附件5

利辛县农机化技术学校2025年单位预算

2025年2月

目录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年农机化技术学校预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年农机化技术学校预算表

1.利辛县农机化技术学校2025年收支总表

2.利辛县农机化技术学校2025年收入总表

3.利辛县农机化技术学校2025年支出总表

4.利辛县农机化技术学校2025年财政拨款收支总表

5.利辛县农机化技术学校2025年一般公共预算支出表

6.利辛县农机化技术学校2025年一般公共预算基本支出表

7.利辛县农机化技术学校2025年政府性基金预算支出表

8.利辛县农机化技术学校2025年国有资本经营预算支出表

9.利辛县农机化技术学校2025年项目支出表

10.利辛县农机化技术学校2025年政府采购支出表

11.利辛县农机化技术学校2025年政府购买服务支出表

第一部分农机化技术学校概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策以及教育法律、法规。

（二）加强学校思想政治工作，落实教育系统行风和学校师德师风建设、文明创建工作。

（三）承担各种实用技术培训和新闻宣传、信息服务、技术推广、创业培训。

（四）承办主管部门交办的其他工作。

二、农机化技术学校预算构成

   利辛县农机化技术学校2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2025年度主要工作任务

   （1）严格遵守“廉政准则”与“八项规定”，狠抓师

德师风建设、教育教学改革和文化体艺活动，不断推进学习

型教师团队的建设，从而有效提升教师综合素质。

（2）全面构建和提高学校品质。

（3）做好工会建设和活动开展。

（4）强化教师队伍建设，积极参加上级组织的共同体

集训等活动，不断提升骨干教师的业务水平。

第二部分2025年农机化技术学校预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县农机化技术学校所有收入和支出均纳入农机化技术学校预算管理。利辛县农机化技术学校2025年收支总预算265.7万元，收入均为一般公共预算拨款收入265.7万元，，支出包括：教育支出179.0万、社会保障和就业支出42.1万元、卫生健康支出10.9万元、农林水支出10.4万元、住房保障支出23.4万元。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县农机化技术学校2025年收入预算265.7万元，其中，本年收入265.7万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入265.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入,比2024年预算减少42.98万元，下降13.92%，下降原因主要是退休2人及项目经费减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县农机化技术学校2025年支出预算265.7万元，比2024年预算减少42.98万元，下降13.92%，下降原因主要是退休2人及项目经费减少。其中，基本支出255.40万元，占96.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出10.4万元，占3.88%，主要用于高素质农民培训支出。。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县农机化技术学校2025年财政拨款收支预算265.7万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）,按资金年度分为：本年财政拨款收入265.7万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出179万,占67.37%;社会保障和就业支出42.1万元,占15.84%;卫生健康支出10.9万元,占4.1%;农林水支出10.4万元，占3.9%;住房保障支出23.4万元,占8.8%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县农机化技术学校2025年一般公共预算支出265.7万元，比2024年预算减少42.98万元，下降13.92%，主要原因是退休2人及项目经费减少

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出179万,占67.37%;社会保障和就业支出42.1万元,占15.84%;卫生健康支出10.9万元,占4.1%;农林水支出10.4万元，占3.9%;住房保障支出23.4万元,占8.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2025年预算179万元，比2024年预算减少25.66万元，下降8.31%，下降原因主要是退休2人及农机化培训项目经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算0.60万，比2024年预算增加0.20万元，增长50%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算25.0万，比2024年预算减少6.62万元，下降20.94%，g下降原因主要是退休2人，缴费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算12.5万元，13.80万元, 比2024年预算减少1.3万元，下降9.40%，下降原因主要是退休2人缴费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算10.9万元，2024年减少10.03，下降47.92%,下降原因主要是退休2人缴费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算18.7万元，26.92万元，比2024年预算减少8.22万元，下降30.53%，下降原因主要是退休2人缴费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算4.7万元，，比2024年预算6.73万元减少2.03万元，下降30.163%，下降原因主要是退休2人缴费减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县农机化技术学校2025年一般公共预算基本支出255.4万元，其中，人员经费244.5万元，公用经费10.9万元。

（一）人员经费244.5万元，主要包括:基本工资114.8万元、津贴补贴15.5万元、绩效工资41.2万元、机关事业单位基本养老保险费25万元、职业年金缴费12.5万元、职工基本医疗保险缴费10.6万元、其他社会保障缴费1.6万元、住房公积金18.7万元、退休费0.6万元、、生活补助4.1万元。

（二）公用经费10.9万元，主要包括：办公费8万元、工会经费2.9万元等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

   利辛县农机化技术学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县农机化技术学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县农机化技术学校2025年预算共安排项目支出10.4万，比2024年预算减少6.75万元，下降39.36%，增长原因主要是高素质农民培训经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 10.40万元, 全部为一般公共预算拨款安排 。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县农机化技术学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县农机化技术学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农机化技术培训”项目。

（1）项目概述。农机化技术专项培训,提升农民科学生产能力,助力乡村振兴.

（2）立项依据。……

（3）实施主体。利辛县农机化技术学校

（4）起止时间。2025年全年.

（5）项目内容。农机化技术专项培训

（6）年度预算安排。10万元

（7）绩效目标。培训农民技术员1000人，提高农民科学种田技能。

（二）政府采购情况。

利辛县农机化技术学校2025年政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县农机化技术学校共有车辆0.

 2025年农机化技术学校预算安排购置公务用车0，购置费0元. 

（四）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县农机化技术学校1项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（

第四部分2025年农机化技术学校预算表

                                                             农机化技术学校公开表1

     利辛县农机化技术学校2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    农机化技术学校公开表2

                   利辛县农机化技术学校2025年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                             农机化技术学校公开表3

     利辛县农机化技术学校2025年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                            农机化技术学校公开表4

利辛县农机化技术学校2025年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

农机化技术学校公开表5

利辛县农机化技术学校2025年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

农机化技术学校公开表6

利辛县农机化技术学校2025年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                             农机化技术学校公开表7

利辛县农机化技术学校2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：利辛县农机化技术学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  农机化技术学校公开表8

                      农机化技术学校公开表9

利辛县农机化技术学校2025年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       农机化技术学校公开表10

注：利辛县农机化技术学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。