附件5

利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年预算公开

2025年2月

目录

第一部分 概况

1.主要职责

2.预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年预算表

1.利辛2025年收支总表

2.利辛县2025年收入总表

3.利辛县2025年支出总表

4.利辛县2025年财政拨款收支总表

5.利辛县2025年一般公共预算支出表

6.利辛县2025年一般公共预算基本支出表

7.利辛县2025年政府性基金预算支出表

8.利辛县2025年国有资本经营预算支出表

9.利辛县2025年项目支出表

10.利辛县2025年政府采购支出表

11.利辛县2025年政府购买服务支出表

第一部分概况

一、主要职责

1、贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展规划；根据《中华人民共和国动物防疫法》拟定本地区重大动物疫病防控和扑灭计划；根据《中华人民共和国畜牧法》监督和管理本地区的动物防疫工作。

2、负责兽医实验室生物安全管理工作；负责兽医队伍建设与管理工作，逐步推行官方兽医和执业兽医管理。开展畜牧业发展技术业务指导，为畜牧兽医行业发展提供技术支撑和公益服务。

3、负责开展动物疫病防控相关事务性工作；负责开展兽医实验室检测及安全管理工作；负责兽医队伍建设管理工作。

4、贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展规划；根据《中华人民共和国畜牧法》监督和管理本地区的动物检疫工作；根据《中华人民共和国农产品质量安全法》负责动物产品安全监督管理工作。

5、贯彻和执行动物卫生检疫相关法律法规、方针政策和发展规划；做好病死猪收集、无害化处理监督管理工作。

6、完成上级主管部门交办的其他任务。

二、预算构成

   从预算单位构成看，利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1、扎实做好重大动物疫病防控工作。组织开展春、秋两季动物集中强制免疫和补防补免工作，做好猪瘟、猪高致病蓝耳病、牲畜口蹄疫、高致病禽流感和山羊小反刍兽疫5种动物疫病强制免疫，做到“四个100%、四个到位”。做好H7N9流感和小反刍兽疫防控和监测工作。全年开展疫情监测和免疫抗体检测500批次以上，监测H7N9流感血清样品1000份，按照省市流行病学调查计划，开展流行病学调查。全年开展春秋牛羊 “两病”（ 布鲁氏菌病、结核病）集中监测工作，努力确保全县不发生区域性重大动物疫情。

2.建立病死猪无害化处理长效机制。整合政策资金支持建设病死畜禽无害化处理体系，重点建设县级无害化处理中心。组织动监人员及时到场对全县规模养猪场户实施好病死猪无害化处理的现场督查核实工作，保证上报数字真实性，强化养殖和屠宰环节监管。

3.开展“瘦肉精”专项整合行动。以养殖、收购贩运和屠宰环节为重点，全年开展“瘦肉精”专项整治行动，建立规模养殖场和生猪定点屠宰场“瘦肉精”自检制度，完善“瘦肉精”自检档案，加强对检疫、屠宰的监督检测工作，全年开展“瘦肉精”集中监测4次以上，监测“瘦肉精”尿样养殖环节10000批次以上，收购贩运和屠宰环节1000批次以上，完成省、市下达的监测任务。

4.做好生猪定点屠宰监管工作。根据省市有关文件精神，迅速行动，在县政府的统一领导下，切实做好我县生猪定点屠宰监督管理职责调整工作，经县政府同意报县编办组建县畜禽屠宰管理办公室，确保职能、机构、队伍、装备及时划转和配置到位，各项工作有序衔接。在县生猪屠宰质量安全专项整治活动工作领导小组的领导下，联合县市场监督管理局、县公安局等部门组织开展全县生猪屠宰质量安全集中整治活动，强化对生猪定点屠宰场监管工作，严厉打击私屠滥宰等违法行为，依法取缔私

第二部分2025年预算情况说明

    一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入本单位预算管理。中心2025年收支总预算434.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入434.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出37.21万元、卫生健康支出10.84元、农林水支出363.29万元、住房保障支出23.26万元。城乡社区支出0万。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年收入预算434.6万元，其中，本年收入434.6万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入434.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入434.6万元占100%。政府性基金预算拨款收入0万元占0%，比2024年预算减少126.72万元，下降22%，减少原因主要是：政府性基金减少以及人员减少，项目预算减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年支出预算434.6万元，比2024年预算减少126.72万元，下降22%，减少原因主要是：政府性基金减少以及人员减少，项目预算减少。其中，基本支出251.1万元，占58%，主要用于工资福利支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出183.5万元，占42%，主要用于防疫员务工补贴、检疫员务工补贴、防疫检疫应急物资采购、智慧动监移动网络费、动物实验室升级改造费、动物检疫防疫服务经费。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年财政拨款收支预算434.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款434.6万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入434.6万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出37.21万元，占8.5%；卫生健康支出10.84万元，占2.5%；住房保障支出23.26万元，占5%；农林水支出363.29万元，占84%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年一般公共预算支出434.6万元，比2024年预算减少126.72万元，下降22%，减少原因主要是：政府性基金减少以及人员减少，项目预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出37.21万元，占8.5%；卫生健康支出10.84万元，占2.5%；住房保障支出23.26万元，占5%；农林水支出363.29万元，占84%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 农林水支出2025年预算363.29万元，比2024年预算减少5.31万元，下降1%，减少原因主要是项目支出减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出2025年预算10.84万元，比2024年预算减少11.05万元，减少50%，减少原因主要是在职人员退休导致预算支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算37.21万元，比2024年预算减少17.53万元，下降32%，减少原因主要是在职人员退休。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算23.26万元，比2024年预算减少17.83万元，下降43%，减少原因主要是在职人员退休。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出434.6万元，其中，人员经费240.48万元，公用经费10.61万元。项目支出183.5万元。

（一）人员经费240.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房保障支出。

（二）公用经费10.61元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费0.5万元、电费0.2万元、水费0.2万元、邮电费0.5万元、工会经费6.01万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年政府性基金预算拨款收入0万元，比2024年预算减少75万元，下降100%，减少主要原因是项目资金减少。

    八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年预算共安排项目支出183.5万元，比2024年预算减少39.8万元。增长18%，主要包括：本年财政拨款安排 183.5万元（其中，一般公共预算拨款安排 183.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“基层动物防疫员务工补贴”项目。

（1）项目概述：根据《关于印发安徽省基层动物防疫工作经费管理实施方案的通知》（皖农财〔2012〕164 号）文件指示，建立防疫员队伍实施强制免疫疫苗的免疫、动物流行病学调查、动物疫情排查、控制和扑灭工作。每年4月和9月分别开展春秋两季集中免疫，于秋季免疫结束后15天进行免疫抗体监测，对防疫员进行年度考核，于11月底前考核结束，将补贴资金拨付到防疫员账户。

全县共有245名基层动物防疫员，需县级配套每人每年2400元，共需补贴资金58.8万元。

（2）立项依据：《关于印发安徽省基层动物防疫工作经费管理实施方案的通知》（皖农财〔2012〕164 号）

（3）实施主体：全县基层动物防疫员

（4）起止时间：2025年1月至12月

（5）项目内容：建立防疫员队伍实施强制免疫疫苗的免疫、动物流行病学调查、动物疫情排查、控制和扑灭工作。每年4月和9月分别开展春秋两季集中免疫，于秋季免疫结束后15天进行免疫抗体监测，对防疫员进行年度考核，于11月底前考核结束，将补贴资金拨付到防疫员账户。

（6）年度预算安排：58.8万元。

（7）绩效目标：根据文件要求制定基层防疫员考核制度，建立优秀的防疫员队伍，签订务工合同，积极有效开展防疫工作，为广大养殖户提供满意的服务，在年底考核验收后上报主管部门研究后统一发放补贴资金。

（二）机关运行经费。

利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年机关运行经费财政拨款预算10.61万元与2024年预算相比减少0.69万元。下降6%.减少主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款58.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分2025年部门（单位）预算表

                                                                部门（单位）公开表1

     利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

     利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门（单位）公开表4

利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

 利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6利辛县XX（部门、单位名称）2025年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表7

利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                      部门（单位）公开表9

利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心2025年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门（单位）公开表10

利辛县动物卫生检疫与疫病预防控制中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。