附件5

利辛县农机化技术推广服务站

2025年单位预算

2025年2月

目录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年单位预算表

1.利辛县农机化技术推广服务站2025年收支总表

2.利辛县农机化技术推广服务站2025年收入总表

3.利辛县农机化技术推广服务站2025年支出总表

4.利辛县农机化技术推广服务站2025年财政拨款收支总表

5.利辛县农机化技术推广服务站2025年一般公共预算支出表

6.利辛县农机化技术推广服务站2024年一般公共预算基本支出表

7.利辛县农机化技术推广服务站2025年政府性基金预算支出表

8.利辛县农机化技术推广服务站2025年国有资本经营预算支出表

9.利辛县农机化技术推广服务站2025年项目支出表

10.利辛县农机化技术推广服务站2025年政府采购支出表

11.利辛县农机化技术推广服务站2025年政府购买服务支出表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）引进、试验、示范、宣传、推广国内外先进的农业机械化技术，为农业增产，农民增收提供服务。

（二）做好上级主管部门、业务部门安排的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，利辛县农机化技术推广服务站2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

    （一）做好农机化新技术、新产品推广服务工作。

（二）做好农机跨区作业接待、农机农艺融合技术示范推广、粮食收减损技术推广等项目实施工作。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县农机化技术推广服务站所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县农机化技术推广服务站2025年收支总预算150.2万元，收入均为一般公共预算拨款收入150.2万元，支出包括：社会保障和就业支出23.9万元、卫生健康支出6.3元、农林水支出106.4万元、住房保障支出13.5万元。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县农机化技术推广服务站2025年收入预算150.2万元，其中，本年收入150.2万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入150.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少22.65万元，下降13.11%，下降原因主要是退休2人及项目经费减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县农机化技术推广服务站2025年支出预算150.2万元，比2024年预算减少22.65万元，下降13.11%，下降原因主要是退休2人及项目经费减少。其中，基本支出146.90万元，占97.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3.25万元，占2.17%，主要用于农机农艺融合技术示范推广、机收减损检测等工作。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县农机化技术推广服务站2025年财政拨款收支预算150.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）, 按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）;支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.9万元、卫生健康支出6.3元、农林水支出106.4万元、住房保障支出13.5万元。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县农机化技术推广服务站2024年一般公共预算支出150.2万元，比2024年预算减少22.65万元，下降13.11%，主要原因：人员退休及项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出23.9万元、卫生健康支出6.3元、农林水支出106.4万元、住房保障支出13.5万元。

社会保障和就业支出23.9万元，占15.93%；卫生健康支出6.3万元，占4.19%；农林水支出106.4万元，占比70.88%、住房保障支出13.5万元，占9.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算23.9万元，比2024年预算减少4.68万元，下降16.36%，下降原因主要是在职人员退休2人。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.3万元，比2024年预算减少5.71元，下降原因主要在职人员退休及抚恤金减少。

3.农林水（类）农业事务（款）行政运行（项）2025年预算106.4万元，比2024年预算减少5.88万元，下降5.24%，下降原因主要是本年度退休2人及项目经费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算13.5万元，比2024年预算减少6.37万元，下降32.58%，下降原因主要是人员退休。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县农机化技术推广服务站2025年一般公共预算基本支出146.90万元，其中，人员经费141.1万元，公用经费5.8万元。

（一）人员经费141.1万元，主要包括:基本工资64.4万元、津贴补贴9.2万元、绩效工资25.7万元、机关事业单位基本养老保险费14.4万元、职业年金缴费7.2万元、职工基本医疗保险缴费6.1万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金10.8万元、对其他个人和家庭的补助支出2.3万元。

（二）公用经费5.8万元，主要包括：办公费4万元、工会经费1.8万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县农机化技术推广服务站2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县农机化技术推广服务站2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县农机化技术推广服务站2024年预算共安排项目支出3.3万元，比2024年预算减少2.0万元，下降37.74%。下降原因主要是项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 3万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县农机化技术推广服务站2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

利辛县农机化技术推广服务站2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农机农艺融合技术推广”项目。

（1）项目概述。为贯彻落实“厉行节约，反对浪费”，深入推广进“两强一增”行动机械强农工作，提升粮食机收作业质量，努力减少收获环节损失，组织开展全县粮食机收减损技能宣传培训，引导广大农机手比学赶超机收技能，减少粮食收获环节损失。

（2）立项依据。亳发【2022】4号，中共亳州市委  亳州市人民政府关于印发《 亳州市科技强农机械强农促进农民增收行动实施方案（2022---2025年）》的通知。

（3）实施主体。利辛县农机化技术推广服务站。

（4）起止时间。2025年全年。

（5）项目内容。通过推广农机农艺融合等农业新技术，为推进乡村产业振兴，推动农业高质量发展，开展好科技强农、机械强农，促进农民增收行动。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金3万元。

（7）绩效目标。培训农机手300人次，掌握农机农艺融合

（二）政府采购情况。

利辛县农机化技术推广服务站2025年政府采购预算0万元

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县农机化技术推广服务站共有车辆0辆， 

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元， 

（四）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县农机化技术推广服务站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分2025年单位预算表

                                                                单位公开表1

     利辛县农机化技术推广服务站2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

                   利辛县农机化技术推广服务站2025年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                单位公开表3

     利辛县农机化技术推广服务站2024年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               单位公开表4

利辛县农机化技术推广服务站2024年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

单位公开表5

利辛县农机化技术推广服务站2024年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

单位公开表6利辛县农机化技术推广服务站2024年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

       单位公开表7

利辛县农机化技术推广服务站2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：利辛县农机化技术推广服务站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  单位公开表8

                      单位公开表9

利辛县农机化技术推广服务站2025年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       单位公开表10

注：利辛县农机化技术推广服务站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。