附件5

利辛县农业综合行政执法大队预算

2025年2月

目录

第一部分利辛县农业综合行政执法大队概况

1.主要职责

2.利辛县农业综合行政执法大队预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年利辛县农业综合行政执法大队预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年利辛县农业综合行政执法大队预算表

1.利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年收支总表

2.利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年收入总表

3.利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年支出总表

4.利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年财政拨款收支总表

5.利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年一般公共预算支出表

6.利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年一般公共预算基本支出表

7.利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年政府性基金预算支出表

8.利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年国有资本经营预算支出表

9.利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年项目支出表

10.利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年政府采购支出表

买服务支出表11.利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年政府购

第一部分利辛县农业综合行政执法大队概况

一、主要职责：利辛县县农业综合执法大队自2020年3月成立以来，一、执法大队工作职责根据县编委《关于印发利辛县农业综合执法大队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（利编〔2020〕3号）精神，执法大队承担农村用地建房动态巡查，宅基地使用和建房规划违法违规行为的查处；种子市场、植保领域执法检查和违法违规行为的查处；农药、化肥市场执法检查和违法违规行为的查处；各类农机、农村能源等执法检查和违法违规行为的查处；产品质量安全相关的执法检查和违法违规行为查处工作；负责兽药、饲料、生猪屠宰、渔政违法行为查处和执法检查等工作。

二、利辛县农业综合行政执法大队预算构成

利辛县农业综合行政执法大队2025年度单位本级预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

利辛县农业综合行政执法大队2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2025年度主要工作任务

（一）开展农业执法办案巡查工作。全年办理宅基地、种子、农药、化肥、农机、农产品质量安全、兽药、饲料、生猪屠宰、渔政等涉农领域行政处罚案件120起以上，做好西淝河领域禁渔巡查等执法巡查等工作。

（二）开展农资产品监督抽查工作。全年开展种子、农药、化肥等农资产品监督抽查150批次以上，切实保障群众用药用种用肥和农产品生产质量安全。

第二部分2025年利辛县农业综合行政执法大队预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县利辛县农业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入利辛县农业综合行政执法大队预算管理。利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年收支总预算413.52万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出56.76万元、卫生健康支出16.34万元、住房保障支出35.47万元、农林水支出304.95万元。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年收入预算413.52万元，其中，本年收入413.52万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入413.52万元，主要包括：一般公共预算拨款收入413.52万元，占100%，比2024年预算减少55.58万元，下降12%，下降原因主要是退休人员工资减少。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年支出预算413.52万元，比2024年预算减少55.58万元，下降12%，下降原因主要是退休人员工资减少。其中，基本支出383.52万元，占92.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，项目支出30万元，占7.2%，主要用于主要用于农业综合行政执法，农产品监测与检查。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年财政拨款收支预算413.52万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款413.52万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入413.52万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：农林水支出304.95万元，占73.7%；社会保障和就业支出56.76万元，占13.8%；卫生健康支出16.34万元，占4%；住房保障支出35.47万元，占8.5%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年一般公共预算支出413.52万元，比2024年预算减少55.58万元，下降12%，主要原因：一是退休人员工资减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出304.95万元，占73.7%；社会保障和就业支出56.76万元，占13.8%；卫生健康支出16.34万元，占4%；住房保障支出35.47万元，占8.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算304.95万元，比2024年预算减少19.15万元，下降6%，下降原因主要一是项目经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）归口事业单位基本养老保险费及职业年金支出（项）2025年预算56.76万元，比2024年预算减少15.24万元，下降21%，下降原因主要是退休人员工资减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算35.47万元，比2024年预算减少18.73万元，下降35%，下降原因主要是退休人员工资增减少。

4.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算16.34万元，比2024年预算减少2.46万元，下降13%，下降原因主要是退休人员工资减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年一般公共预算基本支出383.52万元，其中，人员经费365万元，公用经费18.52万元。

（一）人员经费365万元，主要包括:基本工资166.65万元、津贴补贴19.18万元、奖金0.34万元、绩效工资67.6万元、机关事业单位基本养老保险费37.84万元、职业年金缴费18.92万元、职工基本医疗保险缴费16.34万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金35.47万元、公务员车补0.66万元。

（二）公用经费18.52万元，主要包括：办公费1.2万元、水费、0.28万元、、电费3万元、邮电费4万元、物业管理费2.52万元、工会经费7.52万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年预算共安排项目支出30万元，比2023年预算减少22.8万元，下降43.2%，下降原因主要是项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 30万元，一般公共预算拨款安排 30万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农业综合行政执法费用”项目。

（1）项目概述：县农业综合行政执法大队的主要职责是：开展农业执法办案巡查和农资产品监督抽查工作。全年办理宅基地、种子、农药、化肥、农机、农产品质量安全、兽药、饲料、生猪屠宰、渔政等涉农领域行政处罚案件100起以上，做好西淝河领域禁渔巡查等执法巡查等工作。全年开展种子、农药、化肥等农资产品监督抽查150批次以上，切实保障群众用药用种用肥和农产品生产质量安全。

（2）立项依据：依据《利辛县农业综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制规定》（利编〔2020〕3号），《中华人民共和国渔业法》、《生猪屠宰管理条例》、《财政部关于罚没物品管理办法》、《关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见》（中办发〔2017〕31号）、《种子法》、《农药管理条例》、《生猪屠宰条例》、《植物检疫条例》等，实施生产设施条件改善项目，需配套相应办公经费。

（3）实施主体：利辛县农业综合行政执法大队。

（4）起止时间：实施时间为1年。

（5）项目内容：全年办理宅基地、种子、农药、化肥、农机、农产品质量安全、兽药、饲料、生猪屠宰、渔政等涉农领域行政处罚案件100起以上，做好西淝河领域禁渔巡查等执法巡查等工作。全年开展种子、农药、化肥等农资产品监督抽查150批次以上，切实保障群众用药用种用肥和农产品生产质量安全。

（6）年度预算安排：年度预算表安排资金为20万元。

（7）绩效目标：全年办理涉农领域行政处罚案件120起，开展种子、农药、化肥等农资产品监督抽查150批、热线处理400次，宅基地违建300次。

（二）机关运行经费。

利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年为事业运行

（三）政府采购情况。

利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县利辛县农业综合行政执法大队共有车辆0辆。

2025年利辛县农业综合行政执法大队预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，

（五）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县利辛县农业综合行政执法大队1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。十二、……。

第四部分2025年利辛县农业综合  利辛县农业综合行政执法大队公开表1

   利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    利辛县农业综合行政执法大队公开表2

                   利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                利辛县农业综合行政执法大队公开表3

     利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               利辛县农业综合行政执法大队公开表4利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

利辛县农业综合行政执法大队公开表5

利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

利辛县农业综合行政执法大队公开表6利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                利辛县农业综合行政执法大队公开表7

利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

“利辛县利辛县农业综合行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  利辛县农业综合行政执法大队公开表8

                      利辛县农业综合行政执法大队公开表9

利辛县利辛县农业综合行政执法大队2025年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       利辛县农业综合行政执法大队公开表10

利辛县利辛县农业综合行政执法大队没有使用，政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。