附件5

利辛县农机检测中心2025年部门预算

2025年2月

目录

第一部分部门利辛县农机检测中心概况

1.主要职责

2.利辛县农机检测中心预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年利辛县农机检测中心预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年利辛县农机检测中心预算表

1.利辛县农机检测中心2025年收支总表

2.利辛县农机检测中心2025年收入总表

3.利辛县农机检测中心2025年支出总表

4.利辛县农机检测中心2025年财政拨款收支总表

5.利辛县农机检测中心2025年一般公共预算支出表

6.利辛县农机检测中心2025年一般公共预算基本支出表

7.利辛县农机检测中心2025年政府性基金预算支出表

8.利辛县农机检测中心2025年国有资本经营预算支出表

9.利辛县农机检测中心2025年项目支出表

10.利辛县农机检测中心2025年政府采购支出表

11.利辛县农机检测中心2025年政府购买服务支出表

第一部分利辛县农机检测中心概况

一、主要职责

1.农机检测中心的主要职责是1.宣传国家有关农业机械安全生产的法律法规和方针政策，开展经常性的安全知识教育活动。

2.负责对本县辖区内的农业机械及驾驶员进行管理、入户、上牌检测检验及考试等业务。

二、利辛县农机检测中心预算构成

   从预算单位构成看，利辛县农机检测中心2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2025年度主要工作任务

    1、对我县辖区农业机械检测入户、年审、补证、转移、过户；对农机操作人员进行驾驶新训办证、换证等工作。

2、开展农机安全隐患排查工作。深入拖拉机培训机构、农机合作社、农机维修网点等农机服务组织以及农田、场院等重点区域，检查农机所有人落实主体责任、开展自查自纠、排查治理农机安全隐患情况，督促主体责任人落实隐患整改。

3、是开展农机安全生产专项大检查。积极配合公安、交通等部门开展变型拖拉机专项整治，重点查处变型拖拉机无牌无证、违法载人、到期报废等违法行为。确保全县农机业务责任制的真正落实，提高防范安全事故或责任事故的发生，保障人民群众生命财产安全。

4、农机安全宣传教育培训工作。开展新训机手岗前安全培训及进村入社培训服务活动。印发宣传资料，在重点区域、路段悬挂安全条幅进行宣传；利用“农机通”短消息平台进行信息发送；健全完善农机安全生产责任制度，营造农机安全生产良好氛围。全面提高农机手和人民群众的安全生产意识。

5、农机事故应急工作。组织午季农机安全培训与农机事故午季火灾应急演练，参加人员由乡镇政府组织的全镇打捆企业负责人及农机从业人员，提高农机从业人员安全意识和防范意识。

第二部分2025年利辛县农机检测中心预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县农机检测中心所有收入和支出均纳入利辛县农机检测中心预算管理。利辛县农机检测中心2025年收支总预算57.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入57.3万元.支出包括：农林水支出43.06万元、社会保障和就业支出7.41万元、卫生健康支出2.2万元、住房保障支出4.63万元。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县农机检测中心2025年收入预算57.3万元，其中，本年收入0万元，上年结转结余0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县农机检测中心2025年支出预算57.3万元，比2024年预算减少6.58万元，下降11%，下降原因主要是厉行节约，项目资金减少。其中，基本支出49.3万元，占86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出8万元，占14%，主要用于农业机械入户办证等业务的开展。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县农机检测中心2025年财政拨款收支预算57.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款57.3万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入57.3万元.支出按功能分类分为：农林水支出43.06万元，占75%；社会保障和就业支出7.41万元，占13%；卫生健康支出2.2万元，占4%；住房保障支出4.63万元，占8%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县农机检测中心2025年一般公共预算支出57.3万元，比2024年预算减少6.58万元，下降11%，主要原因：一是项目资金减少；二是厉行节约单位日常开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出43.06万元，占75%；社会保障和就业支出7.41万元，占13%；卫生健康支出2.2万元，占4%；住房保障支出4.63万元，占8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

利辛县农机检测中心2025年农林水支出49.3万元，其中，人员经费47.6万元，公用经费1.7万元。

（一）人员经费47.6万元，主要包括:基本工资21.9万元、津贴补贴3.1万元、绩效工资9万元、机关事业单位基本养老保险费4.9万元、职业年金缴费2.5万元、职工基本医疗保险缴费2.1、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金4.63万元。

（二）公用经费1.75万元，主要包括：办公费0.4万元、工会经费1.35万元。

（三）项目支出8万元。包括：培训费0.12万元，其他对个人和家庭的补助1万元，邮电费0.12万元，专用材料费1.2万元，办公费0.6万元，劳务费0.72万元，委托业务费0.4万元，工会经费0.64万元，差旅费0.6万元，印刷费1万元，其他商品和服务支出1.6万元。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县农机检测中心2025年一般公共预算基本支出49.3万元，其中，人员经费47.56万元，公用经费1.75万元。

（一）人员经费47.56万元，主要包括:基本工资21.93万元、津贴补贴2.16万元、绩效工资8.96万元、机关事业单位基本养老保险费4.94万元、职业年金缴费2.47万元、职工基本医疗保险缴费2.19万元、住房公积金4.63万元、

（二）公用经费1.75万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.3万元、差旅费0.4万元、工会经费0.55万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县农机检测中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

   利辛县农机检测中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县农机检测中心2025年预算共安排项目支出8万元，比2024年预算增加减少4万元，下降33%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县农机检测中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县农机检测中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农机检测业务费用”项目。

（二）机关运行经费。

利辛县农机检测中心属于事业单位。

（三）政府采购情况。

利辛县农机检测中心2025年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县农机检测中心共有车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况。

    2025年，利辛县农机检测中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
第四部分2025年利辛县农机检测中心预算表

                                                                部门（单位）公开表1

     利辛县农机检测中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   利辛县农机检测中心2025年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                公开表3

    利辛县农机检测中心2025年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               公开表4

利辛县农机检测中心2025年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

公开表5

利辛县农机检测中心2025年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

利辛县农机检测中心公开表6

利辛县农机检测中心2025年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                公开表7

利辛县农机检测中心2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：利辛县农机检测中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                      部门（单位）公开表9

利辛县农机检测中心2025年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

      公开表10

注：利辛县农机检测中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。