附件5

利辛县特色产业发展中心2025年预算

2025年2月

目录

第一部分利辛县特色产业发展中心概况

1.主要职责

2.利辛县特色产业发展中心预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年利辛县特色产业发展中心预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年利辛县特色产业发展中心预算表

1.利辛县特色产业发展中心2025年收支总表

2.利辛县特色产业发展中心2025年收入总表

3.利辛县特色产业发展中心2025年支出总表

4.利辛县特色产业发展中心2025年财政拨款收支总表

5.利辛县特色产业发展中心2025年一般公共预算支出表

6.利辛县特色产业发展中心2025年一般公共预算基本支出表

7.利辛县特色产业发展中心2025年政府性基金预算支出表

8.利辛县特色产业发展中心2025年国有资本经营预算支出表

9.利辛县特色产业发展中心2025年项目支出表

10.利辛县特色产业发展中心2025年政府采购支出表

11.利辛县特色产业发展中心2025年政府购买服务支出表

第一部分利辛县特色产业发展中心概况

一、主要职责

（一) 负责全县农业产业发展规划的起草和建议，指导特色产业适度规模经营，持续规模健康发展；

(二）   负责全县特色农产品(畜禽产品除外)瓜果蔬菜、中药材、水产等新品种的引进、开发、试验、示范工作；牵头特色产业稻渔共养，加强长三角区域融合对接，积极打造绿色、优质、特色农产品供应基地；

（三） 负责全县特色农产品(畜禽产品除外)公共信息、技术推广和培训教育服务工作；承担农业农村局交办的其它工作。

二、利辛县特色产业发展中心预算构成

利辛县特色产业发展中心2025年度单位本级预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

利辛县特色产业发展中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2025年度主要工作任务

稳定蔬菜播种面积在30万亩以上，通过新增蔬菜设施（包括将露地蔬菜改造为设施蔬菜、在非蔬菜种植地新建蔬菜设施两种路径）、陈旧蔬菜设施提升改造、扩大既有蔬菜设施复种指数等方式，确保2025年度设施蔬菜播种面积在2024年基础上新增1万亩。实施食用菌产业振兴行动，推进食用菌产业示范市县建设，确保全县食用菌产量、产值分别达到1.5万吨以上、产值1亿元以上。中药材种植面积12万亩左右。推广水果绿色防控，落实防控措施，稳定水果种植面积和产能，2025年完成水果面积稳定在2.9万亩以上。

第二部分2025年利辛县特色产业发展中心预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县特色产业发展中心所有收入和支出均纳入利辛县特色产业发展中心预算管理。利辛县特色产业发展中心2025年收支总预算130.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出18.2万元、卫生健康支出5.2万元、住房保障支出11.3万元、农林水支出95.8万元。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县特色产业发展中心2025年收入预算130.5万元，其中，本年收入130.5万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入130.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入130.5万元，占100%，比2024年预算减少6.9万元，下降5%，下降原因主要是项目资金减少，社保和住房公积金减少，因为2024年有剩余，所以2025年预算减少了。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县特色产业发展中心2025年支出预算130.5万元，比2024年预算减少6.9万元，下降5%，下降原因主要是项目资金减少，社保和住房公积金减少，因为2024年有剩余，所以2025年预算减少了。其中，基本支出121.5万元，占93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，项目支出9万元，占7%，主要用于主要用于特色产业的技术推广与应用及蔬菜、食用菌、中药材、水果产业的发展和建设。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县特色产业发展中心2025年财政拨款收支预算130.5万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款130.5万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入130.5万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：农林水支出95.8万元，占73.4%；社会保障和就业支出18.2万元，占14%；卫生健康支出5.2万元，占4%；住房保障支出11.3万元，占8.6%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县特色产业发展中心2025年一般公共预算支出130.5万元，比2024年预算减少6.9万元，下降5%，主要原因：一是项目费用减少；二是社保和住房公积金减少，因为2024年有剩余，所以2025年预算减少了。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出95.8万元，占73.4%；社会保障和就业支出18.2万元，占14%；卫生健康支出5.2万元，占4%；住房保障支出11.3万元，占8.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算95.8万元，比2024年预算增加0.8万元，增长0.8%，增长）原因主要一是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）归口事业单位基本养老保险费及职业年金支出（项）2025年预算18.2万元，比2024年预算减少2.6万元，下降12.5%，下降原因主要是社保减少，因为2024年有剩余，所以2025年预算减少了。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算11.3万元，比2024年预算减少4.3万元，下降27.5%，下降原因主要是住房公积金减少，因为2024年有剩余，所以2025年预算减少了。

4.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算5.2万元，比2024年预算减少0.8万元，下降16.7%，下降原因主要是2024年预算有剩余，2025年预算减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县特色产业发展中心2025年一般公共预算基本支121.5万元，其中，人员经费116.12万元，公用经费5.37万元。

（一）人员经费116.1万元，主要包括:基本工资53.6万元、津贴补贴7.7万元、绩效工资21.8、机关事业单位基本养老保险费12.1万元、职业年金缴费6.0万元、职工基本医疗保险缴费5.1万元、其他社会保障缴费0.7、住房公积金9.0万元。

（二）公用经费5.4万元，主要包括：办公费2.6万元、印刷费0.5万元、电费0.6万元、公务接待费0.3万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.4万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县特色产业发展中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县特色产业发展中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县特色产业发展中心2025年预算共安排项目支9万元，比2024年预算减少1万元，下降10%，下降原因主要是财政减少开支。主要包括：本年财政拨款安排9万元（一般公共预算拨款安排9万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县特色产业发展中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县特色产业发展中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“1.“特色产业技术推广普及”项目。

（1）项目概述。县特色产业发展中心主要职责是: 负责全县农业产业发展规划的起草和建议，指导特色产业适度规模经营，持续规模健康发展；负责全县特色农产品瓜果蔬菜、中药材、水产等新品种的引进、开发、试验、示范工作；牵头特色产业稻渔共养，加强长三角区域融合对接，积极打造绿色、优质、特色农产品供应基地；负责全县特色农产品公共信息、技术推广和培训教育服务工作；承担农业农村局交办的其它工作。第四条 县特色产业发展中心设下列内设机构： 一 、综合股。负责单位日常工作；负责单位党建、文秘、财务、统计和管理等工作。 二 、特色产业规划推广股。负责瓜果蔬菜、中药材、水产等新品种的引进、开发、试验、示范工作，特色农产品公共信息、技术推广和培训教育服务。 三 、特色产业建设指导股。指导特色农产品基地建设，负责无公害农产品、绿色食品和有机农产品的认证工作。

（2）立项依据根据中共利辛县委机构编制委员会关于印发《利辛县特色产业发展中心职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（利编〔2020〕6号），开展特色产业技术推广普及等业务，需配套相应办公经费障等

（3）实施主体利辛县特色产业发展中心。

（4）起止时间：实施时间为1年。

（5）项目内容：积极推进蔬菜、中药材、水果等特色产业生产技术的推广普及，开展特色产业、特色农产品生产基地建设和标准化生产推广。2025年度稳定蔬菜播种面积在30万亩以上，通过新增蔬菜设施（包括将露地蔬菜改造为设施蔬菜、在非蔬菜种植地新建蔬菜设施两种路径）、陈旧蔬菜设施提升改造、扩大既有蔬菜设施复种指数等方式，确保2025年度设施蔬菜播种面积在2024年基础上新增1万亩。实施食用菌产业振兴行动，推进食用菌产业示范市县建设，确保全县食用菌产量、产值分别达到1.5万吨以上、产值1亿元以上。中药材种植面积12万亩左右。推广水果绿色防控，落实防控措施，稳定水果种植面积和产能，2025年完成水果面积稳定在2.9万亩以上。

（6）年度预算安排：年度预算表安排资金为10万元。

（7）绩效目标：蔬菜面积达到30万亩以上，中药材种植面积12万亩以上，食用菌产量1.5万吨以上，水果稳定在2.9万亩以上。

（二）机关运行经费。

利辛县特色产业发展中心为事业单位2025年没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

利辛县特色产业发展中心2025年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县特色产业发展中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2025年利辛县特色产业发展中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县特色产业发展中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分2025年利辛县特色产业发展中心预算表

利辛县特色产业发展中心公开表1

     利辛县特色产业发展中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

利辛县特色产业发展中心公开表2

                   利辛县特色产业发展中心2025年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

利辛县特色产业发展中心公开表3

     利辛县特色产业发展中心2025年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

利辛县特色产业发展中心公开表4

利辛县特色产业发展中心2025年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

利辛县特色产业发展中心公开表5

利辛县特色产业发展中心2025年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

利辛县特色产业发展中心公开表6

利辛县特色产业发展中心2025年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

利辛县特色产业发展中心公开表7

利辛县特色产业发展中心2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

利辛县特色产业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县特色产业发展中心公开表8

利辛县特色产业发展中心公开表9

利辛县特色产业发展中心2025年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

利辛县特色产业发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

利辛县特色产业发展中心公开表10

利辛县特色产业发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。