第二部分2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县农业技术推广中心2025年收支总预算147.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县农业技术推广中心2025年收入预算147.6万元，全部是本年收入。

（一）本年收入147.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少93.2万元，下降63.1%，下降原因主要是在职人员减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县农业技术推广中心2025年支出预算147.6万元，比2024年预算减少93.2万元，减少38.7%，下降原因主要是在职人员减少。其中，基本支出138.3万元，占93.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9.4万元，占6.3%，主要用于农业技术推广与应用。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县农业技术推广中心2025年财政拨款收支预算147.6万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出21.3万元，占比14.4%；卫生健康支出6万元，占比4.1%；农林水支出107.8万元，占比73%；住房保障支出12.5万元，占比8.5%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县农业技术推广中心2025年一般公共预算支出147.6万元，比2024年预算减少93.2万元，减少38.7%，下降主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出21.3万元，占比14.5%；卫生健康支出6万元，占比4.1%；农林水支出107.8万元，占比73%；住房保障支出12.5万元，占比8.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算0.4万元，与2024年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算13.4万元，比2024年预算减少13.1万元，下降49.5%，下降原因主要是在职人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算6.7万元，比2024年预算减少3.5万元，下降34.2%，下降原因主要是在职人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算0.9万元，比2024年预算增加0.2万元，增长21.3%，增长原因主要是遗属人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6万元，比2024年预算减少21.5万元，下降78.1%，下降原因主要：一是在职人员减少；二是退休人员基本医疗保险不纳入预算。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算107.8万元，比2024年预算减少38.6万元，下降26.4%，下降原因主要是在职人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算10万元，比2024年预算减少12.4万元，下降55.3%，下降原因主要是在职人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算2.5万元，比2024年预算减少3.1万元，下降55.3%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县农业技术推广中心2025年一般公共预算基本支出138.3万元，其中，人员经费130万元，公用经费8.3万元。

（一）人员经费130万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费8.3万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县农业技术推广中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县农业技术推广中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县农业技术推广中心2025年预算共安排项目支出9.4万元，比2024年预算减少1万元，下降9.7%，下降原因主要是农业技术推广与应用项目预算减少。全部为本年财政安排资金(全部为一般公共预算拨款安排)。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县农业技术推广中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县农业技术推广中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农业技术推广与应用”项目。

（1）项目概述。利辛县农业技术推广中心承担全县202万亩耕地的农作物新技术、新品种试验示范和推广应用工作，担负着提高粮食单产、促进农民增收、农业技术指导培训和保障国家粮食安全等重任。

（2）立项依据。

（3）实施主体。利辛县农业技术推广中心

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。利辛县农业技术推广中心承担全县202万亩耕地的农作物新技术、新品种试验示范和推广应用工作，担负着提高粮食单产、促进农民增收、农业技术指导培训和保障国家粮食安全等重任。

（6）年度预算安排。9万元

（7）绩效目标。

 

 

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		农业技术推广与应用
实施单位		利辛县农业技术推广中心
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	9		年度资金总额：		9
			其中：财政拨款	9		其中：财政拨款		9
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2025年—2027年）					年度目标
	承担全县202万亩耕地的农作物新技术、新品种试验示范和推广应用工作，担负着提高粮食单产、促进农民增收、农业技术指导培训和保障国家粮食安全等重任					承担全县202万亩耕地的农作物新技术、新品种试验示范和推广应用工作，担负着提高粮食单产、促进农民增收、农业技术指导培训和保障国家粮食安全等重任
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：	耕地亩数	202万亩	数量 指标	指标1：	耕地亩数	202万亩
		质量 指标	指标1：	经费支出合规性	合规	质量 指标	指标1：	经费支出合规性	合规
		时效 指标	指标1：	经费支出时效性	及时拨付	时效 指标	指标1：	经费支出时效性	及时拨付
		成本 指标	指标1：	项目投入	9万元	成本 指标	指标1：	项目投入	9万元
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	提高粮食单产、促进农民增收、农业技术指导培训和保障国家粮食安全等重任	较高	社会效 益指标	指标1：	提高粮食单产、促进农民增收、农业技术指导培训和保障国家粮食安全等重任	较高
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		可持续影响 指标	指标1：	持续提高粮食单产、促进农民增收、农业技术指导培训和保障国家粮食安全等重任	较高	可持续 影响 指标	指标1：	持续提高粮食单产、促进农民增收、农业技术指导培训和保障国家粮食安全等重任	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	主管部门满意度	≥93%	服务对 象满意 度指标	指标1：	主管部门满意度	≥93%

（二）机关运行经费。

利辛县农业技术推广中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

利辛县农业技术推广中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县农业技术推广中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元

（五）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县农业技术推广中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.35万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  第四部分2025年单位预算表

见附表：利辛县农业技术推广中心2025单位预算公开表