利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年 单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明 3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算表

1.利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年收支总表

2.利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年收入总表

3.利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年支出总表

4.利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年财政拨款 收支总表

5.利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年一般公共

预算支出表

6.利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年一般公共 预算基本支出表

7.利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年政府性基 金预算支出表

8.利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年国有资本 经营预算支出表

9.利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年项目支出 表

10.利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年政府采购 支出表

11.利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年政府购买 服务支出表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实农村土地承包的法律法规和政策，负责 全县农村土地承包合同管理。

（二）承担农村土地承包经营纠纷调解仲裁和承包地流 转工作。

（三）承担全县农村宅基地的政策指导和业务培训工 作。

（四）承担农村集体经济发展指导，集体经济组织财务 规范管理和年报工作。

（五）落实减轻农民负担政策的监督和监测工作。

（六）承担全县农业新型经营主体的业务指导工作。

（七）参与农村相关综合改革政策的业务指导工作。

（八）承担农业农村局党组交办的其他工作。

二、单位预算构成

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年度单位预算

仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算

三、2025 年度主要工作任务

（一）贯彻落实农村土地承包的法律法规和政策，做好 全县农村土地承包合同管理。

（二）做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁和承包地流 转工作。

（三）做好全县农村宅基地的政策指导和业务培训工 作。

（四）做好农村集体经济发展指导，集体经济组织财务 规范管理和年报工作。

（五）落实减轻农民负担政策的监督和监测工作。

（六）做好全县农业新型经营主体的业务指导工作。

（七）做好农村相关综合改革政策的业务指导工作。

（八）做好农业农村局党组交办的其他工作。

第二部分2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县农业经营管理综合服务总 站所有收入和支出均纳入预算管理。利辛县农业经营管理综 合服务总站 2025 年收支总预算 1371.78 万元，收入包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括： 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡 社区支出和农林水支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年收入预算 1371.78 万元，全部是本年收入。

本年收入 1371.78 万元，主要包括：一般公共预算拨款 收入 102.78 万元，占 7.5%，比 2024 年预算减少 12.42 万元， 下降 10.8%，下降原因主要是落实政府过紧日子和厉行节约 决策部署；政府性基金预算拨款收入 1269 万元， 占 92.5%， 比 2024 年预算增加 1269 万元，增长原因主要是 2024 年农 业生产社会化服务项目实施完成后资金 1269 万元被财政收 回，补贴资金未支付，列入 2025 年预算支付。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年支出预算 1371.78 万元，比 2024 年预算增加 1256.58 万元，增长原因 主要是 2024 年农业生产社会化服务项目实施完成后资金

1269 万元被财政收回，补贴资金未支付，列入 2025 年预算 支付。其中，基本支出 97.78 万元，占 7.1%，主要用于保障 机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1274 万元， 占 92.9%，主要用于农业生产社会化服务项目补贴资金支出 和单位日常土地流转管理、土地承包纠纷仲裁、家庭农场和 农民专业合作社的指导、农村宅基地管理和农村产权制度改 革和“ 三变改革”等各项工作的开展支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年财政拨款收  支预算 1371.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算 拨款 102.78 万元、政府性基金预算拨款 1269 万元；按资金 年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社 会保障和就业支出 14.52 万元，占 1.1%；卫生健康支出 4.19 万元， 占 0.3%；住房保障支出 8.98 万元， 占 0.7%；城乡社 区支出 1269 万元，占 92.5%；农林水支出 75.1 万元，占 5.4%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年一般公共预  算支出 102.78 万元， 比 2024 年预算减少 12.42 万元，下降 10.8%，下降原因主要是落实政府过紧日子和厉行节约决策  部署。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 14.52 万元， 占 14.1%；卫生健康  支出 4.19 万元，占 4.1%；住房保障支出 8.98 万元，占 8.7%； 农林水支出 75.1 万元， 占 73.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）。行政单位离退休（项）2025 年预算 0.16 万元， 比 2024 年预算减少 0.04 万元，下降 20%，下降的原因是 2025 预算更科学精准；机关事业单位养老保险（项）2025 年预算

9.57 万元， 比 2024 年预算减少 0.33 万元，下降 3.3%，下 降原因主要是 2025 预算更科学精准；职业年金缴费（项） 2025 年预算 4.79 万元， 比 2024 年预算减少 0.11 万元，下降 2.2%，下降原因主要是 2025 预算更科学精准。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。行 政单位医疗（项）2025 年预算 4.19 万元，比 2024 年预算减少 3.01 万元，下降 41.8%，下降原因主要是 2025 年预算更 科学精准。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）。住房公积 金（项）2025 年预算 7.18 万元， 比 2024 年预算减少 2.82 万元，下降 28.2%，下降原因主要是 2025 年预算更科学精准； 提租补贴（项）2025 年预算 1.8 万元， 比 2024 年预算减少 0.7 万元，下降 28%，下降原因主要是 2025 年预算更科学精 准；

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

2025 年预算 68.1 万元，比 2024 年预算增加 8.8 万元，增长 14.8%，增长原因主要 2025 年人员工资调整增加；事业运行 （项）2025 年预算 7 万元， 比 2024 年预算减少 9.9 万元，

下降 58.6%，下降原因主要是落实政府过紧日子和厉行节约 决策部署。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年一般公共预 算基本支出 102.78 万元，其中，人员经费 94.41 万元，公 用经费 3.37 万元。

（一）人员经费 94.41 万元，主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 3.37 万元，主要包括：办公费、 印刷 费、、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品 服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年政府性基金 支出 1269 万元， 比 2024 年预算增加 1269 万元，增长主要 原 因是 2024 年农业生产社会化服务项目实施完成后资金 1269 万元被财政收回，补贴资金未支付，列入 2025 年预算 支付。

具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）农村社会事业支出（项）2025 年预算 1269 万元， 比 2024 年预算增加 1269 万元，增长原因主要是 2024 年农 业生产社会化服务项目实施完成后资金 1269 万元被财政收 回，补贴资金未支付，列入 2025 年预算支付。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年没有国有资  本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年预算共安排 项目支出 1274 万元， 比 2024 年预算增加 1264 万元，增长 原因主要是 2024 年农业生产社会化服务项目实施完成后资 金 1269 万元被财政收回，补贴资金未支付，1269 万元补贴 资金列入 2025 年预算支付。主要包括：本年财政拨款安排 1274 万元，其中，一般公共预算拨款安排 5 万元，政府性基 金预算拨款安排 1269 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年没有使用一

般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算 拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年没有安排政

府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“农业生产社会化服务”项 目。

（1）项目概述。此项目是 2024 年已实施完成项目，补 助资金未拨付，列入 2025 年预算。一是全环节大豆玉米复合 种植社会化服务。社会化服务组织开展大豆玉米复合种植从种 到收全环节社会化服务，各环节按照不超过指导价格 40%进行 补贴，包括种之前秸秆离田每亩补助小农户和大户一样不超过

32 元，机械化播种每亩补助小农户不超过 28 元、大户不超过

24 元，封闭锄草追肥和 3 次病虫害统防统治每亩补助小农户不 超过 24 元、大户不超过 20 元，机械化收获每亩补助小农户不 超过 32 元、大户不超过 28 元，合计全环节社会化服务小农户 每亩补助不超过 116 元，大户每亩补助不超过 104 元。二是农 业土地托管深耕整地环节托管服务。社会化服务组织开展深 耕整地，促进农业增产增收，各环节按照不超过指导价格 40% 进行补贴，土地深耕 1 次小农户每亩补助不超过 20 元、大户每亩补助不超过 16 元，土地旋耕 2 次（整地）小农户每亩补助不超过 28 元，大户每亩补助不超过 20 元，社会化服务小农 户每亩补助不超过 48 元，大户每亩补助不超过 36 元。

（2）立项依据。根据安徽省农村合作经济经营管理总 站《关于做好 2024 年中央财政提前下达资金支持农业社会

化服务项目实施工作的通知》 （皖农经管〔2024〕1 号）、 安徽省农业农村厅关于印发《安徽省 2024 年中央财政农业 社会化服务项目实施方案》 的通知（皖农经函〔2024〕573 号）和《利辛县 2024 年中央财政农业社会化服务项目实施 方案》组织实施。

（3）实施主体。利辛县农业经营管理综合服务总站负 责实施农业生产社会化服务项目。按照公平竞争、规范择优 的要求，确定服务主体。一是具有农业社会化服务实践经验， 原则上从事社会化服务两年以上。二是拥有与其服务业务范 围、服务能力相匹配的专业农业机械设备、技术人员以及其 他基础条件。三是在农民群众中享有良好的信誉，所提供的 服务在质量和价格方面受到服务对象的普遍认可。四是自觉 接受农业社会化服务行业管理部门的监管，纳入名录库管 理。实施主体经乡镇选定公示无异议后，报县农业农村局审 核遴选。遴选结果在利辛县政府网站公示无异议后，确定为 具体项目实施主体。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项 目内容。社会化服务组织开展大豆玉米复合种植从种到收全环节社会化服务完成44458 亩，补贴资金 300 万元。 农业土地托管深耕整地环节托管服务完成 98010 亩，补贴资 金 969 万元。

（6）年度预算安排。2025 年预算安排项目资金 1269 万 元。

（7）绩效目标。

完成大豆玉米复合种植从种到收全环节社会化服务 44458 亩，农业土地托管深耕整地环节托管服务 98010 亩。一是经 济效益。通过社会化服务使大量的农村劳动力从土地上解放 出来，安心务工就业，增加了农民工资性收入。围绕农业生 产社会化服务，不断延伸服务，减少中间环节，种、肥、农 药不进农户，由专业社会化服务组织统一作业服务，既为广 大农户提供了更多的便利和优惠，也为社会化服务组织降低 了运营成本、提高了服务效率。二是社会效益。通过对农业 生产关键和薄弱环节开展社会化服务，解决了小农户劳动力 和技术不足以及单户作业不划算问题，降低了生产成本，实 现小农户与现代农业的有机衔接,提高了农业生产效率和产 业效益，确保粮食安全生产。同时农业社会化服务促进了服 务组织发展壮大，服务组织服务能力进-步提升。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

（二）机关运行经费。

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年机关运行经  费财政拨款预算 3.37 万元，比 2024 年预算减少 5.23 万元， 下降 60.8%，下降主要原因是落实政府过紧日子和厉行节约  决策部署。

（三）政府采购情况。

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年没有政府采 购预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县农业经营管理综合服 务总站共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年利辛县农业经营管理综合服务总站预算安排购 置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万 元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县农业经营管理综合服务总站 4 个项目实

行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5 万元、 政府性基金预算当年财政拨款 1269 万元、国有资本经营预 算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元 和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资

金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

第四部分2025 年单位预算表

单位公开表 1

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年收支总表

单位：万元

单位公开表 2

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年收入总表

单位：万元

单位公开表 3

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年支出总表

单位：万元

单位公开表 4

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

单位公开表 5

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

单位公开表 6

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位公开表 7

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

单位公开表 8

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

利辛县农业经营管理综合服务总站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本 经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年项目支出表

单位：万元

单位公开表 10

利辛县农业经营管理综合服务总站 2025 年政府采购支出表

单位：万元

利辛县农业经营管理综合服务总站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算 拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支 出，故本表无数据。