利辛县农业综合开发服务中心

2025年预算

2025年2月

目录

第一部分部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门（单位）预算表

1.利辛县农业综合开发服务中心2025年收支总表

2.利辛县农业综合开发服务中心2025年收入总表

3.利辛县农业综合开发服务中心2025年支出总表

4.利辛县农业综合开发服务中心2025年财政拨款收支总表

5.利辛县农业综合开发服务中心2025年一般公共预算支出表

6.利辛县农业综合开发服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.利辛县农业综合开发服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.利辛县农业综合开发服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.利辛县农业综合开发服务中心2025年项目支出表

10.利辛县农业综合开发服务中心2025年政府采购支出表

11.利辛县农业综合开发服务中心2025年政府购买服务支出表

第一部分单位概况

一、主要职责

1、宣传、贯彻执行国家关于农田建设的方针、政策及管理办法，提出农田建设需求建议，参与开展永久基本农田保护，承担耕地质量提升相关工作；研究制定全县农田建设总体规划、实施细则及有关措施。

2、承担农田建设项目的编制、审查、上报工作。

3、组织、指导、聘用具有相应资质的设计单位，编制农田建设项目初步设计或实施方案，组织专家对农田建设项目实地考察、评估认证并协调有关部门按建设市级审批意见实施。

4、负责农田建设项目区农业社会化服务体系建设，引导和帮助农民走向市场，为农民做好产前、产中、产后服务，帮助乡镇、村发展村级集体经济，夯实农业发展基础。

5、负责农田建设项目资金的筹集、使用、拨付，配合财政做好项目资金的管理。

6、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，利辛县农业综合开发服务中心2025年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2025年度主要工作任务

（一）全面完成2024年农田建设任务及其他农田建设工作任务。

（二）做好2025年农田建设项目设计、申报及实施工作。

（三）完成县委县政府安排的其它工作任务。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县农业综合开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县农业综合开发服务中心2025年收支总预算213.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入113.08万元，政府性基金预算收入100万元。支出包括：农林水支出84.34万元、城乡社区支出100万元、社会保障和就业支出15.08万元、卫生健康支出4.57万元、住房保障支出9.08万元。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县农业综合开发服务中心2025年收入预算213.08万元，其中，本年收入213.08万元。

（一）本年收入213.08万元，主要包括：一般公共预算拨款收入113.08万元、政府性基金预算收入100万元，占100%，比2024年预算增加102.94万元，增长94%，增长原因主要是工资调整增加和项目资金增加。

三、关于2025年支出总表的说明

（一）利辛县农业综合开发服务中心2025年支出预算213.08万元，比2024年预算增加102.94万元，增长94%，增长原因主要是工资调整增加和项目资金增加。其中，基本支出102.73万元，占48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出110.35万元，占52%，主要用于农田建设项目运行及管理。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县农业综合开发服务中心2025年财政拨款收支预算213.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款113.08万元；政府性基金预算拨款100万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入213.08万元。支出按功能分类分为：农林水支出84.34万元、城乡社区支出100万元、社会保障和就业支出15.08万元、卫生健康支出4.57万元、住房保障支出9.08万元。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县农业综合开发服务中心2025年一般公共预算支出预算213.08万元，比2024年预算增加102.94万元，增长94%，增长原因主要是工资调整增加和项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出84.34万元、占40%，城乡社区支出100万元、占47%，社会保障和就业支出15.08万元、占7%，卫生健康支出4.57万元、占2%，住房保障支出9.08万元。占4%

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2025年预算84.34万元，比2024年预算增加9.32万元，增加11%，增加原因主要是单位人员增加和工资调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

2025年预算15.08万元，比2024年预算增加1.06万元，增长7%，增长原因主要人员工资调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算9.08万元，比2024年预算增加0.8万元，增长5%，增长原因主要是人员工资调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县农业综合开发服务中心2025年一般公共预算基本支出102.73万元，其中，人员经费农业综合开发服务中心95.9万元，公用经费农业综合开发服务中心6.83万元。

（一）人员经费农业综合开发服务中心万元，主要包括:基本工资39.05万元、津贴补贴18.24万元、奖金3.25万元、机关事业单位基本养老保险费9.69万元、职业年金缴费4.84万元、职工基本医疗保险缴费4.12万元、公务员医疗补助缴费0.31万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金7.27万元、提租补贴1.82万元、退休费0.55万元、其他交通费用6.48万元。

（二）公用经费农业综合开发服务中心万元，主要包括：办公费2.2万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费1.万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.43万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县农业综合开发服务中心2025年政府性基金预算拨款收入100万元，使用政府性基金预算拨款安排的支出100万元。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县农业综合开发服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县农业综合开发服务中心2025年预算共安排项目支出110.35万元，比2024年预算增加100万元，增长90%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排110.35万元，其中，一般公共预算拨款安排10.35万元，政府性基金预算拨款安排100万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县农业综合开发服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县农业综合开发服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（一）项目及绩效目标情况。

1.2025年农田建设项目运行管理费

（1）项目概述

利辛县2025年农田建设任务4.8万亩。为统筹做好高标准农田建设新建和改造提升工作，开展项目立项、实施、竣工验收工作。全年约需10万元.

（2）立项依据：皖农建函[2024]968号文件安徽省农业农村厅关于预下达2025年度全省农田建设任务的通知。

（3）实施主体：利辛县农业综合开发服务中心

（4）起止时间:  2025.1-2025.12

（5）项目内容:  监督管理2025年农田建设项目任务实施工作开展，全年约需10万元.

（6）年度预算安排：10万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

利辛县农业综合开发服务中心2025年机关运行经费财政拨款预算10万元。

（三）政府采购情况。

利辛县农业综合开发服务中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县农业综合开发服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县农业综合开发服务中心一个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分2025年部门预算表

                                                                部门（单位）公开表1

     利辛县农业综合开发服务中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   利辛县农业综合开发服务中心2025年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

     利辛县农业综合开发服务中心2025年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门（单位）公开表4

利辛县农业综合开发服务中心2025年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

利辛县农业综合开发服务中心2025年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6利辛县农业综合开发服务中心2025年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表7

利辛县农业综合开发服务中心2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

  部门（单位）公开表8

                      部门（单位）公开表9

利辛县农业综合开发服务中心2025年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门（单位）公开表10

说明“利辛县农业综合开发服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。