利辛县住房发展中心2025年（单位）预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

 

目 录

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

 

第四部分 2025年部门（单位）预算表

1.利辛县住房发展中心2025年收支总表

2.利辛县住房发展中心2025年收入总表

3.利辛县住房发展中心2025年支出总表

4.利辛县住房发展中心2025年财政拨款收支总表

5.利辛县住房发展中心2025年一般公共预算支出表

6.利辛县住房发展中心2025年一般公共预算基本支出表

7.利辛县住房发展中心2025年政府性基金预算支出表

8.利辛县住房发展中心2025年国有资本经营预算支出表

9.利辛县住房发展中心2025年项目支出表

10.利辛县住房发展中心2025年政府采购支出表

11.利辛县住房发展中心2025年政府购买服务支出表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

根据县委、县政府文件规定，利辛县住房发展中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家房地产政策和法律法规。

（二）负责全县住房保障建设与管理。

（三）负责国有土地上房屋征收与补偿指导。

（四）负责房地产开发管理、物业管理、产权产籍管理、白蚁防治与安全鉴定、房屋租赁管理等。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，利辛县住房发展中心2025年度部门预算包括本级预算共1个.

三、2025年度主要工作任务

   2025年主要工作任务是：今年的总体工作思路是根据县委、政府部署，继续保持房地产市场稳定健康发展，营造良好的房地产开发环境；继续抓好保障性住房运营管理新机制；加快推进旧城改造项目，确保旧城改造工作顺利实施；物业行业服务资质再提升，物业小区环境更宜人；扎实推进党的群众路线教育实践活动，强化机关效能建设，努力提高为人民服务水平。

  今年的主要工作安排:
1.保障性住房项目：尚居文竹园、尚居雅苑、乐居政通苑、乐居仁和苑等13个项目。

2. 老旧小区改造项目：按照县委县政府要求，对文工团西院、利大旅社家属院、城关镇家属院西院、长淮医院家属院、检察院西院家属院5个小区改造。

 

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县住房发展中心所有收入和支出均纳入部门单位预算管理。利辛县住房发展中心2025年收支总预算6382.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县住房发展中心2025年收入预算6382.18万元，其中，本年收入6382.18万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入6382.18万元，主要包括：一般公共预算拨款收入446.18万元，占7%，比2024年预算增加148.79万元，增加50%，增加原因主要是一般公共预算拨款支出增加，政府性基金预算收入5936万元，占93%，比2024年预算增加4304万元，增加264%，增加原因项目支出增加。

（二）上年没有结转结余。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县住房发展中心2025年支出预算6382.18万元，比2024年预算增加4452.79万元，增长231%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出217.35万元，占3.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务目标；项目支出6164.83.万元，占96.4%，主要用于城乡社区支出和国有土地使用权出让收入安排的支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县住房发展中心2025年财政拨款收支预算6382.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款446.18万元。政府性基金预算收入5936万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入6382.18万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出30.5万元，占0.4%；卫生健康支出9.1万元，占0.14%；城乡社区支出6323.7万元，占比99%；住房保障支出18.8万元，占0.46%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县住房发展中心2025年一般公共预算支出446.18万元，比2024年预算增加148.79万元，增加50%，增加原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

利辛县住房发展中心2025年一般公共预算支出446.18万元，其中：社会保障和就业支出30.52万元，占7%，卫生健康支出9.13万元，占2%，城乡社区支出387.7万元，占87%，住房保障支出增长18.83万元，占4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

利辛县住房发展中心2025年一般公共预算支出446.18万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休行政事业单位养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算30.52万元，比2024年预算减少9.58万元，减少24%，减少原因主要是增加了退休人员等。其中：行政单位离退休0.4万元，主要用于机关单位离退休人员支出，机关事业单位养老保险缴纳支出20.08万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.04万元；主要用于机关单位离退休人员支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗公务员医疗补助（项）2025年预算9.13万元，比2024年预减少5.97万元，减少40%，减少原因主要是人员减少。其中：行政单位医疗预算8.74万元，公务员医疗补助0.39万元。主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

3住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）2025年预算18.83万元，比2024年预算减少15.07万元，减少44%，原因主要是人员减少。其中：住房公积金预算15.06万元，“提租补贴”预算3.77万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、住房建设房地产市场监督（项）2025年预算387.7万元，比2024年预算增加179.4万元，增加86%，增长原因是项目支出增加。其中行政运行204.72万元，一般行政管理事务52.98万元，住宅建设与房地产市场监管130万元。主要用于项目支出。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出217.35万元，其中，人员支出205.94万元，公用经费11.41万元。

主要包括:（一）人员经费250.6万元，主要包括:基本工资89.32万元、津贴补贴41.82万元、奖金6.74万元、机关事业单位基本养老保险费20.08万元、职业年金缴费10.04万元、职工基本医疗保险缴费8.53万元、公务员医疗补助缴费0.39万元、其他社会保障缴费0.47万元、对个人和家庭的补助0.2万元、住房公积金15.06万元、其他交通费13.08万元、退休费0.4万元。

（二）公用经费11.41万元，主要包括：办公费0.8万元、工会经费7.71万元、委托业务费2.9万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

利辛县住房发展中心2025年政府性基金支出5936万元，比2024年预算增加4304万元，增长264%，增长原因主要是增加城乡保障房项目支出。

主要包括：（一）房屋建筑物构建支出436万元。比2024年预算增加436万元，增长100%，增长原因主要是保障房项目支出增加。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2500万元。比2024年预算增加1936万元，增长342%，增长原因主要是保障房项目支出增加。

市县一体化系统升级及维护支出100万元，比2024年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是系统建设项目增加。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县住房发展中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县住房发展中心2025年预算共安排项目支出6164.83万元，比2024年预算增加4515.66万元，增长274%，增长原因主要是增加保障房项目的支出。主要包括：本年财政拨款安排 6164.83万元（其中，一般公共预算拨款安排 228.83万元，政府性基金预算拨款安排5936万元）。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县住房发展中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县住房发展中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“购房相关资金补贴”项目。

（1）项目概述。

用于我县群众购房税收补贴的实施。

（2）立项依据。

《利辛县人民政府办公室关于进一步调整优化房地产政策措施的通知（利政办秘（2024）20号）》文件。

（3）实施主体。

利辛县住房发展中心

（4）起止时间。

     2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。

主要任务是群众在新购住房，政府给予易得奖励和补助。

（6）年度预算安排。

    政府性基金预算收入安排资金2400万元。

（7）绩效目标。

    按期完成项目的的实施。

 

 

项目支出绩效目标表
（2025年度）                      单位：万元
项目名称		购房相关资金补贴
实施单位		利辛县住房发展中心
项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：			2400
			其中：财政拨款			其中：财政拨款			2400
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：完成全年的项目支出  目标2：					目标1：按期完成项目的支付  目标2：
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准		二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：	580	补贴户数		数量 指标	指标1：
		质量 指标	指标1：	经费支出合规性	严格按照相关财经法规执行		质量 指标	指标1：
		时效 指标	指标1：	资金拨出及时性	本年度		时效 指标	指标1：
		成本 指标	指标1：	项目总成本	2400万元		成本 指标	指标1：
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：				经济效 益指标	指标1：
				增加投资，促进房地产发展	提高
		社会效益指标	指标1：				社会效 益指标	指标1：
				对公共服务水平的改善或提高程度	提高
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：
				对区域生态环境的提升或影响程度	提高
		可持续影响 指标	指标1：				可持续 影响 指标	指标1：
				对提高或改善公共服务水平的持续影响	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对 象满意 度指标	指标1：
				公众满意度	98%

 

 

 

2.“保障房及老旧小区建设工程款”项目。

（1）项目概述。

用于全县保障房及老旧小区建设的实施。

（2）立项依据。

根据利政办秘（2019）83号文件，关于印发《利辛县公共租赁住房管理实施细则》的通知。

（3）实施主体。

         利辛县住房发展中心。

（4）起止时间。

         2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。

主要任务是保障房建设资金拨付和老旧小区改造项目的实施。

（6）年度预算安排。

        政府性基金预算收入安排资金3000万元。

（7）绩效目标。

  按期完成项目的支付。

项目支出绩效目标表
（2025年度）                      单位：万元
项目名称		保障房及老旧小区建设工程款
实施单位		利辛县住房发展中心
项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：			3000
			其中：财政拨款			其中：财政拨款			3000
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：完成全年的项目支出  目标2：					目标1：按期完成项目的支付  目标2：
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准		二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：	580	补贴户数		数量 指标	指标1：
		质量 指标	指标1：	经费支出合规性	严格按照相关财经法规执行		质量 指标	指标1：
		时效 指标	指标1：	资金拨出及时性	本年度		时效 指标	指标1：
		成本 指标	指标1：	项目总成本	2400万元		成本 指标	指标1：
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：	促进房地产发展，增加投资	提高		经济效 益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：				社会效 益指标	指标1：
				提高群众满意度	提高
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：
				提高入住率和购房意愿	提高
		可持续影响 指标	指标1：				可持续 影响 指标	指标1：
				健全补贴补助制度，为政策执行提供可持续提高影响	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对 象满意 度指标	指标1：
				群众满意度	98%

 

 

 

（二）机关运行经费。

利辛县住房发展中心 2025年机关运行经费财政拨款预算9.6万元，比2024年预算增加3.6万元，增长60%，增长主要办公经费支出增加。主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

利辛县住房发展中心2025年没有安排政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县住房发展中心没有安排政府购买服务支出，共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县住房发展中心12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6164.83万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2025年部门（单位）预算表

                                                                部门（单位）公开表1

        利辛县住房发展中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	446.18	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	5936	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	30.52
		九、卫生健康支出	9.13
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	6323.70
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		本  年  支  出  小  计
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	6382.18	支 出  总 计	6382.18