第二部分2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县农业农村局（本级）2025年收支总预算25958.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县农业农村局（本级）2025年收入预算25958.7万元，全部是本年收入。

（一）本年收入25958.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入17900万元，占69%，比2024年预算增加17588.3万元，增长5642.9%，增长原因主要是2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金预算增加；政府性基金预算拨款收入8058.7万元，占31%，比2024年预算减少611.3万元，下降7.1%，下降原因主要是支持肉牛全产业链发展十条政策奖补预算减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县农业农村局（本级）2025年支出预算25958.7万元，比2024年预算增加16977万元，增长189%，增长原因主要是2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金预算增加。其中，基本支出435.1万元，占1.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出25523.6万元，占98.3%，主要用于2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金、2025年支持肉牛全产业链发展十条政策奖补、2025年基层网格员误工补贴和绩效补贴等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县农业农村局（本级）2025年财政拨款收支预算25958.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款17900万元、政府性基金预算拨款8058.7万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出78.8万元，占比0.4%；卫生健康支出18.7万元，占比0.1%；农林水支出17766.1万元，占比99.3%；住房保障支出36.4万元，占比0.2%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县农业农村局（本级）2025年一般公共预算支出17900万元，比2024年预算增加17588.3万元，增长5642.9%，增长主要原因是2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出78.8万元，占比0.4%；卫生健康支出18.7万元，占比0.1%；农林水支出17766.1万元，占比99.3%；住房保障支出36.4万元，占比0.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算11.5万元，比2024年预算增加0.5万元，增长4.2%，增长原因主要是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算38.8万元，比2024年预算增加16.2万元，增长71.5%，增长原因主要是利辛县乡村振兴局并入我单位，在职人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算19.4万元，比2024年预算增加8.1万元，增长71.5%，增长原因主要是利辛县乡村振兴局并入我单位，在职人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算9.1万元，与2024年预算相同。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算13.7万元，比2024年预算减少13.4万元，下降49.4%，下降原因主要是利辛县乡村振兴局并入我单位，在职人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.9万元，比2024年预算增加3.9万元，增长100%，增长原因主要是利辛县乡村振兴局并入我单位，在职人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算1.1万元，比2024年预算增加1.1万元，增长100%，增长原因主要是利辛县乡村振兴局并入我单位，在职人员增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算340.6万元，比2024年预算增加171.2万元，增长101%，增长原因主要是利辛县乡村振兴局并入我单位，在职人员增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算0.3万元，比2024年预算增加0.3万元，增长100%，增长原因主要是利辛县乡村振兴局并入我单位，在职人员增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算10万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是农产品质量安全监管经费（2025年）预算增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算21万元，比2024年预算增加21万元，增长100%，增长原因主要是项目安排预算增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算71.2万元，比2024年预算增加38.8万元，增长119.7%，增长原因主要是项目安排预算增加。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2025年预算275万元，比2024年预算增加275万元，增长100%，增长原因主要是2025年科技特派员工作经费预算增加。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算17028万元，比2024年预算增加17028万元，增长100%，增长原因主要是2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金预算增加。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算20万元，比2024年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是农村综合性改革国家试点项目预算增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算29.1万元，比2024年预算增加6.2万元，增长27.1%，增长原因主要是利辛县乡村振兴局并入我单位，在职人员增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算7.3万元，比2024年预算增加1.6万元，增长27.1%，增长原因主要是利辛县乡村振兴局并入我单位，在职人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县农业农村局（本级）2025年一般公共预算基本支出435.1万元，其中，人员经费400.8万元，公用经费34.2万元。

（一）人员经费400.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费34.2万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

利辛县农业农村局（本级）2025年政府性基金支出8058.7万元，比2024年预算减少611.3万元，下降7.1%，主要原因是2025年支持肉牛全产业链发展十条政策奖补项目预算减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025年预算7000万元，比2024年预算减少1560万元，下降18.2%，下降原因主要是2025年支持肉牛全产业链发展十条政策奖补项目预算减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2025年预算1058.7万元，比2024年预算增加1058.7万元，增长100%，增长原因主要是2025年基层网格员误工补贴和绩效补贴等项目预算增长。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县农业农村局（本级）2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县农业农村局（本级）2025年预算共安排项目支出25,523.6万元，比2024年预算增加16821.2万元，增长193.3%，增长原因主要是2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金预算增加。主要包括：本年财政拨款安排25,523.6万元（其中，一般公共预算拨款安排17,464.9万元，政府性基金预算拨款安排8,058.7万元）。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县农业农村局（本级）2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县农业农村局（本级）2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

（1）项目概述。财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（2）立项依据。

（3）实施主体。利辛县农业农村局（本级）

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（6）年度预算安排。17000万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金
实施单位		利辛县农业农村局（本级）
项目属性		一次性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	17000		年度资金总额：		17000
			其中：财政拨款	17000		其中：财政拨款		17000
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2025年—2027年）					年度目标
	乡村振兴衔接资金巩固拓展脱贫攻坚成果					乡村振兴衔接资金巩固拓展脱贫攻坚成果
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：	项目数量	1个	数量 指标	指标1：	项目数量	1个
		质量 指标	指标1：	经费支出合规性	合规	质量 指标	指标1：	经费支出合规性	合规
			……				……
		时效 指标	指标1：	完成时效	≤ 12个月	时效 指标	指标1：	完成时效	≤ 12个月
			……				……
		成本 指标	指标1：	所需经费	17000万元	成本 指标	指标1：	所需经费	17000万元
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：	经济效益	不适用	经济效 益指标	指标1：	经济效益	不适用
			……				……
		社会效益指标	指标1：	保障乡村振兴工作正常开展	程度明显	社会效 益指标	指标1：	保障乡村振兴工作正常开展	程度明显
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：	持续保障乡村振兴工作正常开展	程度明显	可持续 影响 指标	指标1：	持续保障乡村振兴工作正常开展	程度明显
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受益人群	≥95%	服务对 象满意 度指标	指标1：	受益人群	≥95%
			……				……
		……				……

2.“2025年支持肉牛全产业链发展十条政策奖补”项目。

（1）项目概述。利辛县人民政府关于印发利辛县支持肉牛全产业链发展十条政策的通知。

（2）立项依据。利政办秘〔2023〕21号

（3）实施主体。利辛县农业农村局（本级）

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。利辛县人民政府关于印发利辛县支持肉牛全产业链发展十条政策的通知。

（6）年度预算安排。6500万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		2025年支持肉牛全产业链发展十条政策奖补
实施单位		利辛县农业农村局（本级）
项目属性		一次性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	6500		年度资金总额：		6500
			其中：财政拨款	6500		其中：财政拨款		6500
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2025年—2027年）					年度目标
	肉牛全产业健康发展					肉牛全产业健康发展
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：	项目数量	1个	数量 指标	指标1：	项目数量	1个
		质量 指标	指标1：	经费支出合规性	合规	质量 指标	指标1：	经费支出合规性	合规
			……				……
		时效 指标	指标1：	完成时效	≤ 12个月	时效 指标	指标1：	完成时效	≤ 12个月
			……				……
		成本 指标	指标1：	所需经费	6500万元	成本 指标	指标1：	所需经费	6500万元
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：	经济效益	不适用	经济效 益指标	指标1：	经济效益	不适用
			……				……
		社会效益指标	指标1：	保障肉牛全产业健康发展	程度明显	社会效 益指标	指标1：	保障肉牛全产业健康发展	程度明显
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：	持续保障肉牛全产业健康发展	程度明显	可持续 影响 指标	指标1：	持续保障肉牛全产业健康发展	程度明显
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受益人群	≥95%	服务对 象满意 度指标	指标1：	受益人群	≥95%
			……				……
		……				……

3.“2025年基层网格员误工补贴和绩效补贴”项目。

（1）项目概述。为健全防止返贫动态监测和帮扶工作网格化管理制度，利农工组[2022]25号《关于进一步规范做好基层网格员配备管理工作的实施方案》基层网格员纳入县委组织部村级干部管理范围，日常管理由所在乡镇党委负责，村“两委”和驻村扶贫工作队具体落实，按省局相关工作要求，基层网格员聘用期间享受误工补贴和绩效补贴，解聘后不再享受两项补贴。

（2）立项依据。

（3）实施主体。利辛县农业农村局（本级）

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。为健全防止返贫动态监测和帮扶工作网格化管理制度，利农工组[2022]25号《关于进一步规范做好基层网格员配备管理工作的实施方案》基层网格员纳入县委组织部村级干部管理范围，日常管理由所在乡镇党委负责，村“两委”和驻村扶贫工作队具体落实，按省局相关工作要求，基层网格员聘用期间享受误工补贴和绩效补贴，解聘后不再享受两项补贴。

（6）年度预算安排。658.7万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		2025年基层网格员误工补贴和绩效补贴
实施单位		利辛县农业农村局（本级）
项目属性		一次性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	658.7		年度资金总额：		658.7
			其中：财政拨款	658.7		其中：财政拨款		658.7
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2025年—2027年）					年度目标
	为健全防止返贫动态监测和帮扶工作网格化管理制度，利农工组【2022】25号《关于进一步规范做好基层网格员配备管理工作的实施方案》基层网格员纳入县委组织部村级干部管理范围，日常管理由所在乡镇党委负责，村“两委”和驻村扶贫工作队具体落实，按省局相关工作要求，基层网格员聘用期间享受误工补贴和绩效补贴，解聘后不再享受两项补贴。					为健全防止返贫动态监测和帮扶工作网格化管理制度，利农工组【2022】25号《关于进一步规范做好基层网格员配备管理工作的实施方案》基层网格员纳入县委组织部村级干部管理范围，日常管理由所在乡镇党委负责，村“两委”和驻村扶贫工作队具体落实，按省局相关工作要求，基层网格员聘用期间享受误工补贴和绩效补贴，解聘后不再享受两项补贴。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：	项目数量	1个	数量 指标	指标1：	项目数量	1个
		质量 指标	指标1：	经费支出合规性	合规	质量 指标	指标1：	经费支出合规性	合规
			……				……
		时效 指标	指标1：	完成时效	≤ 12个月	时效 指标	指标1：	完成时效	≤ 12个月
			……				……
		成本 指标	指标1：	所需经费	658.7万元	成本 指标	指标1：	所需经费	658.7万元
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：	经济效益	不适用	经济效 益指标	指标1：	经济效益	不适用
			……				……
		社会效益指标	指标1：	保障基层网格员生活	程度明显	社会效 益指标	指标1：	保障基层网格员生活	程度明显
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：	持续保障基层网格员生活	程度明显	可持续 影响 指标	指标1：	持续保障基层网格员生活	程度明显
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受益人群	≥95%	服务对 象满意 度指标	指标1：	受益人群	≥95%
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

利辛县农业农村局（本级）2025年机关运行经费财政拨款预算64.2万元，比2024年预算增加48万元，增长34.2%，增长主要原因是日常办公经费预算增加。

（三）政府采购情况。

利辛县农业农村局（本级）2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县农业农村局（本级）共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县农业农村局（本级）19个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17,464.9万元、政府性基金预算当年财政拨款8058.7万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年单位预算表

见附表：利辛县农业农村局（本级）2025单位预算公开表