毫州市利辛县生态环境分局 2025年单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.亳州市利辛县生态环境分局2025年收支总表

2.亳州市利辛县生态环境分局2025年收入总表

3.亳州市利辛县生态环境分局2025年支出总表

4.亳州市利辛县生态环境分局2025年财政拨款收支总表

5.亳州市利辛县生态环境分局2025年一般公共预算支出表

6.亳州市利辛县生态环境分局2025年一般公共预算基本支 出表

7.亳州市利辛县生态环境分局2025年政府性基金预算支出 表

8.亳州市利辛县生态环境分局2025年国有资本经营预算支 出表

9.亳州市利辛县生态环境分局2025年项目支出表

10.亳州市利辛县生态环境分局2025年政府采购支出表

11.亳州市利辛县生态环境分局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.亳州市利辛县生态环境分局2025年收支总表 2.亳州市利辛县 生态环境分局2025年收入总表 3.亳州市利辛县生态环境分局 2025年支出总表

4.亳州市利辛县生态环境分局2025年财政拨款收支总表

5.亳州市利辛县生态环境分局2025年一般公共预算支出表  6. 亳州市利辛县生态环境分局2025年一般公共预算基本支

出表

7.亳州市利辛县生态环境分局2025年政府性基金预算支出 表

8.亳州市利辛县生态环境分局2025年国有资本经营预算支 出表

9.亳州市利辛县生态环境分局2025年项目支出表

10.亳州市利辛县生态环境分局2025年政府采购支出表

11.亳州市利辛县生态环境分局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位情况说明

1. 关于2025年 收支 总表 的说 明 2. 关于2025年 收入 总表 的说 明 3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于2025年政 府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于2025年项 目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

一、主要职责

（一） 高效推进大气污染防治 。完善环境空气监测网络，严 格 落实五控措施，加快老旧车辆淘汰和深度治理，强化秋季秸 秆 禁烧 、烟花爆竹禁放 ，推进秋冬季大气污染治理攻坚 。 开展 PM2.5和臭氧协同管控，推进挥发性有机物废气治理的升 级改造 和源头替代，进一步降低细颗粒物浓度，有效控制臭氧 污染。

（二 ） 大力开展水污染防治 。大力开展水污染防治 。全面推 进 芡河流域的水环境综合整治。继续完善乡镇污水处理站及配 套 污水 管网建设 、运行和 管理 。 完成农村 黑臭水体整治 。 加 强饮用水源地环境监管，组织开展饮用水源地环境突发事件 应 急演练，提升饮用水源地环境安全保障能力。

（三） 深入推进土壤污染防治 。深化污染地块环境管理，严 把 建设用地准入，开展地下水环境状况调查评估。推进“ 白 色污 染 ”综合整治。

（ 四） 开展执法监察工作。1、每季度开展一次“双随机、一 公开 ”抽查工作；2、每半年开展一次乡镇以上饮用水水源地和 乡镇污水处理厂专项执法检查；3、开展一次重点建设项目和建 材行业的专项执法检查；4、开展一次建筑工地扬尘防治专项执 法检查；5、开展一次VOC和ODS专项执法检查；6、全年开展不 少于两次多部门联合定向随机抽查活动；7、开展铅酸电池及危 险废物收集处置专项执法检查； 8、办理好12345市长热线举报 及12369平台信访举报查处及各类的投诉案件受理查处工作 ； 9、做好中央环保督查、省环保督查反馈问馈“ 回头看 ”工作以 及突出环境问题整改工作； 10、开展一次规模化养殖场综合利 用和污染防治专项执法检查； 11、做好环境应急措施，节假日 应急值守和突发环境应急事件的处理工作；12、做好中高考禁 噪和秸秆禁烧工作；13、完成省、市交办的其他工作任务等。

（五） 开展生态环境监测工作。根据 《2025年亳州市生态环 境监测工作要点》和《2025年亳州市生态环境监测工作实施方 案》文件及亳州市委市政府对利辛县环境质量管理要求，深化 空气、水、土壤、生态、污染源等监测重点工作，全面支撑污 染防治攻坚战，深化水环境质量监测， 扎实推进土壤环境监 测，认真做好声环境监测，加强污染源监测。

亳州市利辛县生态环境监测站对农村千吨万人地表水饮用水源 地3处1次/季度，4次，1、2、4季度61项；3季度7月份109项全 分析；农村千吨万人地下水饮用水源地46处2次/年，3月份地下 水39项，7月份93项全分析；2个地表水断面监测1次/年，基本

控制项目24项；20家重点污染源1 次/年；9个入河排污口监测 1 次/ 年 ；2个农业 断 面（种植业 断 面 、 养殖业 断 面 1次/ 季 度） ；农村乡村（村庄）1处环境质量监测（地表水、环境空气 1次/季度；土壤1次/年） ；利辛县声功能区声环境质量监测： 区域声环境监测网格点103个、道路交通声环境监测点位20个、 功能区声环境监测点位8个，合计监测点位131 个按照《 环境 噪声监测技术规范城市声环境常规监测》 （HJ640-2012） 开 展，进行委托监测。

在辖区内开展每季度一次的11条河流，11个监测断面的地表水 水环境质量监测；每月多次的国控断面及其支流的地表水水环 境质量监测工作；每半年1次的乡镇及日处理20m3村污水处理设 施（72家） 的水质监测； 固定污染源废气的监督性监测；噪声 应急监测及生态环境的执法监测。

二、单位预算构成

亳州市利辛县生态环境分局2025年度单位预算仅包括单位 本级 预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年，我县将深入贯彻落实党的二十大和二十届二 中、三中 全会精神和习近平生态文明思想、 习近平总书记考察安徽重要 讲话精神，持续改善生态环境质量。城市细微颗粒物PM2.5平均 浓度控制在39.5微克/立方米以下，优良天数占比71%以上。西 淝河、茨淮新河4个国控断面达到Ⅲ类水质，达标率100%。主要 支流水质稳中向好，土壤污染风险得到有效管控，危险废物安 全处置率达到100%。持续开展突出生态环境问题大排查、大整 治，全面完成中央、省环保督察交办反馈问题整改和省、市下

达环境质量和污染物排放目标任务。

（一）持续做好大气污染防治。重点抓好秋季秸秆禁烧、烟花 爆竹禁燃禁放、重污染天气应急减排；持续治理餐饮油烟、扬 尘污染等突出问题，实现退出全省后10名目标。

（ 二 ） 持续做好地表水污染防治 。 精准实施 “ 一河一断一 策 ”，开展区域连片治理、农村生活污水、黑臭水体治理，实 现国控断面稳定达标，“清水廊道 ”水质优良。

（三）积极谋划污染防治项目。谋划西淝河流域生态环境治理 EOD项目，资金规模15亿元，争取尽快评审上报。积极谋划西淝 河美丽河湖建设等项目，全力争取中央资金。

（ 四）抓好突出生态环境问题整改。对中央环保督察、省环保 督察、市交办、警示片披露等问题，加强督查帮扶，确保按时 整改销号， 同时加强问题排查“ 回头看 ”。

（五）持续推进肉牛养殖“秸秆变肉 ”。加强有机肥厂规划建 设 ，促进养殖粪污综合利用 。持续完善畜禽养殖粪污收集转 运、生产加工、销售使用一体化服务体系。抓好有机肥推广使 用试点村、镇建设，切实解决有机肥生产销售问题，统筹推进 肉牛养殖与环境保护绿色高质量发展。

二、单位预算构成

亳州市利辛县生态环境分局2025年度单位预算仅包括单位 本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

单位名称：亳州市利辛县生态环境分局                                                              单位：万元

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市利辛县生态环境分局所有收 入和支出均纳入单位预算管理 。亳州市利辛县生态环境分局 2025年收支总预算642.0万元，收入全部是一般公共预算拨款收 入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环 保支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2025年单位预算收入642.0万 元，其中，本年收入642.0万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入642.0万元，收入全部为一般公共预算拨款 收入， 比2024年预算减少92.2万元，下降12.6%，下降原因主要 是压缩节能环保支出、在职人员转为退休。

。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2025年支出预算642.0万元， 比 2024年预算减少92.2万元，下降12.6%，下降原因主要是减少费 用开支及在职人员转退休 。 。其中： 基本支出490.6万元 ， 占 76.4% ，主要用于保障机构 日 常运转 、完成 日 常工作任 务 、 社 会保 障就业支 出 、 卫 生健康支 出和住 房保 障支出 等 。 ；项 目支出151.3万元 ， 占23.6% ， 主要用于办公经费支 出、公务车运行及维护 支出和残保金项目支出。。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2025年财政拨款收支预算642.0 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年

度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保 障和就业支出134.0万元， 占20.9%，卫生健康支出12.3万元， 占 1.9% ， 节能环保支出456.0万元 ， 占71.0% ，住房保障支出 39.6万元， 占6.2%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市利辛县生态环境分局2025年一般公共预算支出642.0 万元， 比2024年预算减少92.2万元，下降12.6%，主要原因是压 缩节能环保费用开支及在职人员转退休。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出134.0万元， 占20.9%；卫生健康支出 12.3万元， 占1.9%；节能环保支出456.0万元， 占71.0%；住房 保障支出39.6万元， 占6.2%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出  (类)  行政事业单位养老支出

(款)  行政单位离退休  (项)  2025年预算69.3万元， 比2024年 预算增加16.1万元，增长30.3%，增长原因主要是退休人员增加 了。。

2. 社会保障和就业支出  (类)  行政事业单位养老支出  (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出  (项)  2025年预算 43.1万元， 比2024年预算减少7.9万元，下降15.5%，下降原因 主要是在职转退休。。

3. 社会保障和就业支出  (类)  行政事业单位养老支出  (款) 机关事业单位职业年金缴费支出  (项)  2025年预算21.6 万元， 比2024年预算减少3.9万元，下降15.3%，下降原因主要 是在职转退休。。

4.卫生健康支出  (类)  行政事业单位医疗 (款) 行政单位

医疗 (项)  2025年预算4.6万元， 比2024年预算减少8.6万元， 下降65.2%，下降原因主要是在职转退休，退休人员不再缴纳单 位医疗保险部分。。

5.卫生健康支出  (类)  行政事业单位医疗 (款) 事业单位

医疗 (项)  2025年预算6.8万元， 比2024年预算减少9.0万元， 下降57.0%，下降原因主要是在职转退休，退休人员不再缴纳单 位医疗保险部分。。

6.卫生健康支出  (类)  行政事业单位医疗 (款)  公务员医

疗补助  (项) 2025年预算0.8万元，与2024年相同。

7.卫生健康支出  (类)  行政事业单位医疗 (款) 其他行政

事业单位医疗支出  (项)  2025年预算0.1万元，与2024年相同。

8.节能环保支出  (类)  环境保护管理事务  (款)  行政运行

(项) 2025年预算185.1万元， 比2024年预算减少38.5万元，下 降17.2%，下降原因主要是在职转退休，支出减少。。

9.节能环保支出  (类)  环境保护管理事务  (款) 其他环境

保护管理事务支出  (项)  2025年预算271.0万元， 比2024年预算 减少32.9万元，下降10.8%，下降原因主要是在职转退休，退休 人员增加，人员经费减少，公用经费减少。。

10.住房保障支出  (类)  住房改革支出  (款)  住房公积金

(项) 2025年预算31.6万元， 比2024年预算减少5.8万元，下降 15.5%，下降原因主要是在职转退休，退休人员不再缴纳单位公 积金部分。。

11.住房保障支出  (类)  住房改革支出  (款)  提租补贴

(项) 2025年预算8.1万元， 比2024年预算减少1.2万元，下降

12.9%，下降原因主要是在职转退休，退休人员不再补提租补贴 单位部分。。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2025年一般公共预算基本支出 490.6万元，其中，人员经费468.5万元，公用经费22.1万元。

（一）人员经费468.5万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、生活 补助。

（二）公用经费22.1万元，主要包括：伙食补助费、办公 费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2025年没有政府性基金预算拨 款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2025年没有国有资本经营预算 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2025年预算共安排项 目支出 151.3万元， 比2024年预算增加151.3万元，增长100.0%，增长 原因主要是主要包括：本年财政拨款安排151.3万元（收入按资 金来源分全部为一般公共预算）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市利辛县生态环境分局单位2025年没有使用一般公共 预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财

政专户管理资金、单位资金安排、上年结转安排的政府采购支 出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2025年预算安排政府购买服务 支出3.8万元， 比2024年预算增加3.8万元，增长100.0%，增长 原因主要是

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

亳州市利辛县生态环境分局2025年机关运行经费财政拨款 预算0万元，与2024年相同。

（二）政府采购情况。

亳州市利辛县生态环境分局2025年政府采购预算0万元。其 中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府 采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31 日，亳州市利辛县生态环境分局共有车 辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安 排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套） ，购置费0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，亳州市利辛县生态环境分局0个项目实行了绩效目 标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款0万元、政 府性基金预算财政拨款0万元、 国有资本经营预算财政拨款0万 元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转0万 元。