年部门决算公开-利辛县人民政府

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索引号：	11341623003185370M/202509-00001	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县审计局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	利辛县审计局2024年部门决算公开	文号：	无
发文日期：	2025-09-08	发布日期：	2025-09-08

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组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县审计局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	利辛县审计局2024年部门决算公开
文号：	无
发文日期：	2025-09-08
发布日期：	2025-09-08

利辛县审计局2024年部门决算公开

发布时间：2025-09-08 10:36 信息来源：利辛县审计局浏览次数：字体：[大中小]

安徽省利辛县审计局2024年度部门决算

2025年9月

第一部分安徽省利辛县审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省利辛县审计局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省利辛县审计局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度异地交叉及审计部门上下联动工作经费项目绩效评价报告

第一部分安徽省利辛县审计局概况

一、部门职责

（一）主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计部门整改的责任。

（二）贯彻执行国家审计方针政策和法律法规规章。起草审计相关规范性文件。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关方面的规范性文件，提出相关政策建议。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托，向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市审计局报告和向县直有关部门、乡镇党委和政府通报审计情况及结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含直属部门）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县级财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业部门和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；县政府部门、县级政府管理和受县政府及其部门委托的其他部门管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对乡科级党政主要领导干部及其他部门主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计部门对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的部门出具的相关审计报告。

（九）组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）组织开展重大项目稽察。

（十一）承担县属国有企业监事会相关职责。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置

从决算部门构成看，利辛县审计局2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业部门决算，与预算比较，无增减变化。

纳入利辛县审计局2024年度部门决算编制范围的二级部门共1个，具体情况见下表：

序号	部门名称
1	利辛县审计局局本级
2	利辛县固定资产投资审计中心

第二部分安徽省利辛县审计局2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	986.07	一、一般公共服务支出	35	834.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	384.59	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	99.37
	9		九、卫生健康支出	43	27.52
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	384.59
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	24.2
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,370.66	本年支出合计	61	1370.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1,370.66	总计	65	1370.66
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,370.66	1,370.66
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.60	7.60
2010801			行政运行	204.91	204.91
2010802			一般行政管理事务	18.00	18.00
2010804			审计业务	532.66	532.66
2010805			审计管理	0.35	0.35
2010850			事业运行	71.46	71.46
2080502			事业单位离退休	34.73	34.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45
2080801			死亡抚恤	23.01	23.01
2101101			行政单位医疗	13.91	13.91
2101102			事业单位医疗	13.61	13.61
2120801			征地和拆迁补偿支出	384.59	384.59
2210201			住房公积金	19.48	19.48
2210202			提租补贴	4.72	4.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,370.66	384.29	986.37
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.60		7.60
2010801			行政运行	204.91	184.76	20.15
2010802			一般行政管理事务	18.00		18.00
2010804			审计业务	532.66		532.66
2010805			审计管理	0.35		0.35
2010850			事业运行	71.46	71.46
2080502			事业单位离退休	34.73	34.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45
2080801			死亡抚恤	23.01		23.01
2101101			行政单位医疗	13.91	13.91
2101102			事业单位医疗	13.61	13.61
2120801			征地和拆迁补偿支出	384.59		384.59
2210201			住房公积金	19.48	19.48
2210202			提租补贴	4.72	4.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	986.07	一、一般公共服务支出	30	834.98	834.98
二、政府性基金预算财政拨款	2	384.59	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.37	99.37
	9		九、卫生健康支出	38	27.52	27.52
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	384.59		384.59
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	24.2	24.2
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1370.66	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1370.66	986.07	384.59
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1370.66	总计	58	1370.66	986.07	384.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	986.07	384.29		601.77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.60			7.60
2010801			行政运行	204.91	184.76		20.15
2010802			一般行政管理事务	18.00			18.00
2010804			审计业务	532.66			532.66
2010805			审计管理	0.35			0.35
2010850			事业运行	71.46	71.46
2080502			事业单位离退休	34.73	34.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45
2080801			死亡抚恤	23.01			23.01
2101101			行政单位医疗	13.91	13.91
2101102			事业单位医疗	13.61	13.61
2210201			住房公积金	19.48	19.48
2210202			提租补贴	4.72	4.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	330.74	302	商品和服务支出	18.80	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	157.34	30201	办公费	5.42	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	4.72	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	71.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	8.41	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.17	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	13.45	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	19.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	34.75	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	34.73	30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	4.28	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.35	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		365.49	公用经费合计							18.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

384.59

2120801

征地和拆迁补偿支出

384.59

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：利辛县审计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省利辛县审计局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1370.66万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1370.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加451.46万元，增长49%，主要原因：一是2024年支付往年审计中介费欠款；二是2024年清算发放近几年基础绩效奖金；三是2024年审计项目中介费增多；四是2024年工资调整补发增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1370.66万元，其中：财政拨款收入1370.66万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1370.66万元，其中：基本支出384.29万元，占28%；项目支出986.37万元，占72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1370.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1370.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加451.46万元，增长49%，主要原因：一是2024年支付往年审计中介费欠款；二是2024年清算发放近几年基础绩效奖金；三是2024年审计项目中介费增多；四是2024年工资调整补发增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出986.07万元，占本年支出的72%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.6万元，增长17%。主要原因：一是2024年支付往年审计中介费欠款；二是2024年清算发放近几年基础绩效奖金；三是2024年审计项目中介费增多；四是2024年工资调整补发增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出986.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出834.98万元，占85%;社会保障和就业（类）支出99.37万元，占10%；卫生健康（类）支出27.52万元，占3%；住房保障（类）支出24.2万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.5万元，支出决算为986.07万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因:一是2024年清算发放近几年基础绩效奖金；二是2024年工资调整补发增加；三是2024年审计项目中介费增多。其中:基本支出384.29万元，占39%；项目支出601.77万元，占61%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年发放基础绩效奖金，县财政以此类科目追加预算拨付资金。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为151万元，支出决算为204.91万元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因:一是2024年清算发放近几年基础绩效奖金；二是2024年工资调整补发增加

3.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是该18万元是上级补助地方审计部门专项经费，县级年初预算不确定是否有此笔资金，未做上级补助资金预算。

4.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为544.8万元，支出决算为532.66万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因：2024年按照厉行节约，节能减排，过紧日子等要求，减少部分支出等。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因：2024年按照厉行节约，节能减排，过紧日子等要求，减少部分支出等。

6.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为71.7万元，支出决算为71.46万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是2024年事业单位1人工资变动减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的17365%，决算数大于预算数的主要原因是2024年县财政以此科目下达2024年退休人员基础绩效奖金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.7万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是2024年事业单位1人工资变动减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是2024年事业单位1人工资变动减少。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的1278%，决算数大于预算数的主要原因是2024年退休人员去世1人，为其发放一次性抚恤金。

11.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算为15.7万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是2024年行政人员调动，事业单位1人工资减少，相应的基本医疗保险费用开支变化。

12.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算为13.6万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.3万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的71%，决算数小于预算数的主要原因是2024年行政人员调动，事业单位1人工资减少，相应的住房公积金费用开支减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.8万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是2024年行政人员调动，事业单位1人工资减少，相应的提租补贴费用开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出384.29万元，其中：人员经费365.49万元，主要包括:基本工资157.34万元、津贴补贴4.72万元、奖金71.65万元、绩效工资8.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.17万元、职业年金缴费13.45万元、职工基本医疗保险缴费27.52万元、住房公积金19.48万元、退休费34.73万元、奖励金0.02万元；公用经费18.8万元，主要包括：办公费5.42万元、差旅费1万元、公务接待费0.19万元、劳务费4.28万元、工会经费3.56万元、其他交通费用4.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入384.59万元，本年支出384.59万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为384.59万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年支付往年审计中介费欠款遗留问题。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余XX万元。利辛县审计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽省利辛县审计局机关运行经费支出18.8万元，比2023年增加4.77万元，增长34%，主要原因是2024年我单位新进人员，相应经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽省利辛县审计局政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县审计局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金978.78万元。从评价情况看，利辛县审计局2024年开展绩效自评的一共有审计业务管理运行和行政管理服务两类费用，年度绩效总体任务合计15个项目。其中，审计业务管理运行主要用于组织开展预算执行及其他财政财务收支审计、组织开展经济责任审计等资金审计（调查）等工作，预算总金额 872.59万元；行政管理服务费主要用于开展机关服务相关工作，预算总金额125.16万元。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年利辛县审计局年度绩效目标任务完成7项，县审计局部门全年预算数为997.76万元，全年执行数为978.78万元，执行率为98.1%。

组织对“异地交叉及审计部门上下联动工作经费”、“政府投资审计中介服务费”等15个项目开展了部门评价，共涉及资金978.78万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，整体情况不错，相应绩效指标完成，但也存在不足情况，如2024年老法院办公综合楼卫生保洁及水电费物业管理费财政预算数27万元，实际执行数20.15万元。原因是因为2024年政府财政资金紧张，涉及到政府性基金的项目都被财政压缩。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“金审三期工程及设备维护经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“金审三期”工程及设备维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.61分。全年预算数为20万元，执行数为15.22万元，完成预算的76.08%。项目绩效目标完成情况：一是总体目标完成情况：根据国家审计署及审计厅的文件要求，各级审计机关要分期全面实施金审工程项目，我局已顺利通过国家审计署“金审一期、二期工程”验收工作。2024年，我局在以前年度的基础上，继续提升了此项工作，并做好正常设备更换与维护，为审计工作逐步实现联网审计、数字审计打下基础。电信专网费用、网络安全检测费用和相关审计数字化设备的采购和维护。二是绩效指标，产出指标数量指标保障运转率80%，质量指标支出合规率100%，时效指标支付及时率100%，成本指标严格执行成本100%。三是效益指标，经济指标对促进地区经济发展影响程度明显，达到预期指标；社会效益指标，对国民收入影响影响程度明显，达到预期指标；生态效益指标，对促进环境改善影响程度明显，达到预期指标；可持续影响指标对提高业务影响程度明显，达到预期指标。四是满意度指标中服务对象满意度达到预期指标90%以上。发现的主要问题及原因：一是预算执行有差距率未到达100%，主要是因为2024年县财政资金紧张，不能够及时支付费用。下一步改进措施：一是在以后预算执行中，多与县财政部门沟通资金支付，预算时及时沟通来年的预计执行率。

“金审三期”工程及设备维护经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			“金审三期”工程设备维及运营护经费
主管部门			013-利辛县审计局			实施单位	013001-利辛县审计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	15.22	10	76.08%	7.61
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	15.22	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据国家审计署及审计厅的文件要求，各级审计机关要分期全面实施金审工程项目，我局已顺利通过国家审计署“金审一期、二期工程”验收工作。2024年，我局将在以前年度的基础上，将继续提升此项工作，并做好正常设备更换与维护，为审计工作逐步实现联网审计、数字审计打下基础。电信专网费用、网络安全检测费用和相关审计数字化设备的采购和维护。					根据国家审计署及审计厅的文件要求，各级审计机关要分期全面实施金审工程项目，我局已顺利通过国家审计署“金审一期、二期工程”验收工作。2024年，我局将在以前年度的基础上，将继续提升此项工作，并做好正常设备更换与维护，为审计工作逐步实现联网审计、数字审计打下基础。电信专网费用、网络安全检测费用和相关审计数字化设备的采购和维护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置专用电脑		≥10台	3台	10	8	预算进一步精准
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经纪律执行	达成预期指标	10	10
		时效指标	配备设备及时性		及时按照上级要求配备	达成预期指标	15	15
		成本指标	严格执行成本要求		按照购置办公用品限额要求	达成预期指标	15	15
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	对国民收入影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5
		生态效益	对促进环境改善影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对提高业务影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	95.61

（3）部门评价结果。

《2024年度异地交叉及审计部门上下联动工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及单位评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度异地交叉及审计部门上下联动工作经费项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			异地交叉及审计部门上下联动工作经费
主管部门			013-利辛县审计局			实施单位	013001-利辛县审计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.80	5.80	5.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.80	5.80	5.80	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按照审计署和省厅、市局的年初制定审计计划，部分项目要与兄弟县市进行交叉审计，按照审计署“八不准”的纪律要求，食宿等费用由审计单位自理，根据审计法规定由财政部门列入年初预算。确保上下配合、联合行动，预计将需要工作经费20万元。					按照审计署和省厅、市局的年初制定审计计划，部分项目要与兄弟县市进行交叉审计，按照审计署“八不准”的纪律要求，食宿等费用由审计单位自理，根据审计法规定由财政部门列入年初预算。确保上下配合、联合行动，预计将需要工作经费20万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		＝100%	100%	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经纪律执行	达成预期指标	5	5
			完成巡审联动项目合规性		严格执行巡审联动纪律	达成预期指标	5	5
			支出合规率		＝100%	98%	5	4	部分票据还要进一步加强审核把关。
		时效指标	支付及时率		＝100%	100%	15	13	因县财力有限，部分有时候不能及时支付。
		成本指标	项目单项成本		20万元	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	对促进经济发展影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10
		社会效益	对加强领导干部行使权力的制约的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5
		生态效益	对环境保护影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对加强领导干部行使权力的制约的可持续性影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	97.00

利辛县审计局2024年异地交叉及审计部门

上下联动工作经费项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1、项目资金总体概况。

根据2024年财政预算下达的指标情况，利辛县审计局组织实施了《异地交叉及审计部门上下联动》，项目总投资为5.8万元，均为地方投资，实施时间为2024年。

2、绩效目标。

通过实施异地交叉及审计部门上下联动项目，更好地完成了上级审计部门交办的审计任务，运转保障率达100%，支出合规率达100%，支付及时率达100%，明显影响了对保障机构正常运转的程度，服务对象满意度达到90%以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

根据县级预算文件，下达我局异地交叉及审计部门上下联动项目预算5.8万元，实施年度2024年。无挪用和截留现象，挪用和截留率为0。我县严格按照有关要求使用资金，能够确保实际支出与项目规定的用途一致，能够确保资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批；严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过实施异地交叉及审计部门上下联动，更好地完成了上级部门交办的审计任务，运转保障率达100%，支出合规率达100%，支付及时率达100%，明显影响了对保障机构正常运转的程度，服务对象满意度得到提升。

（三）绩效目标完成情况分析。

通过实施异地交叉及审计部门上下联动项目，更好地完成了上级审计部门交办的审计任务，运转保障率达100%，支出合规率达100%，支付及时率达100%，明显影响了对保障机构正常运转的程度，服务对象满意度达到90%以上，得到很大提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目年初预算5.8万元，全年执行数5.8万元，全年预算执行率达到100%。我局在2025年将根据县级财政资金实际情况，进一步完善项目资金规划，尽最大努力提高预算执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、综合评价结果

根据我局的绩效自评情况，我局项目实施情况良好，但由于个别项目资金使用滞后，故此次绩效自评等级为良好。

2、绩效评价结果运用建议

通过绩效评价，要加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：

利辛县审计局2024年决算.xlsx【29.7 KB】
利辛县审计局2024年部门决算公开.pdf【398.66 KB】预览
利辛县审计局2024年部门决算公开.doc【1.03 MB】