利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

目 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

 

第四部分 2025年单位预算表

1.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年收支总表

2.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年收入总表

3.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年支出总表

4.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年财政拨款收支总表

5.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年一般公共预算支出表

6.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年项目支出表

10.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年政府采购支出表

11.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责城镇职工养老保险、农村养老保险和企业退 休人员待遇结算、调整、发放,社会化管理、服务工作；配合局有关科室制定养老保险有关政策；具体实施市级统筹工

作；负责制定全市养老保险基金收支预算，拟定三县养老保

险征缴工作目标，协同做好市本级养老保险扩面征缴参保登

记等。

（二）负责制定全市农村养老保险工作的实施方案;负责宣传和贯彻执行农村养老保险有关政策；负责对县区的业务指导、人员培训和检查考核；负责农村养老保险费的汇集、上缴和使用；承办市本级农村养老保险业务的具体登记、档案管理、帐户处理、待遇核定和发放等工作。

（三）负责企业退休人员基本信息审核、接收、移转，接收退休人员人事档案；指导督促区街居做好退休人员的日

常管理和各项服务工作；建立和完善退休人员基本信息库，统计上报退休人员社会化管理服务基础数据；建立健全退休

人员档案库，指导退休人员社会保险事务服务中心保管和使

用退休人员人事档案；对异地居住退休人员进行社会化管理

服务；配合开展离退休人员生存状况调查，对领取养老金资格进行认证；积极开展和推进“银发帮扶工程”等。

（四）负责新批退休人员的待遇核定；死亡离退休人员丧葬补助费、一次性困难补助费及供养直系亲属抚恤金的结算；在职、个体缴费人员死亡及缴费不足十五年人员帐户一次性返还结算；负责养老金社会化发放日常管理；负责企业退休人员社会化管理服务工作；指导退休人员社会保险事务

服务中心工作。

（五）负责养老保险基金管理工作，主要包括城镇企业职工基本养老保险基金、农村社会养老保险基金、养老保险市级统筹、退休人员社会化管理服务费的会计核算和财务管理工作；反映和监督基金及各项资产的运行状况，及时编制

各项会计报表等工作。

二、单位预算构成

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2025年度主要工作任务

   （一）以落实社会保障政策、确保离退休人员养老金按时足额发放，加强社会保险基金管理和扩面工作为重点。

（二）认真负责城镇职工养老保险、农村养老保险和企

业退休人员待遇结算、调整、发放,社会化管理、服务工作，加强社会保险基金管理和扩面工作为重点。

（三）制定全市农村养老保险工作的实施方案;积极宣传和贯彻执行农村养老保险有关政策；坚持以人为本，强化为民服务意识，全县社保工作稳步推进。

（四）认真负责企业退休人员基本信息审核、接收、移

转，接收退休人员人事档案。

（五）认真负责新批退休人员的待遇核定；死亡离退休

人员丧葬补助费、一次性困难补助费及供养直系亲属抚恤金的结算；在职、个体缴费人员死亡及缴费不足十五年人员帐户一次性返还结算；养老金社会化发放日常管理；企业退休人员社会化管理服务工作；指导退休人员社会保险事务服务

中心工作。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年收支总预算12093.89万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年收入预算12093.89万元，其中，本年收入12093.89万元，上年结转结余0万元。

本年收入12093.89万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1993.89万元，占16.49%，比2024年预算减少1351.68万元，下降40.40%，下降原因主要是财政弥补机关事业单位养老保险的补助、财政对企业职工养老保险的补助、城乡居民基本养老保险三个项目由财政预算；政府性基金预算拨款收入10100.00万元，占83.51%，比2024年预算减少7700万元，下降43.26%，下降原因主要是财政弥补机关事业单位养老保险的补助、财政对企业职工养老保险的补助、城乡居民基本养老保险三个项目由财政预算。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年支出预算12093.89万元，比2024年预算减少9051.68万元，下降42.81%，下降原因主要是财政弥补机关事业单位养老保险的补助、财政对企业职工养老保险的补助、城乡居民基本养老保险三个项目由财政预算。其中，基本支出235.89万元，占1.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出11858.00万元，占98.05%，主要用于“老字号”政府补贴、亦工亦农养老金配套、职业年金清算等项目发放。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年财政拨款收支预算12093.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1993.89万元、政府性基金预算拨款10100.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入12093.89万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1960.8万元，占16.21%；卫生健康支出10.5万元，占0.09%；城乡社区支出10100.0万元，占83.51%；住房保障支出22.6万元，占0.19%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年一般公共预算支出1993.89万元，比2024年预算减少1351.68万元，下降40.40%，主要原因：财政弥补机关事业单位养老保险的补助、财政对企业职工养老保险的补助、城乡居民基本养老保险三个项目由财政预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1960.83万元，占98.34%；卫生健康支出10.46万元，占0.52%；住房保障支出22.59万元，占1.14%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2025年预算428.00万元，比2024年预算减少319.73万元，下降42.76%，下降原因主要是财政弥补机关事业单位养老保险的补助、财政对企业职工养老保险的补助、城乡居民基本养老保险三个项目由财政预算。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算166.51万元，比2024年预算减少31.13万元，下降15.75%，下降原因主要是社保专管员工资取消。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算0.17万元，比2024年预算增加0.17万元，增长100%，增长原因主要是我单位退休人数增加一人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算24.10万元，比2024年预算增加4.36万元，增长22.09%，增长原因主要是收入增加、缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算12.05万元，比2024年预算减少2.5万元，下降17.18%，下降原因主要是我单位人员减少三人。

6.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2025年预算130.00万元，比2024年预算增加40.00万元，增长44.44%，增长原因主要是未参保集体企业人员数以及待遇增加。

7.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2025年预算850.00万元，比2024年预算减少1158.00万元，下降57.67%，下降原因主要是城乡居民基本养老保险项目转由财政预算。

8.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2025年预算350.00万元，比2024年预算增加350.00万元，增长100%，增长原因主要是2025年重残及低保特困户养老保险代缴项目由政府性基金预算转为一般公共预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算10.46万元，比2024年预算减少4.87万元，下降31.77%，下降原因主要是我单位人员减少三人。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算18.07万元，比2024年预算减少4.00万元，下降18.12%，下降原因主要是我单位人员减少三人。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算4.52万元，比2024年预算减少1.00万元，下降18.12%，下降原因主要是我单位人员减少三人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年一般公共预算基本支出235.89万元，其中，人员经费221.25万元，公用经费14.64万元。

（一）人员经费221.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费14.64万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年政府性基金支出10100.00万元，比2024年预算减少7700.00万元，下降43.26%，主要原因：一是2025年重残及低保特困户养老保险代缴项目由政府性基金预算转为一般公共预算；二是财政资金有限，无法进行充足预算。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2025年预算6200.00万元，比2024年预算减少300.00万元，下降4.62%，下降原因主要是2025年重残及低保特困户养老保险代缴项目由政府性基金预算转为一般公共预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算3900.00万元，比2024年预算减少7400.00万元，下降65.49%，下降原因主要是财政资金有限，无法进行充足预算。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年预算共安排项目支出11858.00万元，比2024年预算减少9012.73万元，下降43.18%，下降原因主要是财政弥补机关事业单位养老保险的补助、财政对企业职工养老保险的补助、城乡居民基本养老保险三个项目由财政预算。主要包括：本年财政拨款安排11858.00万元（其中，一般公共预算拨款安排1758.00万元，政府性基金预算拨款安排10100.00万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。  

1.“老字号”政府补贴项目。

（1）项目概述。

任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴：

1、离任村干部预计2025年7800人，工龄补贴31200000元；2、民办老师预计2025年3200人，工龄补贴10400000元；3、农民技术员预计2025年650人，工龄补贴1500000元；4、老拖拉机手预计2025年650人，工龄补贴1500000元；5、老兽医预计2025年950人，工龄补贴2100000；

6、老公路养护工预计2025年160人，工龄补贴1100000元；

7、老放映员预计2025年80人，工龄补贴200000元。

（2）立项依据。

皖组字[2013]22号、皖教师[2013]18号、皖农办[2014]95 号、皖农办[2014]96号、皖交人交[2014]75号、皖广字[2014]34号。

（3）实施主体。

全县任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴。

（4）起止时间。

2025年01月—2025年12月

（5）项目内容。

任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴：

1、离任村干部预计2025年7800人，工龄补贴31200000元；2、民办老师预计2025年3200人，工龄补贴10400000元；3、农民技术员预计2025年650人，工龄补贴1500000元；4、老拖拉机手预计2025年650人，工龄补贴1500000元；5、老兽医预计2025年950人，工龄补贴2100000                 元；

6、老公路养护工预计2025年160人，工龄补贴1100000元；

7、老放映员预计2025年80人，工龄补贴200000元。

（6）年度预算安排：5000万元

（7）绩效目标。

按时足额发放全县任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		“老字号”政府补贴
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		一次性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	5000		年度资金总额：		5000
			其中：财政拨款	5000		其中：财政拨款		5000
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标
	目标1：按时足额发放全县离任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴。					目标1：按时足额发放全县离任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：
			……				……
		质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			……				……
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影程度（较高）	经济效 益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影程度（较高）
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	100%	100%
			……				……
		……				……

 

2.“亦工亦农养老金配套”项目。

（1）项目概述。

亦工亦农养老保险人员待遇发放。

（2）立项依据。

《利辛县人民政府办公室关于印发利辛县原亦工亦农人员养老保险试行办法的通知》利政办[2009]114号

（3）实施主体。

全县亦工亦农养老保险人员。

（4）起止时间。

2025年01月—2025年12月

（5）项目内容。

亦工亦农养老保险人员待遇发放

（6）年度预算安排：1200万元

（7）绩效目标。

按时足额发放全县亦工亦农养老保险人员待遇发放。

项目支出绩效目标表
（2025 年度）
项目名称		亦工亦农养老金配套
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		一次性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1200		年度资金总额：		1200
			其中：财政拨款	1200		其中：财政拨款		1200
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标
	目标1：为全县亦工亦农人员解决养老保险，由本人缴纳与政府补贴相结合，达到：应保就保，按月足额发放养老金。					目标1：为全县亦工亦农人员解决养老保险，由本人缴纳与政府补贴相结合，达到：应保就保，按月足额发放养老金。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：预计享受待遇人 员6000人，月领取约91.67万元，年总计约1200万元	1200		数量 指标	指标1：预计享受待遇人 员6000人，月领取约91.67万元，年总计约1200万元	1200
			……				……
		质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			……				……
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）	经济效 益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	100%	100%
			……				……
		……				……

 

 

 

3.“城乡居保参保人死亡丧葬费”项目。

（1）项目概述。

建立丧葬补助金制度，参保人死亡的丧葬补助金标准为个人8个月的基础养老金，丧葬补助金由县财政承担，由死亡人直系亲属持相关证明到乡镇人社所办理丧葬补助金领取手续。

（2）立项依据。

利辛县人民政府《关于印发利辛县进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》利政秘[2015]105号

（3）实施主体。

全县参保居民

（4）起止时间。

2025年01月-2025年12月

（4）项目内容。

建立丧葬补助金制度，参保人死亡的丧葬补助金标准为个人8个月的基础养老金，丧葬补助金由县财政承担，由死亡人直系亲属持相关证明到乡镇人社所办理丧葬补助金领取手续。

（6）年度预算安排。

年度预算安排：850万元

（7）绩效目标。

进一步完善我县城乡居民基本养老保险制度，提高城乡居民养老保障水平，保障参保人的合法权益。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		城乡居保参保人死亡丧葬费
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		一次性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	850		年度资金总额：		850
			其中：财政拨款	850		其中：财政拨款		850
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标
	目标1：进一步完善我县城乡居民基本养老保险制度，提高城乡居民养老保障水平，保障参保人的合法权益。					目标1：进一步完善我县城乡居民基本养老保险制度，提高城乡居民养老保障水平，保障参保人的合法权益。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：
			……				……
		质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法
			……				……
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）	经济效 益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	100%	100%
			……				……
		……				……

 

4.“职业年金清算”项目。

（1）项目概述。

完成2025年职业年金清算项目。

（2）立项依据。

根据《安徽省人民政府办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（皖政办[2016]17号）精神、《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（皖人社秘[2021]181号）精神

（3）实施主体。

全县机关事业人员。

(4)起止时间。

2025年01月—2025年12月

（5）项目内容。

完成2025年职业年金清算项目

（6）年度预算安排。

年度预算安排：3500万元

（7）绩效目标。

按时足额完成2025年职业年金清算项目。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		职业年金清算
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		一次性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	3500		年度资金总额：		3500
			其中：财政拨款	3500		其中：财政拨款		3500
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标
	目标1：按时按量完成职业年金2025清算。					目标1：按时按量完成职业年金2025清算。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：指标金额3500万元	3500		数量 指标	指标1：指标金额3500万元	3500
			……				……
		质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法
			……				……
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）	经济效 益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	100%	100%
			……				……
		……				……

 

（二）机关运行经费。

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与去年持平。

（三）政府采购情况。

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款850.00万元、政府性基金预算当年财政拨款9700.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年单位预算表

                                                                       单位公开表1

     利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1993.89	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	10100.00	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1960.83
		九、卫生健康支出	10.46
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	10100.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	12093.89	本  年  支  出  小  计	12093.89
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	12093.89	支 出  总 计	12093.89

                                                                                                                               单位公开表2

                   利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

12093.89

12093.89

1993.89

10100.00

 

 

 

                                                                       单位公开表3

     利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1960.83	202.83	1758.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	594.51	166.51	428.00
2080107	社会保险业务管理事务	428.00		428.00
2080150	事业运行	166.51	166.51
20805	行政事业单位养老支出	36.32	36.32
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05
20806	企业改革补助	130.00		130.00
2080699	其他企业改革补助	130.00		130.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	850.00		850.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	850.00		850.00
20830	财政代缴社会保险费支出	350.00		350.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	350.00		350.00
210	卫生健康支出	10.46	10.46
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46
212	城乡社区支出	10100.00	10100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10100.00	10100.00
2120815	农村社会事业支出	6200.00	6200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3900.00	3900.00
221	住房保障支出	22.59	22.59
22102	住房改革支出	22.59	22.59
2210201	住房公积金	18.07	18.07
2210202	提租补贴	4.52	4.52
	合 计	12093.89	235.89	11858.00

 

                                                                       单位公开表4

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12093.89	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	1993.89	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	10100.00	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1960.8
		（九）卫生健康支出	10.5
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	10100.00
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	22.6
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	12093.89	支    出    总    计	12093.89

单位公开表5

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	1960.83	202.83	188.19	14.64	1758.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	594.51	166.51	151.88	14.64
2080107	社会保险业务管理事务	428.00
2080150	事业运行	166.51	166.51	151.88	14.64
20805	行政事业单位养老支出	36.32	36.32	36.32
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.17
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	24.10	24.10	24.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	12.05
20806	企业改革补助	130.00				130.00
2080699	其他企业改革发展补助	130.00				130.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	850.00				850.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	850.00				850.00
20830	财政代缴社会保险费支出	350.00				350.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	350.00				350.00
210	卫生健康支出	10.46	10.46	10.46
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	10.46
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	10.46
221	住房保障支出	22.59	22.59	22.59
22102	住房改革支出	22.59	22.59	22.59
2210201	住房公积金	18.07	18.07	18.07
2210202	提租补贴	4.52	4.52	4.52
	合 计	1993.89	235.89	221.25	14.64	1758.00

 

    单位公开表6利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	221.08
30101	基本工资	99.22	99.22
30102	津贴补贴	4.52	4.52
30107	绩效工资	51.39	51.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.10	24.10
30109	职业年金缴费	12.05	12.05
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49
30113	住房公积金	18.07	18.07
302	商品和服务支出	14.64
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.42		1.42
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	6.71		6.71
303	对个人和家庭的补助	0.17		0.17
30302	退休费	0.17		0.17
	合 计	235.89	221.25	14.64

                                                                       单位公开表7

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	10100.00		10100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10100.00		10100.00
2120815	农村社会事业支出	6200.00		6200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3900.00		3900.00
	合 计	10100.00		10100.00

 

                                                                       单位公开表8

 

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2025年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合 计
注：利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。