附件5

利辛县农业机械事业发展中心2025年单位预算

2025年3月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年农业机械事业发展中心预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年农业机械事业发展中心预算表

1.利辛县农业机械事业发展中心2025年收支总表

2.利辛县农业机械事业发展中心2025年收入总表

3.利辛县农业机械事业发展中心2025年支出总表

4.利辛县农业机械事业发展中心2025年财政拨款收支总表

5.利辛县农业机械事业发展中心2025年一般公共预算支出表

6.利辛县农业机械事业发展中心2025年一般公共预算基本支出表

7.利辛县农业机械事业发展中心2025年政府性基金预算支出表

8.利辛县农业机械事业发展中心2025年国有资本经营预算支出表

9.利辛县农业机械事业发展中心2054年项目支出表

10.利辛县农业机械事业发展中心2025年政府采购支出表

11.利辛县农业机械事业发展中心2025年政府购买服务支出表

第一部分 农业机械事业发展中心概况

一、主要职责

促进农业机械化事业的发展，保护农业机械生产者、经营者的合法权益，建立、健全农机化服务体系，教育培训，对农机产品鉴定、经营、使用、维修实行行业管理。

二、农业机械事业发展中心预算构成

   利辛县农业机械事业发展中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2024年度主要工作任务

   （一）做好各项农机化生产服务工作。

（二）做好“三夏“、“三秋”农机化培训、农机安全生产培训、农机购置补贴等项目实施工作。

第二部分 2025年农业机械事业发展中心预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县农业机械事业发展中心所有收入和支出均纳入农业机械事业发展中心预算管理。利辛县农业机械事业发展中心2025年收支总预算146.95万元，收入均为一般公共预算拨款收入146.95万元，支出包括：社会保障和就业支出21.74万元、卫生健康支出5.42万元、农林水支出108.15万元、住房保障支出11.64万元。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县农业机械事业发展中心2025年收入预算146.95万元，其中，本年收入146.95万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入146.95万元，收入全部为一般公共预算拨款收入,比2024年预算减少14.36万元，减少0.89%，增长原因主要是人员工资和预算收支减少.

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县农业机械事业发展中心2025年支出预算146.95万元，比2024年预算减少14.36万元，减少0.89%，减少人员工资及预算支出。其中，基本支出138.65万元，占94.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出8.3万元，占5.65%，主要用于“三夏”、“三秋”农机化宣传培训、安全生产服务等支出。。

 四、2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县农业机械事业发展中心2025年财政拨款收支预算146.95万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）,按资金年度分为：本年财政拨款收入146.95元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出21.74万元,占14.79%;卫生健康支出5.42万元,占3.69%;农林水支出108.15万元,占73.60%;住房保障支出11.64万元,占7.92%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县农业机械事业发展中心2025年一般公共预算支出146.95万元，比2024年预算减少14.36万元，减少8.9%，主要原因是人员减少增加.

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出21.74万元,占14.79%;卫生健康支出5.42万元,占3.69%;农林水支出108.15万元,占73.60%;住房保障支出11.64万元,占7.92%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算0.26万元，与2024年持平。。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算12.64万元, 比2024年预算 减少1.74万元，减少12.70%，减少原因主要是人员工资减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算6.21万元, 比2024年预算6.99万元减少0.78万元，11.16%，减少原因主要是人员工资减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算5.42万元,比2024年预算10.74万元减少5.32，减少49.54%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算9.32万元，比2024年预算10.30万元减少4.58万元，减少33%，减少原因主要是人员工资减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算2.33万元，比2024年预算3.48万元减少1.15万元，减少33%，增长原因主要是人员工资减少。

7.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）

2025年预算108.15万元，比2024年预算110.14万元减少1.99万元，下降0.18%;下降原因主要是人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县农业机械事业发展中心2025年一般公共预算基本支出146.95万元，其中，人员经费132.2万元，公用经费6.44万元。

（一）人员经费138.65万元，主要包括:基本工资60.13万元、津贴补贴21.28万元、奖金4.33万元、机关事业单位基本养老保险费12.42万元、职业年金缴费6.21万元、职工基本医疗保险缴费10.59万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金9.32万元、提租补贴2.33万元、退休费0.26万元、抚恤费2.84万元、其他交通费用7.5万元.

（二）公用经费6.4万元，主要包括：办公费4.80万元、工会经费1.6万元等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

   利辛县农业机械事业发展中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县农业机械事业发展中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县农业机械事业发展中心2025年预算共安排项目支出8万元，比2024年减少4万元。主要包括：本年财政拨款安排8万元, 全部为一般公共预算拨款安排 。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县农业机械事业发展中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县农业机械事业发展中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农机事业发展经费”项目。

（1）项目概述。2025年度“三夏”、“三秋”农机化技术安全生产培训、农机.购置补贴费用支出等。

（2）立项依据。《农业机械化促进法》及上级业务部门有关文件等

（3）实施主体。利辛县农业机械事业发展中心

（4）起止时间。2025年全年.

（5）项目内容。“三夏”、“三秋”培训机手、农民掌握农机安全生产新技术，促进农业增产农民增收。

（6）年度预算安排。8万元

（7）绩效目标。让农机手掌握新技术、农机安全操作规程，增加农民收入。

（二）政府采购情况。

利辛县农业机械事业发展中心2025年政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县农业机械事业发展中心共有车辆0.

 2025年农业机械事业发展中心预算安排购置公务用车0，购置费0元. 

（四）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县农业机械事业发展中心1项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（

第四部分 2025年农业机械事业发展中心预算表

                                                      农业机械事业发展中心公开表1

     利辛县农业机械事业发展中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                              农业机械事业发展中心公开表2

                   利辛县农业机械事业发展中心2025年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                      农业机械事业发展中心公开表3

     利辛县农业机械事业发展中心2024年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

  农业机械事业发展中心公开表4

利辛县农业机械事业发展中心2024年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

农业机械事业发展中心公开表5

利辛县农业机械事业发展中心2024年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

农业机械事业发展中心公开表6

利辛县农业机械事业发展中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 农业机械事业发展中心公开表7

利辛县农业机械事业发展中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：利辛县农业机械事业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  农业机械事业发展中心公开表8

                      农业机械事业发展中心公开表9

利辛县农业机械事业发展中心2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       农业机械事业发展中心公开表10