附件5

利辛县畜牧中心2025年预算公开

2025年2月

目录

第一部分 概况

1.主要职责

2.预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年预算表

1.利辛2025年收支总表

2.利辛县2025年收入总表

3.利辛县2025年支出总表

4.利辛县2025年财政拨款收支总表

5.利辛县2025年一般公共预算支出表

6.利辛县2025年一般公共预算基本支出表

7.利辛县2025年政府性基金预算支出表

8.利辛县2025年国有资本经营预算支出表

9.利辛县2025年项目支出表

10.利辛县2025年政府采购支出表

11.利辛县2025年政府购买服务支出表

第一部分概况

一、主要职责

1、是贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展规划；根据《中华人民共和国动物防疫法》拟定本地区重大动物疫病防控和扑灭计划；根据《中华人民共和国畜牧法》监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作；负责兽医医政和兽药药政工作；根据《中华人民共和国农产品质量安全法》负责动物产品安全监督管理工作。

2、负责兽医实验室生物安全管理工作；负责兽医队伍建设与管理工作，逐步推行官方兽医和执业兽医管理。开展畜牧业发展技术业务指导，为畜牧兽医行业发展提供技术支撑和公益服务。

3、开展畜牧业发展体系建设、畜牧业标准化生产和产业化经营、畜产品加工产业发展、畜牧业新型合作经济组织建设有关研究工作，提出意见、建议；承担畜牧兽医发展项目的事务性工作；承担畜牧兽医技术推广工作。

4、拟订畜牧业发展的政策、规划、计划和畜牧业发展的重大技术措施并组织实施落实；负责畜牧业结构调整、标准化生产和种养结合等技术的推广和服务工作；组织实施畜禽遗传资源的保护工作；负责饲料饲草和秸秆饲料化利用、推广工作；负责畜禽养殖废弃物综合利用的技术指导和服务。

5、贯彻和执行动物防疫相关法律法规、方针政策和发展规划；负责开展动物疫病防控相关事务性工作；负责开展兽医实验室检测及安全管理工作；负责兽医队伍建设管理工作。

6、负责畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广、成果转化和应用的服务指导工作；负责畜牧兽医行业统计、监测、信息化、品牌创建、智慧畜牧业建设等事务性工作；承担绿色低碳循环生态养殖技术的推广和畜牧兽医新技术的实验、示范、推广工作。

7、负责组织畜牧业项目编制、申报和实施的服务指导工作。开展畜牧业对外经济技术交流合作及生产统计工作。

8、增加“起草水产发展政策、规划；保护和合理开发利用水产资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；承担重大跨区域渔事纠纷处理工作；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；负责全县水产等新品种的引进、开发、试验、示范。

9、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、预算构成

   从预算单位构成看，利辛县畜牧中心2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1.高效实施畜牧业升级计划，大力发展以生猪和肉牛肉羊为主的畜禽标准化规模化养殖。到各乡镇开展技术指导，积极推进标准化、自动化健康养殖，促进规模化、标准化和产业化同步发展。

2.扎实做好重大动物疫病防控工作。组织开展春、秋两季动物集中强制免疫和补防补免工作，做好猪瘟、猪高致病蓝耳病、牲畜口蹄疫、高致病禽流感和山羊小反刍兽疫5种动物疫病强制免疫，做到“四个100%、四个到位”。做好H7N9流感和小反刍兽疫防控和监测工作。全年开展疫情监测和免疫抗体检测400批次以上，监测H7N9流感血清样品2000份，按照省市流行病学调查计划，开展流行病学调查。全年开展春秋牛羊 “两病”（ 布鲁氏菌病、结核病）集中监测工作，努力确保全县不发生区域性重大动物疫情。

3.加强畜产品质量安全监管工作。加强兽药、饲料市场监管。建立健全准入制度，加大对兽药饲料生产、经营企业的生产、经营条件审查和监督检查力度，严格把握生产、经营准入关，按照农业部和省市文件精神，探索兽药等投入品可追溯体系建设。全年计划抽检兽药、饲料300个批次以上。

4. 建立病死猪无害化处理长效机制。整合政策资金支持建设病死畜禽无害化处理体系，重点建设县级无害化处理中心。组织动监人员及时到场对全县规模养猪场户实施好病死猪无害化处理的现场督查核实工作，保证上报数字真实性，强化养殖和屠宰环节监管。

5.开展“瘦肉精”专项整合行动。以养殖、收购贩运和屠宰环节为重点，全年开展“瘦肉精”专项整治行动，建立规模养殖场和生猪定点屠宰场“瘦肉精”自检制度，完善“瘦肉精”自检档案，加强对检疫、屠宰的监督检测工作，全年开展“瘦肉精”集中监测4次以上，监测“瘦肉精”尿样养殖环节10000批次以上，收购贩运和屠宰环节1000批次以上，完成省、市下达的监测任务。

   6. 做好生猪定点屠宰监管工作。根据省市有关文件精神，迅速行动，在县政府的统一领导下，切实做好我县生猪定点屠宰监督管理职责调整工作，经县政府同意报县编办组建县畜禽屠宰管理办公室，确保职能、机构、队伍、装备及时划转和配置到位，各项工作有序衔接。在县生猪屠宰质量安全专项整治活动工作领导小组的领导下，联合县市场监督管理局、县公安局等部门组织开展全县生猪屠宰质量安全集中整治活动，强化对生猪定点屠宰场监管工作，严厉打击私屠滥宰等违法行为，依法取缔私屠滥宰窝点。

 7. 畜牧水产发展政策、规划、保护和合理开发利用水产资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控，承担渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，负责全县水产等新品种的引进、开发、试验、示范。

第二部分2025年预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县畜牧兽医发展服务中心所有收入和支出均纳入本单位预算管理。中心2025年收支总预算395.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入395.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出50.77万元、卫生健康支出14.84元、农林水支出297.72万元、住房保障支出31.73万元。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县畜牧中心2025年收入预算395.06万元，其中，本年收入395.06万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入395.06万元，主要包括：一般公共预算拨款收入395.06万元，占100%，比2024年预算减少31.29万元，下降7%，减少原因主要是：人员有退休和调出导致财政预算资金减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县畜牧中心2025年支出预算395.06万元，比2024年预算减少31.29万元，下降7%，减少原因主要是：人员有退休和调出导致财政预算资金减少。其中，基本支出358.86万元，占90%，主要用于工资福利支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出36.2万元，占10%，主要用于畜牧水产发展服务技术指导及行业督查等相关工作。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县畜牧中心2025年财政拨款收支预算395.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款395.06万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入395.06万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出50.77万元，占13%；卫生健康支出14.84万元，占4%；住房保障支出31.73万元，占8%；农林水支出297.72万元，占75%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县畜牧中心2025年一般公共预算支出395.06万元，比2024年预算减少31.29万元，下降7%，减少原因主要是：人员有退休和调出导致财政预算资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出50.77万元，占13%；卫生健康支出14.84万元，占4%；住房保障支出31.73万元，占8%；农林水支出297.72万元，占75%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 农林水支出2025年预算297.72万元，比2024年预算增加6.29万元，增长2%，增长原因主要是项目预算支出增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出2025年预算14.84万元，比2024年预算减少8.37万元，下降36%，减少原因主要是人员有退休和调出导致财政预算资金减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算50.77万元，比2024年预算减少12.42万元，下降19%，减少原因主要是人员有退休和调出导致财政预算资金减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算31.73万元，比2024年预算减少16.79万元，下降35%，减少原因主要是人员有退休和调出导致财政预算资金减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县畜牧中心2025年一般公共预算基本支出358.86万元，其中，人员经费339.55万元，公用经费19.31万元。

（一）人员经费339.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员车补。

（二）公用经费19.31元，主要包括：办公费4万元、电费1万元、邮电费1万元、物业管理费2.2万元、差旅费1.2万元、维修（护）费1万元、公务接待费2万元、工会经费6.91万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县畜牧中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县畜牧中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县畜牧中心2025年预算共安排项目支出36.2万元，与2024年预算相比，增加16.2万元。增长44%。主要包括：本年财政拨款安排 36.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 36.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县畜牧中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县畜牧中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“畜禽水产技术监管服务”项目。

（1）项目概述：根据《中华人民共和国畜牧法》监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作，负责畜禽养殖业发展调查及技术指导工作，根据《中华人民共和国农产品质量安全法》负责动物产品安全监督管理工作，《关于县农业农村局及所属部分事业单位职责、机构和编制调整的通知》（利编{2021}38号）的文件要求，畜牧水产发展政策、规划、保护和合理开发利用水产资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控，承担渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，负责全县水产等新品种的引进、开发、试验、示范。全年各项工作量大，任务繁重，预计2025年畜禽水产监管服务经费10万元整。

（2）立项依据：《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《关于县农业农村局及所属部分事业单位职责、机构和编制调整的通知》（利编{2021}38号）

（3）实施主体：畜牧兽医发展服务中心

（4）起止时间：2025年1月至12月

（5）项目内容：畜牧中心承担了全县畜禽水产养殖技术指导、防疫防控、粪污治理督查、检疫免疫、动物疫情调查报告、学习培训等工作，每年工作任务繁重，责任重大，制定畜牧水产发展政策、规划、保护和合理开发利用水产资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控，承担渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，负责全县水产等新品种的引进、开发、试验、示范。

（6）年度预算安排：10万元。

（7）绩效目标：根据全年工作任务开展畜禽水产养殖技术指导、防疫防控、粪污治理督查、检疫免疫、动物疫情调查报告等工作，组织防疫人员按时开展春秋两季免疫工作，全年督查粪污治理，水生动植物病害防控，承担渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，负责全县畜禽水产等新品种的引进、开发、试验、示范。

（二）机关运行经费。

利辛县畜牧兽医发展服务中心2025年机关运行经费财政拨款预算19.31万元，比2024年预算减少0.14万元，下降0.7%，下降主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）政府采购情况。

利辛县畜牧兽医发展服务中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县畜牧兽医发展服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年畜牧兽医发展服务中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县畜牧兽医发展服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分2025年部门（单位）预算表

                                                                部门（单位）公开表1

     利辛县畜牧兽医发展服务中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   利辛县畜牧兽医发展服务中心2025年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

     利辛县畜牧兽医发展服务中心2025年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门（单位）公开表4

利辛县畜牧兽医发展服务中心2025年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

 利辛县畜牧兽医发展服务中心2025年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6利辛县XX（部门、单位名称）2025年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表7

利辛县畜牧兽医发展服务中心2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

利辛县畜牧兽医发展服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                      部门（单位）公开表9

利辛县畜牧兽医发展服务中心2025年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门（单位）公开表10

利辛县畜牧兽医发展服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。