利辛县马店孜镇人民政府

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

目录

第一部分利辛县马店孜镇人民政府概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

 

第二部分2025年利辛县马店孜镇人民政府部门预算情况说明

1.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2025年收支预算总体情况说明

7.关于2025年收入预算情况说明

8.关于2025年支出预算情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务表的说明

12.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2025年部门预算表

附表：利辛县马店孜镇人民政府2025年部门预算批复表

第一部分利辛县马店孜镇人民政府概况

一、主要职责

（一）落实国家政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）科学规划促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，美丽乡村建设，发展特色经济；

（三）维护社会稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

（四）提供社会服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类种养殖户和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（五）执行本行政区域计划。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（六）巩固脱贫攻坚成果。加强领导，落实责任，帮助脱贫户发展种、养殖业，加强贫困户劳动技能培训，帮助寻找适宜的就业岗位，想方设法增加脱贫家庭的收入，巩固脱贫成效。

（七）全面启动乡村振兴工作。

（八）办理上级人民政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

2025年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算（党政和应急消防办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事业办公室、平安法治和基层治理办公室、综合行政执法队、便民和退役军人服务中心、新时代文明实践和农业农村发展中心、财政和资产管理中心），纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	党政和应急消防办公室	行政单位
2	党建工作办公室	行政单位
3	经济发展和社会事业办公室	行政单位
4	平安法治和基层治理办公室	行政单位
5	综合行政执法队	事业单位
6	便民和退役军人服务中心	事业单位
7	新时代文明实践和农业农村发展中心	事业单位
8	财政和资产管理中心	事业单位

 

三、2025年度主要工作任务

2025年是利辛建县60周年，也是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋划之年。站在60周年新起点、新征程上，我们要乘势而上、蓄势而进，驰而不息、接续奋斗，一步一个脚印把中国式现代化美好马店的蓝图愿景变为现实图景。

（一）招商引资求突破，产业集聚促发展。

围绕县委“一块布”产业布局开辟产业发展新路径，依托花重锦纺织品、靖泽纺织科技、宇斯顿针织3家纺织科技公司，持续升级设备，扩大生产规模，将东门工业小区打造为轻纺织产业聚集地，摆脱农业镇传统印象，使睡衣、床上用品等轻纺织产品打造成为我镇产业亮点。积极争取实施东门工业小区二期项目建设，拟建三栋三层工业厂房并配套基础设施，总建筑面积预计达到约1.48万平方米。加大招商引资力度，吸引更多优质企业入园发展，不断提升镇域经济竞争实力，为周边居民提供更多的就业机会，助力经济繁荣发展。

（二）集体经济奔百万，百花齐放出佳绩。

坚决贯彻落实2025年村级集体经济“百村百万”部署谋划，以“相信才能看见，坚守自有力量”提振镇村干部精气神。2025年，争取将全镇光伏收益占比降低至35％以下，力争6—10个村收益超过百万。其中，三个村实现零光伏、净收益达到百万（双沟、东门、马店）。以集体经济增收11大项38小项增收举措清单为基础，探索创新增收举措，重点推动“5·25土地”全流转、产业集聚式发展、文旅多方位融合、和美乡村建设等中心布局，巩固深化土地流转成果经验，推动农业规模化运营，稳固村级集体经济高质量可持续发展局势。坚持“支部引领、群众参与、共同经营”思路，以“5·25”土地流转模式为主要抓手，丰盈集体经济收益，妥善利用集体资金改善村容村貌，完善基础设施建设，定期举办分红大会，使群众看得到真切的改变，摸得到实在的利益，从而主动参与集体经济发展，实现持续稳定的增收致富。

2025年，我镇将时刻保持干部不“放假”、责任不“放下”、问题不“放过”的紧迫，树立“团结协调干”“干成事不出事”的思想，坚决推动县委、县政府各项决策部署落实。

 

 

第二部分2025年利辛县马店孜镇人民政府预算

情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支预算2103.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2103.35万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2103.35万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1082.86万元，占51%；社会保障和就业支出153.32万元，占7%；医疗卫生支出34.6万元，占1.6%；住房保障支出61.28万元，占3%;农林水支出支出771.29万，占36.66%。

二、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款2103.35万元，比2024年预算拨款增加461.25万元，增长31.6%，主要原因：对各项事业加大了投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务1082.86万元，占51%；社会保障和就业支出153.3万元，占7%；医疗卫生支出34.6万元，占1.6%；住房保障支出61.28万元，占3%;农林水支出771.29万，占71.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2025年预算1082.86万元，比2024年预算减少16.84万元，减少原因主要是人员减少，开支减少等。其中:“行政运行”预算940.78万元，“事业运行”预算130.52万元。主要用于保障机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“预算改革事务”预算10万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出。

2.“社会保障和就业”“社会保障和就业”2025年预算153.32万元，比2024年预算减少10.78万元，减少6.5%，减少原因主要是离退休人员工资减少等。其中：“行政单位离退休”预算30.24万元，主要用于行政机关单位人员离退休支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算65.37万元，“机关事业单位职业年金缴费支出”预算32.68万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“卫生健康支出”2025年预算34.6万元，比2024年预算减少70.5万元，减少67%，减少原因主要是医疗保险缴费基数减少等。其中：“行政单位医疗”预算18.02万元，主要用于乡政府机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算15.73万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2025年预算61.28万元，比2024年预算减少26.92万元，减少30%，减少原因主要是人员减少住房公积金缴费基数减少等。其中：“住房公积金”预算49.03万元，“提租补贴”预算12.26万元，主要用于镇政府机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1330.06万元，其中：

工资福利支出1152.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出121.99万元，主要包括：办公费83.5万、工会经费8.7万、公务用车维护费8万、其他交通费21.72万。

对个人和家庭的补助55.27万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

2025年没有政府性基金预算拨款收入。

五、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算2103.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2025年收入预算情况说明

2025年一般公共预算拨款2103.35万元，比2024年预算拨款增加646.25万元，增加44%，增加原因主要是人员增加。

八、关于2025年支出预算情况说明

2025年一般公共预算拨款2103.35万元，比2024年预算拨款增加461.25万元，增长31.6%，原因主要是对各项事业增加。其中，基本支出1330.06元，占63.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出773.29万元，占36.7%，主要是对农村综合改革等。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县马店孜镇人民政府2025年政府性基金预算性拨款0万元，比上年少185万元、一般公共预算2万元。其中马店孜镇发展与改革事务2万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县马店孜镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

11.  关于2025年政府购买服务表的说明

利辛县马店孜镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2025年机关运行经费财政拨款预算100.27万元，比2024年多7.64万，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（二）政府采购情况。

2025年各单位政府无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分2025年部门预算表

                      见附表：利辛县马店孜镇人民政府2024年部门预算公开表