附件5

利辛县胡集学区中心学校2025年

部门预算

2025年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

1.利辛县胡集学区中心学校2025年收支总表

2.利辛县胡集学区中心学校2025年收入总表

3.利辛县胡集学区中心学校2025年支出总表

4.利辛县胡集学区中心学校2025年财政拨款收支总表

5.利辛县胡集学区中心学校2025年一般公共预算支出表

6.利辛县胡集学区中心学校2025年一般公共预算基本支出表

7.利辛县胡集学区中心学校2025年政府性基金预算支出表

8.利辛县胡集学区中心学校2025年国有资本经营预算支出表

9.利辛县胡集学区中心学校2025年项目支出表

10.利辛县胡集学区中心学校2025年政府采购支出表

11.利辛县胡集学区中心学校2025年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部并非门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。

2、领导学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展、教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳得全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。

3、管理学校的人事工作，负责对教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作、建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，充分调动教职工的积极性。

4、管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。积极开展勤工俭学活动，提高教育投资的社会效益和经济效益，不断改善办学条件和教职工的生存环境。

5、管理校舍、设备、校产，搞好对教师的思想指导、行政管理、后勤工作以及校园建设。

6、 建立和健全学校有关规章制度和学习、会议制度。建立良好的校纪、校风。

二、部门预算构成

  利辛县胡集学区中心学校2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2025年度主要工作任务

    1、执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部并非门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。

2、领导学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展、教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳得全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。

3、管理学校的人事工作，负责对中层干部、教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作、建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

4、管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。积极开展勤工俭学活动，提高教育投资的社会效益和经济效益，不断改善办学条件和教职工的生存环境。

5、管理校舍、设备、校产，搞好对教师的思想指导、行政管理、后勤工作以及校园建设。

6、 建立和健全学校有关规章制度和学习、会议制度。建立良好的校纪、校风。

7、指导学校共青团、少先队、教工会、学生会等群众组织开展工作。

8、与上级和当地政府联系，争取各方面社会力量对学校的支持，配合。

9、监督各村自然校校长的工作，每期组织对村自然校校长的工作考核。

10、负责全镇教师评优选先和晋级工作。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县胡集学区中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县胡集学区中心学校2025年收支总预算4154.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入3614.18万元、财政专户管理资金收入540万元；支出包括：教育支出3090.02万元、社会保障和就业支出591.52万元、卫生健康支出150.88万元、住房保障支出321.76万元。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县胡集学区中心学校2025年收入预算4154.18万元，其中，本年收入4154.18万元，无上年结转结余。

本年收入4154.18万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3614.18万元，占87%，比2024年预算减少753.22万元，下降17%，下降原因主要是上年度预算事业收入记入在一般公共预算拨款收入中，2025年单独列财政专户管理资金收入，分别核算；财政专户管理资金收入540万元，占100%，比2024年预算增加540万元，增长100%，增长原因主要是上年度预算事业收入记入在一般公共预算拨款收入中，2025年单独列财政专户管理资金收入，分别核算。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县胡集学区中心学校2025年支出预算4154.18万元，比2024年预算减少213.22万元，下降4.9%，下降原因主要是教师数减少，工资及社保缴费相应减少。其中，基本支出3494.18万元，占84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出660万元，占16%，主要用于水电费、办公费、维修费等教育教学工作开展各项支出保障学校正常运转。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县胡集学区中心学校2025年财政拨款收支预算4154.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4154.18万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4154.18万元。支出按功能分类分为：教育支出3090.02万元，占74%；社会保障和就业支出591.52万元，占14%；卫生健康支出150.88万元，占4%；住房保障支出321.76万元，占8%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县胡集学区中心学校2025年一般公共预算支出4154.18万元，比2024年预算减少213.22万元，下降4.9%，下降原因主要是教师数减少，工资及社保缴费相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出3090.02万元，占74%；社会保障和就业支出591.52万元，占14%；卫生健康支出150.88万元，占4%；住房保障支出321.76万元，占8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育（项）2025年预算3090.02万元，比2024年预算增加332.72万元，增长12%，增长原因主要是学前及义务教育阶段保障生均经费提高标准。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算591.52万元，比2024年预算减少158.48万元，下降21%，下降原因主要是教师人数和学生人数减少，经费相应减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算150.88万元，比2024年预算减少200.62万元，下降57%，下降原因主要是教师人数和学生人数减少，经费相应减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算321.76万元，比2024年预算减少86.36万元，下降21%，下降原因主要是教师人数减少，职工的住房公积金以及提租补贴等住房保障支出下降。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县胡集学区中心学校2025年一般公共预算基本支出3494.18万元，其中，人员经费3447.32万元，公用经费46.85万元。

（一）人员经费3447.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费46.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县胡集学区中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县胡集学区中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县胡集学区中心学校2025年预算共安排项目支出660万元，比2024年预算增加520万元，增长371%，增长原因主要是胡集学区新增支出项目营养餐每生每天1元餐费及课后延时服务费预算。主要包括：本年财政拨款安排 660万元。其中，一般公共预算拨款安排120万元，财政专户管理资金安排540万元。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县胡集学区中心学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县胡集学区中心学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

1.“2025年义务教育生均公用经费(中央)”项目。

（1）项目概述：通过项目实施，切实提高直达资金使用的规范性、安全性和有效性，改善校园环境与学校办公环境，提升学校服务水平和办学质量。

（2）立项依据：《财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号）、《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》（皖财教〔2021〕710）号文件。

（3）实施主体：利辛县胡集学区中心学校。

（4）起止时间：2025.1-12月。

（5）项目内容：按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，又适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出;完善内部经费管理办法，细化公用经费支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，建立物品采购登记台账，健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理。

（6）年度预算安排：540万元

（7）绩效目标：保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，促进学生全面发展;建立规范的经费、实物等管理程序，建立物品采购登记台账，健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理。通过项目的实施，改善校园环境与学校办公环境，提升学校服务水平和办学质量。

利辛县胡集学区中心学校无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

利辛县胡集学区中心学校2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县胡集学区中心学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县胡集学区中心学校1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款540万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

第四部分 2025年部门预算表

                                                                部门公开表1

     利辛县胡集学区中心学校2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

                   利辛县胡集学区中心学校2025年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门公开表3

     利辛县胡集学区中心学校2025年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门公开表4

利辛县胡集学区中心学校2025年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

利辛县胡集学区中心学校2025年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表6利辛县胡集学区中心学校2025年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门公开表7

利辛县胡集学区中心学校2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：利辛县胡集学区中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门公开表8

                      部门公开表9

利辛县胡集学区中心学校2025年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门公开表10

注：利辛县胡集学区中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。