第二部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县住建局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县住建局部门2025年收支总预算21978.78万元，收入包括一般公共预算拨款收入2653.78万元、政府性基金预算拨款收入19325万元。支出包括：一般公共服务支出161.05万元、社会保障和就业支出142.50万元、卫生健康支出37.39万元、住房保障支出78.95万元、城乡社区支出21558.89万元。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县住建局部门2025年收入预算21978.78万元，其中，本年收入21978.78万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入21978.78万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2653.78万元，占12.07%，比2024年预算减少118.35万元，下降4.27%，下降原因主要是减少城乡社区支出一般公共预算划到政府性基金预算支出；政府性基金预算拨款收入19325万元，占87.93%，比2024年预算增加533万元，增长2.84%，增长原因主要是增加增长原因主要是增加基础设施建设城市建设工程尾款项目支出

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县住建局部门2025年支出预算21978.78万元，比2024年预算增加414.65万元，增长1.92%，增长原因主要是增长原因主要是增加基础设施建设城市建设工程尾款项目支出。其中，基本支出682.18万元，占3.10%，主要用于人员工资及保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出21116.6万元，占96.9%，主要用于城市基础实施及城乡建设项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县住建局部门2025年财政拨款收支预算21978.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2653.78万元、政府性基金预算拨款19325万元。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县住建局部门2025年一般公共预算拨款收入2653.78万元，占12.07%，比2024年预算减少118.35万元，下降4.27%，下降原因主要是减少城乡社区支出一般公共预算划到政府性基金预算支出.

（二）一般公共预算支出结构情况。

利辛县住建局部门2025年一般公共预算支出2653.78万元，其中：一般公共服务支出161.05万元,占6.06%、社会保障和就业支出142.5万元占5.37%、卫生健康支出37.39万元占1.41%、住房保障支出78.95万元占2.98%、城乡社区支出2233.89万元占84.17%，比2024年预算支出减少118.35万元，下降4.27%，下降原因主要是减少城乡社区支出一般公共预算划到政府性基金预算支出.

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）事业运行（款）事业运行（项）2025年预算 161.05万元，比2024年预算增加10.04万元，增长6.64%，增长原因主要是增加城乡社区服务费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算142.5万元，比2024年预算减少50.66万元，减少26.22%，减少原因主要是2025年度退休人员增加，减少社会保障和就业支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算37.39万元，比2024年预算减少14.46万元，减少30.56%，减少原因主要是2025年度退休人员增加，减少卫生健康医疗保支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金及提租补贴（项）2025年预算78.95万元，比2024年预算减少30.45万元，减少27.83%，减少原因主要是2025年度退休人员增加，减少住房保障公积金及提租补贴支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事项（款）行政运行一般行政管理事务（项）2025年预算2233.89万元，比2024年预算增加490.6万元，增加23.27%，增加原因主要是一般公共预算增加城乡建设服务支出。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县住建局部门2025年一般公共预算基本支出862.18万元，其中，人员经费824.18万元，公用经费38万元。

（一）人员经费824.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

（二）公用经费38万元，主要包括：办公费7.2万元、电费7.9万元、委托业务费2.9万元、工会经费20万元、

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

利辛县住建局部门2025年政府性基金支出19325万元，比2024年预算增加533万元，增长2.83%，增长原因主要是增加城乡建设PPP项目可行性服务费支出。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地拆迁和补偿支出基础设施建设（项）2025年预算3000万元，比2024年预算增加3000万元，增长原因主要是增加基础设施建设城市建设工程尾款项目支出3000万元。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（基础设施建设（项）2025年预算8389万元，比2024年预算建设3611万元，减少原因主要是减少城市建设PPP项目可行性服务费支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出、廉租房支出、棚户区改造支出（项）2025年预算5936万元，比2024年预算增加4304万元，增加263.72%，增加原因主要是增加新春契税购房补贴及购房相关支出补贴支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）2025年预算2000万元，比2024年预算新增加2000万元，新增原因主要是新增人武部营区建设项目支出费用。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县住建局部门2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县住建局部门2025年预算共安排项目支出21116.6万元，比2024年预算增加2324.6万元，增长12.37%，增长原因主要是增加加基础设施建设城市建设工程尾款项目支出3000万元。（其中，一般公共预算拨款安排 1791.6万元，政府性基金预算拨款安排19325万元。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县住建局部门2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县住建局部门2025年没有安排政府购买服务支出。

 

 

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“PPP项目可行性服务费”项目。

（1）项目概述

PPP项目可行性服务费

（2）立项依据。

利辛县人民政府常务会议纪要第59号

县政府第18号常务会议纪要

利辛县城市基础实施建设PPP项目合同

（3）实施主体。

利辛县住建局

（4）起止时间。

2025.01-2025.12

（5）项目内容。

PPP项目可行性服务费

（6）年度预算安排。

8000万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称

PPP项目可行性服务费

实施单位

利辛县住建局

项目属性

常年性

项目资金 （万元）

中期资金总额：

8000

年度资金总额：

8000

其中：财政拨款

8000

其中：财政拨款

8000

其他资金

其他资金

总 体 目 标

中期目标（2025年—2025年）

年度目标（2025年—2025年）

目标1：ppp项目可行性服务费  目标2：  ……

目标1：ppp项目可行性服务费  目标2：  ……

绩 效 指 标

一级 指标

二级 指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级 指标

三级指标

指标值

绩效标准

产 出 指 标

数量 指标

数量

项

1

数量 指标

数量

项

1

……

……

质量 指标

验收合格率

大于或等于

95%

质量 指标

验收合格率

大于或等于

95%

经费支出合规性

经费支出合规性

严格执行相关财经法规制度

经费支出合规性

经费支出合规性

严格执行相关财经法规制度

时效 指标

经费支出时效性

经费支出时效性

本年度

时效 指标

经费支出时效性

经费支出时效性

本年度

……

……

成本 指标

项目总成本

小于或等于

8000万元

成本 指标

项目总成本

小于或等于

8000万元

……

……

……

……

效 益 指 标

经济效益指标

指标1：

经济效 益指标

指标1：

……

……

社会效益指标

人居生活水平

人居生活水平

明显提高

社会效 益指标

人居生活水平

人居生活水平

明显提高

……

……

……

生态效益指标

人居生活环境

人居生活环境

明显提高

生态效益指标

人居生活环境

人居生活环境

明显提高

……

……

可持续影响 指标

指标1：

可持续 影响 指标

指标1：

……

……

……

……

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

大于

90%

服务对 象满意 度指标

群众满意度

大于

90%

……

……

 

2.“购房相关资金补贴”项目。

（1）项目概述。

用于我县群众购房税收补贴的实施。

（2）立项依据。

《利辛县人民政府办公室关于进一步调整优化房地产政策措施的通知（利政办秘（2024）20号）》文件。

（3）实施主体。

利辛县住房发展中心

（4）起止时间。

     2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。

主要任务是群众在新购住房，政府给予易得奖励和补助。

（6）年度预算安排。

    政府性基金预算收入安排资金2400万元。

（7）绩效目标。

    按期完成项目的的实施。

 

 

项目支出绩效目标表
（2025年度）                      单位：万元
项目名称		购房相关资金补贴
实施单位		利辛县住房发展中心
项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：			2400
			其中：财政拨款			其中：财政拨款			2400
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：完成全年的项目支出  目标2：  ……					目标1：按期完成项目的支付  目标2：  ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准		二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：	580	补贴户数		数量 指标	指标1：
			……					……
		质量 指标	指标1：	经费支出合规性	严格按照相关财经法规执行		质量 指标	指标1：
			……					……
		时效 指标	指标1：	资金拨出及时性	本年度		时效 指标	指标1：
			……					……
		成本 指标	指标1：	项目总成本	2400万元		成本 指标	指标1：
			……					……
		……					……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：				经济效 益指标	指标1：
			……	增加投资，促进房地产发展	提高			……
		社会效益指标	指标1：				社会效 益指标	指标1：
			……	对公共服务水平的改善或提高程度	提高			……
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：
			……	对区域生态环境的提升或影响程度	提高			……
		可持续影响 指标	指标1：				可持续 影响 指标	指标1：
			……	对提高或改善公共服务水平的持续影响	提高			……
		……					……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对 象满意 度指标	指标1：
			……	公众满意度	98%			……

 

 

 

3.2025年利辛县人武部营区建设项目。

（1）项目概述

项目建设地点：利辛县前进路北侧，西侧及北侧均为规划支路，东侧与其他用地相邻。项目占地面积15245.45平方米，总建筑面积9179.92平方米，主要建设内容为综合楼、公寓楼及保障用房、征兵服务站、门岗室、配电房、地下设备用房、室外训练场地，配套建设道路、绿化、给排水等设施。

（2）立项依据。利发改投资【2023】68号。

（3）实施主体。利辛县重点工程建设管理服务中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。图纸、工程量清单及招投标文件所包括的全部内容，总建筑面积9179.92平方米，主要建设内容为综合楼、公寓楼及保障用房、征兵服务站、门岗室、配电房、地下设备用房、室外训练场地，配套建设道路、绿化、给排水等设施。

（6）年度预算安排。年度预算安排2000万元，支付工程进度款。

（7）绩效目标。2025年完成工程建设，验收合格。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2025 年度）
项目名称		2025年利辛县人武部营区建设项目
实施单位		利辛县重点工程建设管理服务中心
项目属性		一年期项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	2000		年度资金总额：		2000
			其中：财政拨款	2000		其中：财政拨款		2000
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：12月底前完成工程建设任务。  目标2：质量验收合格。					目标1：12月底前完成工程建设任务  目标2：质量验收合格
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：建筑面积	≥	9179.92平方米	数量 指标	指标1：建筑面积	≥	9179.92平方米
		质量 指标	指标1：验收质量标准	合格	合格	质量 指标	指标1：验收质量标准	合格	合格
		时效 指标	指标1：完工时间	2025年12月底前	2025年12月底前	时效 指标	指标1：完工时间	2025年12月底前	2025年12月底前
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：
			……				……
		社会效益指标	指标1：改善军事设施及训练条件	达到目标	达到目标	社会效 益指标	指标1：改善军事设施及训练条件	达到目标	达到目标
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参建方满意度	≥	90%	服务对 象满意 度指标	指标1：参建方满意度	≥	90%
		……				……

 

 

（二）机关运行经费。

利辛县住建局部门2025年机关运行经费财政拨款预算38万元，比2024年预算增加9.9万元，增长35.23%，增长主要原因是增加工会经费支出。主要用于保障人员经费及办公区日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

 

（三）政府采购情况。

利辛县住建局部门2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县住建局部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆.单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年利辛县住建局部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县住建局部门1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款8000万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2025年部门预算表

           利辛县住建局部门2025年收支总表   部门公开表1

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2653.78	一、一般公共服务支出	161.05
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	19325.00	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	142.50
		九、卫生健康支出	37.39
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	21558.89
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	78.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		本  年  支  出  小  计
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	21978.78	支 出  总 计	21978.78

                                                                                                                    部门公开表2

                   利辛县住建局部门2025年收入总表

                         

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业     收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他   收入
利辛县住建局部门	21,978.78	21,978.78	2,653.78	19,325.00
利辛县住建局机关	11,865.31	11,865.31	476.31	11,389.00
利辛县城乡建设服务中心	236.56	236.56	236.56
利辛县城建档案馆	92.41	92.41	92.41
利辛县建筑工程质量管理服务中心	480.00	480.00	480.00
利辛县建筑业管理服务中心	138.80	138.80	138.80
利辛县住房发展中心	6,382.18	6,382.18	446.18	5,936.00
利辛县房地产管理所	207.00	207.00	207.00
利辛县房地产市场产权监所	270.00	270.00	270.00
利辛县房屋拆迁安置事务所	105.02	105.02	105.02
利辛县重点工程建设管理服务中心	2,201.50	2,201.50	201.50	2,000.00

                                                                部门公开表3

     利辛县住建局部门2025年支出总表

                                                                                                           单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	21978.78	862.18	21116.60
	利辛县住房和城乡建设局部门	21978.78	862.18	21116.60
	利辛县住房和城乡建设局机关	11865.31	196.73	11668.59
208	社会保障和就业支出	41.38	41.38
20805	行政事业单位养老支出	36.7	36.7
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32
2080503	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66
20808	抚恤	4.68	4.68
2080801	死亡抚恤	4.68	4.68
210	卫生健康支出	7.92	7.92
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37
212	城乡社区支出	11799.77	131.19	11668.59
21201	城乡社区管理事务	410.77	131.19	279.59
2120101	行政运行	210.77	131.19	79.59
2120102	一般行政管理事务	200		200
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11389		11389
2120801	征地和拆迁补偿支出	3000		3000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8389		8389
221	住房保障支出	16.24	16.24
22102	住房改革支出	16.24	16.24
2210201	住房公积金	12.99	12.99
2210202	提租补贴	3.25	3.25
	利辛县城乡建设服务中心	236.6	218.6	18.0
208	社会保障和就业支出	34.8	34.8
20805	行政事业单位养老支出	34.8	34.8
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.0	23.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5
210	卫生健康支出	10.0	10.0
21011	行政事业单位医疗	10.0	10.0
2101102	事业单位医疗	10.0	10.0
212	城乡社区支出	170.2	152.2	18.0
21205	城乡社区环境卫生	170.2	152.2	18.0
2120501	城乡社区环境卫生	170.2	152.2	18.0
221	住房保障支出	21.6	21.6
22102	住房改革支出	21.6	21.6
2210201	住房公积金	17.3	17.3
2210202	提租补贴	4.3	4.3
	利辛县城建档案馆	92.41	91.51	0.9
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64
2080501	事业单位离退休	0.09	0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85
210	卫生健康支出	4.22	4.22
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10
212	城乡社区支出	64.45	63.55
2120199	其他城乡社区管理事务	64.45	63.55	0.9
221	住房保障支出	9.09	9.09
22102	住房改革支出	9.09	9.09
2210201	住房公积金	7.27	7.27
2210202	提租补贴	1.82	1.82
	利辛县建筑工程质量管理服务中心	480.00		480.00
2120199	其他城乡社区管理事务	480.00		480.00
	利辛县建筑业管理服务中心	138.8		138.8
2120199	其他城乡社区管理事务	138.8		138.8
	利辛县住房发展中心	1929.39	280.22	1649.17
208	社会保障就业支出	30.52	30.52
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08
2080506	机关事业单位职业年金支出	10.04	10.04
210	卫生健康支出	9.13	9.13
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39
212	城乡社区支出	6323.7	158.87	6164.83
21201	城乡社区管理事务	387.7	158.87	228.83
2120101	行政运行	204.72	158.87	204.72
2120102	一般行政管理事务	52.98		52.98
2120109	住宅建设与房地产市场监管	130		130
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5936		5936
2120807	廉租住房支出	3000		3000
2120810	棚户区改造支出	436		436
2210201	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2500		2500
221	住房保障支出	18.83	18.83
22102	住房改革支出	18.83	18.83
2210201	住房公积金	15.06	15.06
2210202	提租补贴	3.77	3.77
	利辛县房地产管理所	207.00	207.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	207.00	207.00
	利辛县房地产市场产权监理所	270.00	270.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	270.00	270.00
	利辛县房屋拆迁安置事务所	105.02	105.02
2120109	住宅建设与房地产市场监管	105.02	105.02
	利辛县重点工程建设管理服务中心	2201.5	138.02	2063.48
201	一般公共服务支出	161.05	97.57	63.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.05	97.57	63.48
2010350	事业运行	161.05	97.57	63.48
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14
20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05
210	卫生健康支出	6.09	6.09
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09
212	城乡社区支出	2000		2000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000		2000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000		2000
221	住房保障支出	13.22	13.22
22102	住房改革支出	13.22	13.22
2210201	住房公积金	10.57	10.57
2210202	提租补贴	2.64	2.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

利辛县住建局部门2025年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21978.78	一、本年支出	21978.78
（一）一般公共预算拨款	2653.78	（一）一般公共服务支出	161.05
（二）政府性基金预算拨款	19325.00	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	142.50
		（九）卫生健康支出	37.39
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	21558.89
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	78.95
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	21978.78	支    出    总    计	21978.78

 

 

部门公开表5

利辛县住建局部门2025年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合  计	862.18	862.18	824.18	38.00	279.59
	利辛县住房和城乡建设局部门	862.18	862.18	824.18	38.00	279.59
	利辛县住房和城乡建设局机关	476.31	196.73	188.17	8.56	279.59
208	社会保障和就业支出	41.38	41.38	41.38
20805	行政事业单位养老支出	36.7	36.7	36.7
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	10.72
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	17.32
2080503	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	8.66
20808	抚恤	4.68	4.68	4.68
2080801	死亡抚恤	4.68	4.68	4.68
210	卫生健康支出	7.92	7.92	7.92
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	7.92
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	6.59
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.37
212	城乡社区支出	131.19	131.19	131.19		279.59
21201	城乡社区管理事务	131.19	131.19	131.19		279.59
2120101	行政运行	219.34	139.75	131.19	8.56	79.59
2120102	一般行政管理事务	200				200
221	住房保障支出	16.24	16.24	16.24
22102	住房改革支出	16.24	16.24	16.24
2210201	住房公积金	12.99	12.99	12.99
2210202	提租补贴	3.25	3.25	3.25
	利辛县城乡建设服务中心	236.6	218.6	211.4	7.1
208	社会保障和就业支出	34.8	34.8	34.8
20805	行政事业单位养老支出	34.8	34.8	34.8
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	0.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.0	23.0	23.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5	11.5
210	卫生健康支出	10.0	10.0	10.0
21011	行政事业单位医疗	10.0	10.0	10.0
2101102	事业单位医疗	10.0	10.0	10.0
212	城乡社区支出	170.2	152.2	145.0	7.1
21205	城乡社区环境卫生	170.2	152.2	145.0	7.1
2120501	城乡社区环境卫生	170.2	152.2	145.0	7.1
221	住房保障支出	21.6	21.6	21.6
22102	住房改革支出	21.6	21.6	21.6
2210201	住房公积金	17.3	17.3	17.3
2210202	提租补贴	4.3	4.3	4.3
	利辛县城建档案馆	92.41	92.41	89.97	2.43
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	14.64
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	14.64
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	9.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	4.85
210	卫生健康支出	4.22	4.22	4.22
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	4.22
212	城乡社区支出	64.45	64.45	61.12	2.43
2120199	其他城乡社区管理事务	63.55	63.55	61.12	2.43
2120199	其他城乡社区管理事务	0.9	0.9	0.9
221	住房保障支出	9.09	9.09	9.09
22102	住房改革支出	9.09	9.09	9.09
2210201	住房公积金	7.27	7.27	7.27
2210202	提租补贴	1.82	1.82	1.82
	利辛县住房发展中心	446.18	217.35	205.94	11.41	228.83
208	社会保障和就业支出	30.52	30.52	30.52
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52	30.52
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	20.08
2080506	机关事业单位职业年金支出	10.04	10.04	10.04
210	卫生健康支出	9.13	9.13	9.13
21011	行政事业单位医疗	90.13	9.13	9.13
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	8.74
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39
212	城乡社区支出	387.70	158.87	147.46	11.41	228.83
21201	城乡社区管理事务	387.70	158.87	147.46	11.41	228.83
2120101	行政运行	204.72	158.87	147.46	11.41	45.85
2120102	一般行政管理事务	52.98				52.98
2120109	住宅建设与房地产市场监管	130.00				130.00
221	住房保障支出	18.83	18.83	18.83
22102	住房改革支出	18.83	18.83	18.83
2210201	住房公积金	15.06	15.06	15.06
2210202	提租补贴	3.77	3.77	3.77
	利辛县重点工程建设管理服务中心	201.50	138.02	129.57	8.46	63.48
201	一般公共服务支出	161.05	97.57	89.12	8.46	63.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.05	97.57	89.12	8.46	63.48
2010350	事业运行	161.05	97.57	89.12	8.46	63.48
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	21.14
20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14	21.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	14.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	7.05
210	卫生健康支出	6.09	6.09	6.09
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	6.09
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	6.09
221	住房保障支出	13.22	13.22	13.22
22102	住房改革支出	13.22	13.22	13.22
2210201	住房公积金	10.57	10.57	10.57
2210202	提租补贴	2.64	2.64	2.64

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

利辛县住建局部门2025年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合  计	862.18	824.18	38.00
	利辛县住房和城乡建设局部门	862.18	824.18	38.00
	利辛县住房和城乡建设局机关	196.73	188.17	8.56
301	工资福利支出	162.16	162.16
30101	基本工资	71.4	71.4
30102	津贴补贴	31.32	31.32
30103	奖金	5.32	5.32
30107	绩效工资	3.8	3.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	17.32
30109	职业年金缴费	8.66	8.66
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	7.36
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	12.99	12.99
30199	其他工资福利支出	3.12	3.12
302	商品服务支出	18.96	10.4	8.56
30206	电费	6.5		6.5
30228	工会经费	2.06		2.06
30239	其他交通费	10.4	10.4
303	对个人和家庭的补助	15.62	15.62
30301	离休费	10.17	10.17
30302	退休费	0.55	0.55
30305	生活补助	4.68	4.68
30309	奖励金	0.22	0.22
	利辛县城乡建设服务中心	218.6	211.4	7.1
301	工资福利支出	211.1
30101	基本工资	101.8	101.8
30102	津贴补贴	4.3	4.3
30107	绩效工资	42.1	42.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.0	23.0
30109	职业年金缴费	11.5	11.5
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8	9.8
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4
30113	住房公积金	17.3	17.3
302	商品和服务支出	7.1
30206	电费	1.4		1.4
30228	工会经费	5.7		5.7
303	对个人和家庭的补助	0.3
30302	退休费	0.3	0.3
	利辛县城建档案馆	91.5	89.1	2.4
301	工资福利支出	89	89
30101	基本工资	41.5	41.5
30102	津贴补贴	1.8	1.8
30107	绩效工资	19.1	19.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.7	9.7
30109	职业年金缴费	4.8	4.8
30110	职工基本医疗保险缴费	4.1	4.1
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6
30113	住房公积金	7.3	7.3
302	商品和服务支出
30228	住房改革支出	2.4		2.4
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费	0.1		0.1
	利辛县城建档案馆	91.5	89.1	2.4
	利辛县住房发展中心	217.35	205.94	11.41
301	工资福利支出	192.46
30101	基本工资	89.32	89.32
30102	津贴补贴	41.82	41.82
30103	奖金	6.74	6.74
30108	机关事业单位基本养老保险	20.08	20.08
30109	职业年金缴费	10.04	10.04
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47
30113	住房公积金	15.06	15.06
302	商品和服务支出	24.49
30201	办公费	0.80		0.80
30227	委托业务费	2.90		2.90
30228	工会经费	7.71		7.71
30239	其他交通费用	13.08	13.08
303	对个人与家庭补助	0.40
30302	退休费	0.40	0.40
	利辛县重点工程建设管理服务中心	138.02	129.57	8.46
301	工资福利支出	129.50
30101	基本工资	58.34	58.34
30102	津贴补贴	2.93	2.93
30107	绩效工资	29.69	29.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	14.10
30109	职业年金缴费	7.05	7.05
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83
30113	住房公积金	10.57	10.57
302	商品和服务支出	8.46
30201	办公费	6.4		6.4
30228	工会经费	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	0.07
30309	奖励金	0.07	0.07

                                                                部门公开表7

利辛县住建局部门2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合  计	19325.00		19325.00
	利辛县住房和城乡建设局部门	19325.00		19325.00
	利辛县住房和城乡建设局机关	11389.00		11389.00
212	城乡社区支出	11389.00		11389.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11389.00		11389.00
2120801	基础设施建设	3000.00		3000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8389.00		8389.00
	利辛县住房发展中心	5936.00		5936.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5936		5936
2120807	廉租住房支出	3000		3000
2120810	棚户区改造支出	436		436
2210201	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2500		2500
	利辛县重点工程建设管理服务中心	2000.00		2000.00
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00

 

 

  部门公开表8

 

利辛县住建局部门2025年国有资本经营预算支出表
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计
备注说明：利辛县住建局部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。