目  录

第一部分 利辛县数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县数据资源管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县数据资源管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度XX项目绩效评价报告

 

第一部分 利辛县数据资源管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市有关网络安全和信息化方针政策、标准和法律法规，拟订相关地方性政策、规定，制定并组织实施全县信息化发展规划、年度计划，推进全县信息化体制改革和管理创新，推动信息化发展优化升级,推进信息化与其他行业融合发展。

（二）组织协调信息产业重大建设项目的实施，会同有关部门拟定全县信息产业政策、发展规划，引导信息产业发展，监测分析全县信息产业运行态势，统计、发布相关信息，进行预测预警和信息引导，提出优化产业布局建议。

（三）统筹全县信息化项目建设，协调解决全县信息化发展建设中的重大问题。统筹信息基础设施建设，规划管理全县公共通信网、互联网、专用通信网等，会同有关部门制订信息内容和信息服务标准；汇总、整合全县信息化软硬件资源，研究制订全县信息产业和信息化建设管理、整合数据、共享数据等标准规范和体系，稳步推进智慧城市建设。

（四）指导全县电子政务系统建设，负责全县电子政务各应用系统的规划、建设、推广和管理工作；负责全县电子政务外网、专网的建设和管理工作，规划指导各乡镇电子政务外网建设。

（五）负责全县信息化项目的督查考核工作。制定全县信息化项目考核办法，对重点项目进行监管和督查。

（六）负责全县信息技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训的指导、管理、监督工作，加强信息化人才培养。

（七）负责制定政务服务各项规章制度、管理办法，并组织实施。拟定全县政务服务机构内部建设规划。负责提供本县政务咨询服务，协调督窗口单位各类行政许可事项的受理、审批、反馈。指导乡镇政务服务工作和乡镇为民服务中心建设工作。

（八）负责协调电信、移动、联通三大运营商数据管理和综合服务工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县数据资源管理局2024年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入利辛县数据资源管理局2024年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县数据资源管理局本级
2	利辛县数据研究应用中心

 

 

 

第二部分 利辛县数据资源管理局2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：利辛县数据资源管理局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	211.33	一、一般公共服务支出	35	143.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	444.06	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	19.79
	9		九、卫生健康支出	43	5.35
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	444.06
	12		十二、农林水支出	46	31.45
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	10.89
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	655.39	本年支出合计	61	655.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	655.39	总计	65	655.39
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

														公开02表
部门：		利辛县数据资源管理局												金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	655.39	655.39
2010301					行政运行	105.65	105.65
2010350					事业运行	29.48	29.48
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.76	8.76
2080502					事业单位离退休	1.34	1.34
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63
2101101					行政单位医疗	3.51	3.51
2101102					事业单位医疗	1.83	1.83
2120803					城市建设支出	444.06	444.06
2130599					其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.42	31.42
2210201					住房公积金	8.80	8.80
2210202					提租补贴	2.09	2.09
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

											公开03表
部门：		利辛县数据资源管理局									金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	655.39	160.44	494.95
2010301					行政运行	105.65	94.93	10.72
2010350					事业运行	29.48	29.48
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.76		8.76
2080502					事业单位离退休	1.34	1.34
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63
2101101					行政单位医疗	3.51	3.51
2101102					事业单位医疗	1.83	1.83
2120803					城市建设支出	444.06		444.06
2130599					其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.42		31.42
2210201					住房公积金	8.80	8.80
2210202					提租补贴	2.09	2.09
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：利辛县数据资源管理局									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	211.33	一、一般公共服务支出	30	143.89	143.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	444.06	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.79	19.79
	9		九、卫生健康支出	38	5.35	5.35
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	444.06		444.06
	12		十二、农林水支出	41	31.42	31.42
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	10.89	10.89
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	655.39	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	655.39	211.33	444.06
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	655.39	总计	58	655.39	211.33	444.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：			利辛县数据资源管理局					金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	211.33		160.44		50.90
2010350				事业运行	105.65		94.93		10.72
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.48		29.48
2080502				事业单位离退休	8.76				8.76
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34		1.34
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	12.83		12.83
2101101				行政单位医疗	5.63		5.63
2101102				事业单位医疗	3.51		3.51
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.83		1.83
2210201				住房公积金	31.42				31.42
2210202				提租补贴	8.80		8.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：		利辛县数据资源管理局							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		150.45	302	商品和服务支出	8.65	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		71.67	30201	办公费	3.47	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		2.09	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		42.9	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		1.0	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12.83	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		5.63	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		5.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		0.11	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		0.27	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		8.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		1.34	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	1.64	31204	费用补贴
30309	奖励金		1.34	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	3.54	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			151.79	公用经费合计							8.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：		利辛县数据资源管理局																		金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入					本年支出					年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
																					项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5		6	7		8		9	10		11		12	13
			合计				444.06				444.06	444.06				444.06
2120803			城市建设支出				444.06				444.06	444.06				444.06
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：利辛县数据资源管理局                                    金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：利辛县数据资源管理局部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 利辛县数据资源管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计655.39万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计655.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少3107.74万元，下降82.58%，主要原因：本年度项目减少，相应支出随之减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计655.39万元，其中：财政拨款收入655.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计655.39万元，其中：基本支出160.44万元，占24.48%；项目支出494.95万元，占75.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计655.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计655.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3107.74万元和3107.74万元，下降82.58%，主要原因：本年度项目减少，相应支出随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出211.33万元，占本年支出的32.24%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.78万元，增长34.99%。主要原因一是：基础绩效工资的发放，二是：一部分支出由原来的政府性基金支出调整为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出211.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出143.89万元，占68.07%;社会保障和就业支出（类）支出19.79万元，占9.36%；卫生健康（类）支出5.35万元，占2.53%；农林水（类）支出31.42万元，占14.86%；住房保障（类）支出10.89万元，占5.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.51万元，支出决算为211.33万元，完成年初预算的72.99%。决算数小于预算数的主要原因:我单位节约开支。其中:基本支出160.44万元，占75.91%；项目支出50.90万元，占24.09%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为220.4万元，支出决算为105.65万元，完成年初预算的47.94%，决算数小于预算数的主要原因是我单位节约开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为28.9万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新调入事业单位人员一人。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.76万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是增加了基础绩效奖金的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的基础绩效奖金的支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.7万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的68.61%，决算数小于预算数的主要原因是我单位人员的变动，造成养老保险缴费基数的变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的97.07%，决算数小于预算数的主要原因是我单位人员的变动，造成缴费基数的变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.0万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的54.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位人员的变动，造成缴费基数的变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的50.83%，决算数小于预算数的主要原因是我单位人员的变动，造成缴费基数的变动。

9.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.42万元，决算数大于预算数的主要原因是将城乡社区支出类支出安排为其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业其他巩固脱住房公积金（项）。年初预算为12.5万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的70.40%，决算数小于预算数的主要原因是我单位人员的变动，造成缴费基数的变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的67.42%，决算数小于预算数的主要原因是我单位人员的变动，造成缴费基数的变动。                    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出160.44万元，其中：人员经费151.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费8.65万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入444.06万元，本年支出444.06万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为740.0万元，支出决算为444.06万元，完成年初预算的60.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度项目支出的减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县数据资源管理局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，利辛县数据资源管理局机关运行经费支出8.65万元，比2023年增加4.14万元，增长91.79%，主要原因是增加了事业单位人员一人，造成工资的支出增加；行政服务大厅办公费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，利辛县数据资源管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县数据资源管理局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金205.34万元。从评价情况看：

一是加快大厅窗口双进驻。积极安排单位新进驻，整合农业农村和农机窗口，同时安排残联、农机和烟草3家单位撤销分厅。目前，我县已进驻县医保局、县市场局等30家单位1797个事项，除县财政局等14家单位157个事项采取授权入驻外，已实现政务服务事项全进驻。

二是推进“跨省通办”。设立“跨省通办”服务线上和线下服务专区，对接长三角地区，实现364个高频事项跨省通办，638个高频事项省内线下通办。

三是常态化加强大厅窗口管理，继续推行“一次性告知承诺制”、“值班长制度”、“一制度两窗口”，常态化巡查窗口，加强秩序管理。继续推行“5+N”窗口绩效考核工作机制，对窗口工作人员进行日常性督查评价，将督查评价结果与窗口负责人绩效考核挂钩，进一步压实窗口人员工作责任。

四是选树服务标杆，每半年在政务服务大厅窗口评选1次“窗口管理先锋岗位”“窗口服务示范岗”“窗口服务微笑之星”，促进窗口人员效能提升。2024年以来，安徽政务服务网利辛分厅累计受理群众申请39.13万件，已办结37.65万件，好评率100%。。组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示。

组织对“行政服务大厅日常运转”、“网上办事大厅免费邮寄费”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金205.34万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我部门基本完成了县委县政府安排的各项工作任务和指标。

组织对“行政服务大厅日常运转”、“网上办事大厅免费邮寄费”等5个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金205.34万元。从评价情况看，利辛县数据资源管理局基本完成了县委县政府安排的各项工作任务和指标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映行政服务大厅日常运转项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

行政服务大厅日常运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.43分。全年预算数为230.71万元，执行数为134.09万元，完成预算的58.12%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全年产出指标中数量指标的运维时间365天的指标；二是完成效益指标的社会效益报账大厅运转的天数为365天；三是满意度指标中服务对象满意度的群众满意度为100%。发现的主要问题及原因：一是行政服务大厅经济效益低，财政资金紧张未能完成项目维护支出；二是生态效益为不适用。下一步改进措施：一是加强行政服务大厅的管理；二是推行值班制度保障全年365天运行。

行政服务大厅日常运转项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			行政服务大厅日常运转
主管部门			007-利辛县数据资源管理局				实施单位	007001-利辛县数据资源管理局
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		230.71	230.71	134.09	10	58.12%	5.81
			其中：本年财政拨款		230.71	230.71	134.09	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成行政服务大厅的日常运转。						实际本年度基本上完成了行政服务大厅的运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维时间			＝365天	365天	20	20
		质量指标	完成大楼运维			＝100%	100%	10	10
		时效指标	年度			＝365天	365天	10	10
		成本指标	小于预算数			≤230.71万元	134.09万元	10	5.81	财政资金紧张，没有完成支出。
	效益指标	经济效益	低于预算数			≤230.71万元	134.09万元	10	5.81	财政资金紧张，没有完成支出。
		社会效益	保障大厅运转			＝365天	365天	10	10
		生态效益	生态效益			不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续运维			＝1年	1年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90百分比	100百分比	10	10
总分								100	87.43

 

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2024年度行政服务大厅日常运转项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度行政服务大厅日常运转项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度行政服务大厅日常运转项目项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利辛县数据资源管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5					0.5	0.5					0.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县数据资源管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；较上年增加0.5万元，增长100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格控制开支。决算数较上年增加的主要原因是上年度我单位办公经费列入了政府性基金支出，不能列支三公经费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县数据资源管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。2024年利辛县数据资源管理局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；较上年增加0.5万元，增长100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格控制开支。决算数较上年增加的主要原因是上年度我单位办公经费列入了政府性基金支出。2024年利辛县数据资源管理局国内公务接待共7批次（其中外事接待0批次），46人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招待市级调研。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为  0万元。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。截至2024年12月31日，利辛县数据资源管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。